决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区人民政府天生街道办事处2016年部门决算情况说明
索引号
115001090092987638/2017-00014
发文字号
发布机构
北碚区天生街道
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

大中小

重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道党工委：宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题上，对地区性、社会性、群众性的工作实行统一领导和综合协调，领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联、科协等群众组织，并对区有关职能部门设在街道的派出机构实行双重领导；支持和保证行政组织，经济组织和居民自治组织依照法律、法规和各自产章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设和党风廉政建设，充分发挥党工委的领导核心作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免考核和监督工作；领导街道武装工作、思路政治工作和精神文明建设。

街道办事处：以社区工作为基础，以城市管理、社区建设和社会管理为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，把辖区建设成社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便、文化繁荣、经济发达的文明社区。

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.负责辖区内城市管理工作。

（1）负责辖区内环境卫生和绿化美化和管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

（2）依据法律、法规和行政委托授权，组织和监督对违章、违法建筑、违规占用道路、无照经营、市容环境卫生、绿化管理规定以及其他侵占公共共用场地损害他人利益的行为的查处工作。

（3）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（4）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。

（5）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3.负责辖区内社会管理工作。

（1）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

（2）负责辖区内社会治安综合治理工作。

（3）负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋的租赁户实行综合管理。

（4）做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及社区文化、科普、体育、教育等工作。

（5）负责婚姻登记管理、初级卫生保健、计划生育、统计、人民调解工作。

（6）负责管理辖区内失业人员、下岗职工，做好城市低保管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作。

（7）负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（8）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

（9）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（10）搞好辖区经济发展环境，协助税务部门积极培植各种形式的税源，做好辖区的税收征管工作。协助有关部门搞好辖区经济及社会发展等数据的统计工作。

4.负责社区建设工作。

（1）根据市、区社区建设规划，制定所辖区域的社区建设民展计划，不断建立和完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源。

（2）组织社区志愿者队伍，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设。

（3）兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

（4）指导社区居委会工作，帮助解决社区居委会的困难和问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

（5）对社区居民群众进行法制和社会公德教育，组织社区居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、人口与计划生育、卫生工作，普及科学常识。

（6）及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

（二）机构设置

根据上述职责，中共重庆市北碚区天生街道党工委、重庆市北碚区天生街道办事处内设机构8个。

1.党政办公室。其主要职责包括：组织、宣传、统战、纪检、监察、精神文明、人事、信访、档案、民族宗教、老干部管理、关心下一代、保密、防汛、防火、防盗、值班、妇联、科协、共青团等以及领导交办的其他工作。

2.社区事务科（挂人口与计划生育办公室牌子）。其主要职责包括：保障福利、优抚救济、残联、殡葬改革、计划生育、流动人口管理等以及领导交办的其他工作。

3.城市管理科。其主要职责包括：环境卫生、绿化美化、卫生单位创建、城管监察执法等以及领导交办的其他工作。

4.发展经济科。其主要职责包括：经济发展、培植税源、税收管理、财务管理、统计工作等以及领导交办的其他工作。

5.社区治安综合治理办公室。其主要职责包括：社会治安综合治理、征兵、安全、普法宣传教育、依法治理、人民调解和司法行政等以及领导交办的其他工作。

6.社区建设科。其主要职责包括：基层政权、居委会组织建设、物业管理等以及领导交办的其他工作。

7、社会保障服务所。其主要职责包括：社会救助、社会保障、城市居民最低生活保障、就业服务、退休人员社会化管理等以及领导交办的其他工作。

8、文化服务中心。其主要职责包括：文化、教育、体育活动、旅游文化、宣传、人大工委日常工作等以及领导交办的其他工作。

人员编制和领导职数：重庆市北碚区天生街道办事处机关行政编制17名，政法专项编制5名，机关事业编制17名。其中：处级领导职数9名，配备不占领导职数的副处级3名。

机关后勤服务人员事业编制1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本街道2016年度收入总计2817.5万元，支出总计2817.5万元。与2015年决算数相比，收入减少375.5万元、下降11.7%，主要原因是城市最低生活保障金的支出渠道发生改变；支出减少375.5万元、下降11.7%，主要原因是2015年街道购买办公用房用于社区阵地规范化建设。

