重庆市北碚区统景镇人民政府

关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

一、2025年财政工作情况

2025年，镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在镇党委的坚强领导与镇人大的监督支持下，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力加强财政收入组织，优化财政支出保障，切实防范财政运行风险，确保全镇财政平稳健康运行，为推动全镇经济社会发展提供坚实财政支撑。

（一）强化财政资源统筹，持续加强重点保障。2025年，多项政策性调标增资，重点项目建设任务加大，财政收支矛盾较为突出。为实现全年财政收支平衡，我们多措并举筹集资金，并坚持量力而行、量财而定，严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，按照轻重缓急原则统筹安排预算，做到保基本民生、保工资、保运转；严格财经制度，加大节支力度，降低运行成本，办公费、公务接待费、会议费等支出同比均有下降。

（二）践行为民服务宗旨，持续增进民生福祉。2025年，紧紧围绕镇党委、政府重点工作，不断优化支出结构，满足社会发展需要，民生保障坚实有力。全年民生支出10519万元，占一般公共预算实际执行支出81%，城乡低保、临时救助、特困、残疾补助、伤残抚恤，以及产业发展、乡村振兴等相关服务群众支出得到有力保障。

（三）聚焦社会事业发展，全力以赴挖潜增收。一年来，充分挖掘资源，盘活闲置资产，积极争取上级政策性支持和资金投入。争取农村公路建设及养护资金890万元，农村公路安防工程279万元，持续改善农村出行条件；争取“巴蜀美丽庭院”建设资金327万元、国土绿化140万元，持续优化农村人居环境；争取产业升级配套设施后扶项目资金412万元、农村公益事业财政奖补资金1016万元、山坪塘整治117万元，持续完善农村基础设施等。这些项目资金的注入，为全镇经济社会发展增添了新的动力。

（四）筑牢财政监督防线，严肃维护财经纪律。镇财政严格按照《预算法》规定，在区政府门户网站及时公开政府预算、部门预算，实现公开内容细致化、公开范围全覆盖。盘活财政存量资金，严格执行相关规定，将存量资金统筹用于民生实事，提高财政资金使用效益。加强财政资金监管，组织开展镇、村财务内部审计、村级换届经济责任审计，并结合巡察、审计整改要求，不断规范审批程序、支付流程，做到廉洁理财、依法理财，推进财政管理精细化、规范化。

二、2025年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

1. 税收完成情况

2025年，完成全口径税收3825万元，其中本级税收579万元，比上年479万元同比增长21%。

2. 可支配财政收入情况

2025年，实际完成可支配财政收入17394万元（其中：年初预算收入11328万元，调入资金50万元，上级追加预算收入6016万元），与上年17264万元相比增长1%。具体收入如下：

（1）上级补助收入8975万元，其中：体制补助收入7500万元，专项补助收入1469万元，非税收补助6万元。

（2）上年结转结余收入1622万元。其中：一般公共预算收入1146万元，政府性基金收入476万元。

（3）动用预算稳定调节基金731万元。

（4）区财政追加专项资金6066万元。

（二）财政预算支出执行情况

2025年，财政总支出17394万元，其中一般公共预算支出15461万元，政府性基金支出1933万元。

1. 一般公共预算支出情况

2025年，一般公共预算支出调整数为15461万元，其中：实际完成支出12922万元，为调整预算数的84%，安排稳定调节基金1210万元、专项上解276万元、体制上解139万元、预算结余914万元。实际完成支出情况如下：

—一般公共服务支出2186万元，主要用于保障党政机关和群众团体等正常运转和履职；

—国防支出16万元，主要用于征兵及民兵训练等相关工作；

—公共安全支出7万元，主要用于社区矫正服务和基层调解工作等；

—文化旅游体育与传媒支出176万元，主要用于文化、宣传、体育、传统节日活动等；

—社会保障和就业支出3052万元，主要用于特困人员供养、低保、优抚、残疾人、社区干部等补助；

—卫生健康支出265万元，主要用于优抚对象医疗补助金、机关及退休人员医疗保险等；

—节能环保支出342万元，主要用于农村垃圾治理及清运等；

—城乡社区支出988万元，主要用于市政维护、场镇保洁及绿化管护等；

—农林水支出4527万元，主要用于乡村振兴、水利建设、国土绿化、森林防火、村干部补贴及保险、挂职本土人才补贴、农村公益事业财政奖补等；

—交通运输支出1014万元，主要用于农村公路建设、养护等；

—自然资源海洋气象等支出5万元，主要用于“非农化”图斑整治等；

—住房保障支出218万元；

—灾害防治及应急管理支出127万元，主要用于应急管理、地质灾害防治、专职消防队运行等。

2. 政府性基金预算支出情况

2025年，政府性基金支出调整预算为1933万元，其中：实际完成支出1881万元，为调整预算数的97%，调出资金50万元，结转下年支出2万元。实际完成支出主要有：

