一、2020年预算执行情况

刚刚过去的2020年，童家溪镇面对“新冠肺炎疫情”、“8.19”洪灾和错综复杂的外部环境，风险挑战前所未有。在区委、区政府和镇党委、政府的坚强领导下，我镇坚决贯彻落实党中央决策部署，团结带领广大干部群众众志成城克难关，充分发挥财政职能作用，多措并举保障重点支出，兜牢民生底线。现将2020年财政预算执行报告如下。

（一）财政预算收入支出执行情况

1、2020年财政一般公共预算收入年初预算总计3861万元，年末预算收入为4632万元，增加771万元。其中：非税收入年初预算109万元，年末预算执行为100万元，调减9万元，收入基数加体制补助年初预算2210万元不变，一般性转移支付补助收入年初预算104万元，年末预算执行为270万元，调增166万元，一般公共专项结转83万元不变，区专项补助等收入年初无预算，年末预算收入为615万元，增加615万元，年初调入预算稳定调节基金1354万元不变。

2、财政预算支出执行情况

2020年预算支出4632万元。其中一般公共预算支出总计3677万元，安排预算稳定调节基金580万元，上解上级支出30万元，当年一般公共专项结转345万元。

一般公共预算支出执行为3677万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出1005万元，占一般公共预算支出27%；国防支出3万元占一般公共预算支出0.1%；公共安全支出46万元，占一般公共预算支出1%；文化旅游体育与传媒支出77万元，占一般公共预算支出2%；社会保障和就业支出724万元，占一般公共预算支出20%；卫生健康支出153万元,占一般公共预算支出4%；节能环保支出3万元，占一般公共预算支出0.1%；城乡社区支出1165万元，占一般公共预算支出32%；农林水支出298万元,占一般公共预算支出8%；交通运输支出2万元,占一般公共预算支出0.1%；资源勘探信息等支出4万元,占一般公共预算支出1%；自然资源海洋气象等支出78万元，占一般公共预算支出2%；住房保障支出91万元，占一般公共预算支出2%；灾害防治及应急管理支出28万元，占一般公共预算支出0.7%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1、2020年政府性基金收入年初无预算，年末政府性基金补助收入63万元，增加63万元。

2、2020年政府性基金支出49万元。

3、2020年政府性基金专项结转14万元。

二、2020年财政主要工作

（一）积极作为，多渠道筹集资金，服务智慧新城发展。

一是积极利用国家允许的政策法规，打造节点工程。在区相关部门、蔡家公司、缙云公司大力支持下，投入750余万元完成场镇人行道（1.6km）、停车场（40个标准停车位）及翡翠广场（1500㎡）建设项目。做好S542同康路至同兴枢纽站6.8公里绿化景观提升，S542道路城市景观大道形象初显。二是培植税源，促进中小企业加快发展，支持骨干税源企业搞技改、上项目，帮助申报商务发展、品牌创建、高新技术等项目资金，拓宽资金来源渠道。全年新增企业230家，个体工商户250户，新培育规上工业企业2家，限上商贸个体1家，5家企业入围北碚区民营企业50强。

（二）严控财政支出，优先保障运转和基本民生支出。

一是根据本年财政预算制定的指导思想，支出重点向“保工资、保运转、保基本民生”倾斜。2020年工资和运转支出1675万元，占总支出的45%；政府民生实事工程和建设支出1278万元，占总支出的35%；社会保障支出724万元，占总支出的20%。财政支出继续向公共民生领域倾斜，确保部门正常运转和党委、政府确定的民生实事工程资金到位，2020年区镇两级筹集资金共计1624万元，新建“四好农村公路”9.8公里，投入70万元新建农村生产生活便道7.5公里，农村改厕90口，安装农村太阳能路灯241盏。同时规范支出行为，重视其他各项事业的协调发展，不断提高构建和谐社会的保障能力。