本街道2016年度收入合计2817.5万元，其中：财政拨款收入2817.5万元，占100%；本街道2016年度支出合计2817.5万元，其中：基本支出1124.6万元，占40%；项目支出1692.9万元，占60%。本街道2016年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本街道2016年度财政拨款收入2817.5万元，较上年决算收入减少375.5万元、下降11.7%，主要原因是城市最低生活保障金的支出渠道发生改变；较年初预算数减少196.6万元，下降6.5%。主要原因是营业税改增值税，经济上行压力大，收入减少。

本街道2016年度财政拨款支出2817.5万元，较上年决算数减少375.5万元，下降11.7%。主要原因是2015年街道购买办公用房用于改善办公条件等。较年初预算数减少196.6万元，下降6.5%。主要原因是年初计划装修新购社区办公用房，当年未装修等。

本街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出780.1万元，占27%，较年初预算数减少237.1万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年本街道严格执行八项规定，严控三公支出，公车改革驾驶人员解聘等；公共安全支出296万元，占11%，较年初预算数增加123万元，决算数大于年初预算数，主要原因是综合治理、综合治理工作日趋复杂，任务重；文化与体育传媒支出85.2万元，占3%，较年初预算数增加54.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是加强了社区文化投入；社会保障和就业支出1121万元，占40%，较年初预算数减少259万元，决算数小于年初预算数，主要原因是城市最低生活保障金支出渠道改变；医疗卫生与计划生育支出56.1万元，占1%，较年初预算数减少32.3万元，决算数小于年初预算数，主要原因是辖区独生子女优待金的发放改变渠道等；城乡社区支出368.1万元，占13%，较年初预算数增加109.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是加大了社区环境卫生综合整治力度、市政执法大队下放到街道管理；住房保障支出111万元，占3%；较年初预算数增加45万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2016年按国家规定机关、事业单位工作人员工资调标，基数上调；按国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，导致支出需求增加等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本街道2016年度一般公共财政拨款基本支出1124.61万元。其中：人员经费877.5万元，较上年增加160.8万元，主要原因是2016年人员经费按国家规定调整机关、事业单位工作人员工资标准相应增加离退休人员的离退休费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、绩效工资、通讯补助等。公用经费247.2万元，较上年减少284.5万元，主要原因是我街道严格“三公”支出管理，公车改革驾驶人员解聘。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、物管费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本街道 “三公”经费支出共计41.2万元，较年初预算数减少16.7万元，较上年支出数减少34.8万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年实施公车改革，公务用车封停减少运行车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务用车运行维护费28.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少17.4万元，较上年支出数减少35.6万元，主要原因是我街道今年实施公车改革，公务用车封停减少运行车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.3万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，换届选举工作，街道综治维稳工作，费用支出较年初预算数增加0.7万元，较上年支出数增加0.7万元，增加的主要原因是换届选举工作内容增加且物价上涨，成本增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本街道公务用车保有量为6辆；国内公务接待363批次，4356人，2016年本街道人均接待费28元，车均购置费0万元，车均维护费4.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本街道机关运行经费支出247.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2015年减少284.5万元，降低53%，主要原因是我街道严格“三公”支出管理，公车改革后对驾驶人员进行解聘。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本街道共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本街道政府采购支出总额132万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出66万元。主要用于采购办公设备和工程。

（四）预算绩效管理情况说明。

本街道未开展预算绩效管理

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本街道决算公开信息反馈和联系方式：023-68863720。

	2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	2,817.5	一般公共服务支出	28	780.1
上级补助收入	2	0.0	外交支出	29	0.0
事业收入	3	0.0	国防支出	30	0.0
经营收入	4	0.0	公共安全支出	31	296.0
附属单位上缴收入	5	0.0	教育支出	32	0.0
其他收入	6	0.0	科学技术支出	33	0.0
	7		文化体育与传媒支出	34	85.2
	8		社会保障和就业支出	35	1,121.1
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	56.1
	10		节能环保支出	37	0.0
	11		城乡社区支出	38	368.1
	12		农林水支出	39	0.0
	13		交通运输支出	40	0.0
	14		资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		商业服务业等支出	42	0.0
	16		金融支出	43	0.0
	17		援助其他地区支出	44	0.0
	18		国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		住房保障支出	46	111.0
	20		粮油物资储备支出	47	0.0
	21		其他支出	48	0.0
	22		债务还本支出	49	0.0
	23		债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	24	2,817.5	本年支出合计	51	2,817.5
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	53	0.0
总计	27	2,817.5	总计	54	2,817.5