—城乡社区支出1535万元，主要用于场镇提升、供水管网改造、农村人居环境整治、农村公路建设、巴蜀美丽庭院建设等；

—农林水支出310万元，主要用于统景镇东河畔产业转型升级配套设施后扶工程等；

—其他支出36万元，主要用于镇养老服务中心、敬老院消防遗留问题整改和龙尾寺生命纪念园项目。

（三）财政预算调整情况

根据2025年区财政新增专项补助，结合镇财政支出实际情况，经镇第二十届人民代表大会第九次会议审议批准，按照收支平衡原则，相应调整预算，有关情况如下：

1. 区财政追加、追减预算情况

2025年，区财政追加专项资金6066万元。主要有：农村公路建设及养护资金890万元，农村公路安防工程279万元，“巴蜀美丽庭院”建设资金327万元，国土绿化140万元，山坪塘整治117万元，产业升级配套设施后扶项目资金412万元，农村公益事业财政奖补资金1016万元等。区财政追减415万元，其中：专项上解（项目资金压减）276万元、体制上解（税收超收）139万元。

2. 镇级预算调剂情况

2025年，根据部门预算支出执行情况，对年初预算进行调剂，有关情况如下：预备费150万元，调剂用于镇村干部工资及补助费、长堰村农夫集市项目、场镇维修、义务献血人员补助、退休干部体检、支持商会发展等支出；预留资金5万元，调剂用于违法图斑整治等支出。

各位代表，2025年，我镇财政预算执行情况总体较好，镇财政锚定全年工作目标任务，有效推进财政运行平稳有序，全力保障镇党委决策部署落地，全力服务全镇经济社会发展大局，全力护航统景高质量发展新实践。这得益于镇党委的正确领导，得益于镇人大的监督指导，得益于全镇上下齐心协力、共同努力，借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对我们工作的理解和支持表示衷心的感谢！

与此同时，我们也需正视当前财政运行和预算执行中存在的一些困难与问题，如财源基础薄弱，转移支付力度放缓，资金使用效能有待提高，支出管理有待进一步规范。对此，我们高度重视，将认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中积极采取措施加以解决。

三、2026年财政工作安排

2026年是“十五五”开局之年，也是迈向高质量发展的关键阶段。新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、市委和区委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全镇中心工作，积极发挥财政职能作用，坚持科学依法理财，努力保持财政收入稳步增长，持续优化支出结构，做到保障有力、压减有序，为扎实推动统景镇高质量发展筑牢坚实的财政基础。

（一）深耕厚植，财源建设更有“力度”。强化目标管理，紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，确保收入均衡入库。狠抓税源监控，加强税源监测分析，加大税收征管力度，确保税收“颗粒归仓”。稳固拓宽税源，做实招商引资，发展优势产业，壮大集体经济，促进税收稳定增长。

（二）节流增效，资源配置更有“深度”。坚持党政机关过“紧日子”要求，持续压减不必要支出，把有限的财政资金用在刀刃上。坚持“以收定支”，从严控制无预算、超预算支出。盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度，强化重点领域、关键环节资金保障。优化支出结构，保证财政资金使用、管理安全，全力兜牢“三保”底线。

（三）严管促治，财会监督更有“态度”。深入贯彻预算法及实施条例，继续完善部门预算，增强财政预算约束力。持续加强管理，严格执行财务制度，提高财政资金效能。切实履职监管，充分发挥财政、审计监督职能作用，最大限度节约资金，努力实现财政资金效益最大化。

四、2026年财政预算草案

对2026年财政预算建议如下：

2026年，录入北碚区财政系统预算数9007万元。主要安排如下：

—一般公共服务支出2054万元，主要为保障党政机关和群众团体等正常运转和履职；

—国防支出8万元，主要为征兵相关工作；

—公共安全支出18万元，主要为安全、平安建设、网格化管理等；

—文化旅游体育与传媒支出162万元，主要为文化、宣传、体育、传统节日活动等；

—社会保障和就业支出2905万元，主要为抚恤、优抚、慰问、高龄、残疾、低保、特困、困难群众生活救助等；

—卫生健康支出299万元，主要为卫生健康、计生、医疗等；

—节能环保支出460万元，主要为污染防治、农村垃圾治理等；

—城乡社区支出437万元，主要为社区公共设施维护、环境卫生、场镇保洁等；

—农林水支出2361万元，主要为乡村振兴、农业直补、森林培育、水利建设、林业防灾减灾等；

—灾害防治及应急管理支出21万元，主要为应急管理、地灾防治、消防等；

 —住房保障支出133万元；

—预备费150万元。

各位代表，硕果盈枝承旧岁，宏图展卷启新元。2026年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣镇党委、政府安排部署，主动接受镇人大监督，牢记嘱托、坚定信心，凝心聚力、乘势而上，力争圆满完成全年各项目标任务，为推动统景镇经济社会高质量发展贡献财政力量！