（三）提升财政服务水平，提高资金使用效益。

加强财政人员业务学习，提升业务水平。加强对政府投资项目的监管，运用绩效评价的方法来监督单位经济责任的履行情况，实现财政资金事前、事中、事后全过程的监控，提高财政资金的使用效益。全面实行国库集中支付，努力控制和降低行政事业运行成本。强化预算管理，严格控制一般性支出，坚决制止奢侈浪费现象。

2020年财政工作遇到的困难前所未有，取得的成绩来之不易，财政工作存在不少困难和问题：一是新冠肺炎疫情突如其来，汛情历史罕见，实体经济税收抗风险能力不足。辖区发展空间受限，后发优势较小；传统机械加工业转型升级困难、产效很低；商贸服务业门类欠缺，业态低端。二是预算约束能力不足，预算之外的新增支出不断出现，财政支出压力加大。以上问题我镇已高度重视，将提高财政资金使用绩效，切实采取措施逐步加以解决。

三、2021年收支预算（草案）

（一）财政预算收入支出情况

1、2021年预计财政收入总计3244万元。其中：其中非税收入完成32万元；补助收入完成2335万元；专项结转345万元，调入预算稳定调节基金532万元。

2、财政一般公共预算支出安排

2021年全镇一般公共预算支出3244万元。其中：一般公共服务支出882万元；国防支出5万元；公共安全支出84万元；文化旅游体育与传媒支出91万元；社会保障与就业支出881万元；卫生健康支出81万元；节能环保支出35万元；城乡社区支出408万元；农林水支出402万元；交通运输支出229万元；自然资源海洋气象等支出3万元；住房保障支出59万元；灾害防治及应急管理支出34万元；预备费50万元。

（二）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金专项结转14万元，预算安排基金支出14万元。

四、2021年财政工作主要任务

（一）助推产业提质增效，壮大支柱产业，厚植财源增长新动能。

坚持创新驱动发展，推动传统制造业迭代升级，全力支持优势企业智能化改造，加快培育智能化车间，以标杆企业发挥示范带动效应，逐步淘汰落后产能。持续优化营商环境，做强做优“企业服务”金字招牌，积极搭建政企、银企、校企服务平台。力争新培育规上工业企业2家，限上服务企业1家，高新技术企业1家，市场主体450家，协助推进顺多利、长造司上市，厚植经济发展新动能。

（二）完善支出保障，着力改善民生。

构建公共服务体系，以公共财政建设为目标，着力构建覆盖全镇、惠及全民的公共服务体系。扎实推进民生实事建设，全面落实各项民生保障政策，让人民群众共享公共财政的阳光。完善社会保障体系，进一步加大城乡医疗救助支持力度，继续加大困难群众生活救济、城乡居民低保、优抚、抚恤和生活补助等民政优抚方面资金投入。着力提升城市品质，继续加大环境整治力度和资金投入，开展农村人居环境整治和村庄清洁行动。加快发展公益性事业，努力支持教育、卫生、科技、文化等事业发展，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需要。

（三）加强财政监管，提高财政资金使用质效。

以“严格要求，严格管理，严格监督”为方针，加强财政管理和监督，提高财政资金使用质效。加强预算管理，细化部门预算，着力推进预算编制与支付相统一。加强行政成本控制，严格控制一般公共服务支出，加强会议费、差旅费和培训费等支出管理。加强《预算法》的贯彻落实，依法依规管理财政资金。加强制度建设，完善内部控制制度，构建全方位监管的财政监管制度体系，确保财政资金安全。强化会计监督管理工作，充分发挥会计职能，规范会计从业行为，不断提高会计队伍业务素质，全力提升财务人员理财管理水平。加强村社区财务管理，进一步规范村、社区财务收支行为，提高村、社区资金使用效率。

（四）深化改革，全力提升应对财政体制改革的能力。      

继续深化部门预算改革，推进资产管理与预算管理的有机结合，统筹安排预算内外资金，加大经费保障力度。按照《预算法》，做好预决算公开工作。完善制度，创新管理，做好国库集中支付管理工作、政府采购工作、“收支两条线”管理工作、财政预算绩效编制、项目支出绩效评价等各项财政改革工作。