2016年收入决算表
									公开02表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,817.5	2,817.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	780.1	780.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199			其他人大事务支出	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	646.1	646.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	630.1	630.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105			统计信息事务	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599			其他统计信息事务支出	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699			其他财政事务支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20107			税收事务	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010708			协税护税	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111			纪检监察事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199			其他纪检监察事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101			行政运行	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20134			统战事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013499			其他统战事务支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	296.0	296.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20406			司法	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040610			社区矫正	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499			其他公共安全支出	294.6	294.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049901			其他公共安全支出	290.0	290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049902			其他消防	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	85.2	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701			文化	85.2	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109			群众文化	85.2	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,121.1	1,121.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	106.6	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	106.6	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	737.8	737.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080201			行政运行	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080204			拥军优属	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080205			老龄事务	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080206			民间组织管理	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	698.8	698.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	183.9	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	166.8	166.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809			退役安置	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999			其他退役安置支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081004			殡葬	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811			残疾人事业	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199			其他残疾人事业支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	33.4	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	33.4	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820			临时救助	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001			临时救助支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501			其他城市生活救助	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799			其他计划生育事务支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	368.1	368.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	157.3	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104			城管执法	157.3	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	103.2	103.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	103.2	103.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299			其他城乡社区支出	107.5	107.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999			其他城乡社区支出	107.5	107.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				2016年支出决算表
									公开03表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,817.5	1,124.6	1,692.9	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	780.1	645.5	134.6	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	30.7	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0
2010199			其他人大事务支出	30.7	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	646.1	630.1	16.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	630.1	630.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
20105			统计信息事务	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
2010599			其他统计信息事务支出	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	30.0	9.3	20.6	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699			其他财政事务支出	20.6	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
20107			税收事务	12.4	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
2010708			协税护税	12.4	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
20111			纪检监察事务	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
2011199			其他纪检监察事务支出	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	52.8	6.0	46.8	0.0	0.0	0.0
2013101			行政运行	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.8	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0
20134			统战事务	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2013499			其他统战事务支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	296.0	7.5	288.5	0.0	0.0	0.0
20406			司法	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
2040610			社区矫正	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
20499			其他公共安全支出	294.6	7.5	287.1	0.0	0.0	0.0
2049901			其他公共安全支出	290.0	7.5	282.5	0.0	0.0	0.0
2049902			其他消防	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	85.2	45.5	39.7	0.0	0.0	0.0
20701			文化	85.2	45.5	39.7	0.0	0.0	0.0
2070109			群众文化	85.2	45.5	39.7	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,121.1	292.8	828.2	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	106.6	103.1	3.5	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	106.6	103.1	3.5	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	737.8	5.9	731.9	0.0	0.0	0.0
2080201			行政运行	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080204			拥军优属	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
2080205			老龄事务	8.9	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
2080206			民间组织管理	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	698.8	0.0	698.8	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	15.7	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	183.9	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	166.8	166.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	42.8	0.0	42.8	0.0	0.0	0.0
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	32.4	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
20809			退役安置	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
2080999			其他退役安置支出	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
2081004			殡葬	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
20811			残疾人事业	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
2081199			其他残疾人事业支出	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	33.4	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	33.4	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0
20820			临时救助	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2082001			临时救助支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
2082501			其他城市生活救助	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	56.1	3.5	52.6	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	44.3	0.0	44.3	0.0	0.0	0.0
2100799			其他计划生育事务支出	44.3	0.0	44.3	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	8.2	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	8.2	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	368.1	18.7	349.3	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	157.3	6.6	150.8	0.0	0.0	0.0
2120104			城管执法	157.3	6.6	150.8	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	103.2	7.4	95.8	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	103.2	7.4	95.8	0.0	0.0	0.0
21299			其他城乡社区支出	107.5	4.8	102.8	0.0	0.0	0.0
2129999			其他城乡社区支出	107.5	4.8	102.8	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	2,817.5	一般公共服务支出	29	780.1	780.1	0.0
政府性基金预算财政拨款	2	0.0	外交支出	30	0.0	0.0	0.0
	3		国防支出	31	0.0	0.0	0.0
	4		公共安全支出	32	296.0	296.0	0.0
	5		教育支出	33	0.0	0.0	0.0
	6		科学技术支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		文化体育与传媒支出	35	85.2	85.2	0.0
	8		社会保障和就业支出	36	1,121.1	1,121.1	0.0
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	56.1	56.1	0.0
	10		节能环保支出	38	0.0	0.0	0.0
	11		城乡社区支出	39	368.1	368.1	0.0
	12		农林水支出	40	0.0	0.0	0.0
	13		交通运输支出	41	0.0	0.0	0.0
	14		资源勘探信息等支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		商业服务业等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		金融支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		援助其他地区支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		国土海洋气象等支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		住房保障支出	47	111.0	111.0	0.0
	20		粮油物资储备支出	48	0.0	0.0	0.0
	21		其他支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		债务还本支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		债务付息支出	51	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	2,817.5	本年支出合计	52	2,817.5	2,817.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	53	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		55
总计	28	2,817.5	总计	56	2,817.5	2,817.5	0.0

