重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由8个内设科室和6个事业单位构成。8个内设科室分别是：党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、财政办、规建环办、应急办。6个事业单位分别是：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合执法大队、退役军人管理站、社区事务管理中心。现有编制数62人（含城市管理执法大队17人），实有在职在编52人（城管执法大队10人），退休24人；社区干部112人，离任社区干部11人；城市协管员68人，协税员4人，戒毒助理员2人，司法助理员2人，食药监协管员9人，专职巡逻员64人，社保员1人，老干局工作人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3282.97万元，其中：一般公共预算拨款3282.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加661万元，主要是城管执法大队下沉平移增拨经费661万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3282.97万元，其中：一般公共服务支出790.69万元，国防动员支出4.5万元，公共安全支出127.21万元，文化旅游体育与传媒支出57.92万元，社会保障和就业支出1329.53万元，卫生健康支出88.31万元，城乡社区支出823.65万元，住房保障支出61.16万元。支出较去年增加580.97万元，其中：基本支出减少22.63万元，项目支出增加603.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3282.97万元，一般公共预算财政拨款支出3282.97万元，比2020年增加603.6万元。其中：基本支出1460.23万元，比2020年减少22.63万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神，将有限的资金更多用于加大对“六稳”工作的支持力度，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1822.74万元，比2020年增加603.6万元，主要原因是新增社区1个、城管执法大队下沉、民政救助标准提高等，主要用于民生政策兜底、疫情防控、安全稳定、城市品质提升、老旧社区整治、民营经济发展、建党100周年庆祝活动等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算34万元，比2020年增加5.5万元。其中：公务接待费12万元，比2020年持平，主要原因是严格落实区政府过紧日子十条举措；公务用车运行维护费22万元，比2020年增加5.5万元，主要原因是城管执法大队下沉，增加执法用车1辆；无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费409.59万元，比上年增加22.87万元，主要原因为城管执法大队下沉。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1822.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：艾杨婷  联系方式：023-68355066

天生街道向社会公开表2021.4.1.rar