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,817.5	1,124.6	1,692.9
201			一般公共服务支出	780.1	645.5	134.6
20101			人大事务	30.7	0.0	30.7
2010199			其他人大事务支出	30.7	0.0	30.7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	646.1	630.1	16.0
2010301			行政运行	630.1	630.1	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.0	0.0	16.0
20105			统计信息事务	6.9	0.0	6.9
2010599			其他统计信息事务支出	6.9	0.0	6.9
20106			财政事务	30.0	9.3	20.6
2010601			行政运行	9.3	9.3	0.0
2010699			其他财政事务支出	20.6	0.0	20.6
20107			税收事务	12.4	0.0	12.4
2010708			协税护税	12.4	0.0	12.4
20111			纪检监察事务	0.9	0.0	0.9
2011199			其他纪检监察事务支出	0.9	0.0	0.9
20129			群众团体事务	0.1	0.1	0.0
2012901			行政运行	0.1	0.1	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	52.8	6.0	46.8
2013101			行政运行	6.0	6.0	0.0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.8	0.0	46.8
20134			统战事务	0.1	0.0	0.1
2013499			其他统战事务支出	0.1	0.0	0.1
204			公共安全支出	296.0	7.5	288.5
20406			司法	1.4	0.0	1.4
2040610			社区矫正	1.4	0.0	1.4
20499			其他公共安全支出	294.6	7.5	287.1
2049901			其他公共安全支出	290.0	7.5	282.5
2049902			其他消防	4.6	0.0	4.6
207			文化体育与传媒支出	85.2	45.5	39.7
20701			文化	85.2	45.5	39.7
2070109			群众文化	85.2	45.5	39.7
208			社会保障和就业支出	1,121.1	292.8	828.2
20801			人力资源和社会保障管理事务	106.6	103.1	3.5
2080109			社会保险经办机构	106.6	103.1	3.5
20802			民政管理事务	737.8	5.9	731.9
2080201			行政运行	5.9	5.9	0.0
2080204			拥军优属	0.7	0.0	0.7
2080205			老龄事务	8.9	0.0	8.9
2080206			民间组织管理	7.9	0.0	7.9
2080208			基层政权和社区建设	698.8	0.0	698.8
2080299			其他民政管理事务支出	15.7	0.0	15.7
20805			行政事业单位离退休	183.9	183.9	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	166.8	166.8	0.0
2080502			事业单位离退休	17.1	17.1	0.0
20808			抚恤	42.8	0.0	42.8
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	32.4	0.0	32.4
2080805			义务兵优待	10.4	0.0	10.4
20809			退役安置	1.1	0.0	1.1
2080999			其他退役安置支出	1.1	0.0	1.1
20810			社会福利	1.1	0.0	1.1
2081004			殡葬	1.1	0.0	1.1
20811			残疾人事业	1.6	0.0	1.6
2081199			其他残疾人事业支出	1.6	0.0	1.6
20819			最低生活保障	33.4	0.0	33.4
2081901			城市最低生活保障金支出	33.4	0.0	33.4
20820			临时救助	1.0	0.0	1.0
2082001			临时救助支出	1.0	0.0	1.0
20825			其他生活救助	11.9	0.0	11.9
2082501			其他城市生活救助	11.9	0.0	11.9
210			医疗卫生与计划生育支出	56.1	3.5	52.6
21005			医疗保障	3.5	3.5	0.0
2100501			行政单位医疗	3.5	3.5	0.0
21007			计划生育事务	44.3	0.0	44.3
2100799			其他计划生育事务支出	44.3	0.0	44.3
21010			食品和药品监督管理事务	8.2	0.0	8.2
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	8.2	0.0	8.2
212			城乡社区支出	368.1	18.7	349.3
21201			城乡社区管理事务	157.3	6.6	150.8
2120104			城管执法	157.3	6.6	150.8
21205			城乡社区环境卫生	103.2	7.4	95.8
2120501			城乡社区环境卫生	103.2	7.4	95.8
21299			其他城乡社区支出	107.5	4.8	102.8
2129999			其他城乡社区支出	107.5	4.8	102.8
221			住房保障支出	111.0	111.0	0.0
22102			住房改革支出	111.0	111.0	0.0
2210201			住房公积金	58.0	58.0	0.0
2210203			购房补贴	53.0	53.0	0.0

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		1,124.6	877.5	247.2
301	工资福利支出	505.1	505.1	0.0
30101	基本工资	176.9	176.9	0.0
30102	津贴补贴	97.0	97.0	0.0
30103	奖金	105.3	105.3	0.0
30104	其他社会保障缴费	40.6	40.6	0.0
30107	绩效工资	56.1	56.1	0.0
30199	其他工资福利支出	29.1	29.1	0.0
302	商品和服务支出	247.2	0.0	247.2
30201	办公费	42.9	0.0	42.9
30202	印刷费	2.2	0.0	2.2
30203	咨询费	0.3	0.0	0.3
30204	手续费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	2.8	0.0	2.8
30206	电费	9.8	0.0	9.8
30207	邮电费	30.5	0.0	30.5
30209	物业管理费	26.5	0.0	26.5
30211	差旅费	54.5	0.0	54.5
30213	维修（护）费	0.1	0.0	0.1
30214	租赁费	0.9	0.0	0.9
30215	会议费	2.2	0.0	2.2
30217	公务接待费	0.2	0.0	0.2
30226	劳务费	1.9	0.0	1.9
30228	工会经费	27.4	0.0	27.4
30231	公务用车运行维护费	22.9	0.0	22.9
30239	其他交通费用	2.2	0.0	2.2
30299	其他商品和服务支出	19.9	0.0	19.9
303	对个人和家庭的补助	372.3	372.3	0.0
30302	退休费	165.0	165.0	0.0
30304	抚恤金	17.1	17.1	0.0
30307	医疗费	25.3	25.3	0.0
30311	住房公积金	58.0	58.0	0.0
30313	购房补贴	53.0	53.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.9	53.9	0.0

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	247.2
（一）支出合计	57.9	41.2	（一）行政单位	247.2
1．因公出国（境）费	0.0	0.0	（二）参照公务员法管理事业单位	0.0
2．公务用车购置及运行维护费	46.3	28.9
（1）公务用车购置费	0.0	0.0	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	46.3	28.9	（一）车辆数合计（辆）	6
3．公务接待费	11.6	12.3	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	11.6	12.3	2．一般公务用车	6
其中：外事接待费	0.0	0.0	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.0	0.0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	────	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	────	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3．公务用车购置数（辆）	────	0
4．公务用车保有量（辆）	────	6
5．国内公务接待批次（个）	────	363
其中：外事接待批次（个）	────	0
6．国内公务接待人次（人）	────	4,356
其中：外事接待人次（人）	────	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	0

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