重庆市北碚区兴隆镇人民政府

关于2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算（草案）的报告

--2026年1月28日在兴隆镇第二十届人民代表大会第十二次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告兴隆镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

1.全年完成税收收入1137.07万元。其中：增值税244.27万元、企业所得税81.08万元、个人所得税13.77万元、房产税11.03万元、城镇土地使用税786.92万元。年初预算完成220万元，实际完成比例为516.85%，超额完成了年初任务，主要增长原因为全年配合税务机关加大税收征缴力度，增值税、所得税、特别是城镇土地使用税大幅增长。

2.全年可供支配预算内总财力17205.97万元。本级收入1137.07万元、上级补助收入13940.75万元、上年结转收入823.53万元、调入预算稳定调节基金1304.62万元。

（二）财政预算支出执行情况

全年预算内总支出17205.97万元。其中：一般公共预算支出13310.32万元、政府性基金预算支出2135.21万元、体制上解支出917.08万元、专项上解支出2.25万元、安排下年预算稳定调节基金607.04万元、年终结余234.07万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出2364.57万元，占总支出的15.31%，主要用于党政机关行政运行支出1269.69万元、社区办公费及工资考核补助支出164.99万元、人大会议及代表工作支出42.65万元、网格化社会治理支出60.13万元、应急管理及交通安全支出47.14万元、健康检查经费支出33.6万元、信访维稳支出25.19万元、办公室业务用房及食堂建设工程支出45.33万元、党员慰问及补贴支出29.69万元、退休干部慰问费及抚恤费支出69.49万元、工会慰问及活动支出90万元、编外聘用人员经费支出387.28万元。

——国防支出2万元，占总支出的0.01%，用于民防疏散基地支出。

——公共安全支出24.9万元，占总支出的0.16%，用于基层人民调解及公共法律服务支出19.9万元、镇司法所购买社区矫正社会工作者服务支出5万元。

——文化旅游体育与传媒支出202.1万元, 占总支出的1.31%，主要用于新时代文明实践服务中心事业运行支出138.17万元、文化活动等支出36.72万元、文化室运行及免费开放支出17.75万元。

——社会保障和就业支出2472.50万元， 占总支出的16.01%，主要用于便民服务中心事业运行支出130.22万元、离退休人员支出181.91万元、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出299.44万元、义务兵优待及退役士兵再就业帮扶支出41.73万元、五保户、低保、优抚对像、临时救助等各类补助支出1713.47万元、敬老院工作人员工资78.43万元、义务献血补贴支出11.63万元。

——卫生健康支出264.90万元, 占总支出的1.72%，用于医疗保险支出105.67万元、计生惠民补助支出114.27万元、优抚对象医疗补助支出41万元。

——节能环保支出9.02万元，占总支出的0.06%，全部用于后河流域生态环境保护支出。

——城乡社区支出2611.80万元, 占总支出的16.91%，主要用于综合执法大队事业运行支出107.35万元、村镇建设服务中心事业运行支出105.65万元、场镇市政维护及环境卫生支出140.07万元、村社清扫保洁支出257.43万元、垃圾中转站运行支出80万元、公路建设及养护支出976.08万元、牛皇村荷花池及路域环境提升工程项目支出36.08万元、新寨村牛皇村民宿整治及场地提升项目支出102.2万元、牛皇庄园周边环境提升工程项目支出45.54万元、南北大道北延伸段边坡宜机化整治等项目支出551.91万元、南北大道兴隆段排水改造项目支出128.72万元、户厕改造项目支出34.32万元、农村低收入群体等重点对象危房改造补助支出45.57万元。

——农林水支出6183.12万元, 占总支出的40.03%，主要用于产业发展服务中心事业运行支出230.26万元、村委会干部及本土人才薪酬、保险补助和办公经费支出1518.68万元、国土绿化提升项目支出66.53万元、林业草原防灾减灾支出80.48万元、集中供水工程维护和水价补贴支出62.4万元、生产发展项目支出1361.81万元、对村级公益事业建设的补助支出793.77万元、“非粮化”及耕地恢复补充项目支出167.76万元、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出1334.72万元、移民补助支出87.87万元、永兴村2025年度市级美丽家园移民村建设项目支出302.55万元。

——交通运输支出961.22万元，占总支出的6.22%，全部用于农村公路建设及养护支出。

——自然资源海洋气象等支出14.12万元，占总支出的0.09%，用于耕林空间改革及耕地保护奖补支出。

——住房保障支出177.35万元, 占总支出的1.15%，主要用于住房公积金支出154.4万元、住房补贴支出19.11万元。

——灾害防治及应急管理支出104.16万元, 占总支出的0.67%，用于地质灾害整治支出。

——其他支出53.77万元, 占总支出的0.35%，主要用于敬老院消防遗留问题整改支出39.92万元、重庆兴盛人文生态园支出7.18万元。

（三）“三公”经费情况

2025年“三公经费”支出32.17万元，相较年初预算数减少了26.85%，相较上年决算数减少了22.76%。公务用车运行维护费支出25.68万元，相较年初预算数减少27.13%，相较上年决算数减少26.84%，主要原因是严格控制公务车的管理和使用以及新能源汽车其能耗和维护成本降低；公务用车购置支出0万元，与年初预算数相同；公务接待费支出6.49万元，相较年初预算数减少25.74%，相较上年决算数减少0.92%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准和陪餐人数。

（四）预备费使用情况

2025年动用预备费200万元，主要用于严重精神障碍患者住院期间生活费36.71万、牛皇村荷花池及路域环境提升工程项目36.08万元、牛皇庄园周边环境提升工程项目45.54万元、天堡寨村疑似整改项目15.4万元、中国农民丰收节11.57万元。

（五）2025年财政工作开展情况

1.聚焦财源建设，在夯实增收基础上持续用力。我们始终将培育和壮大财源作为财政工作的基础。一是协同招商优化环境，积极对接镇招商部门，全力服务招商引资大局，推动优质项目落地，为财政可持续增长注入新动能。二是强化协税护税效能，持续健全与税务部门的常态化联动机制，加强对重点税源企业的跟踪服务与动态分析，联合开展税收秩序专项治理，着力堵塞征管漏洞，努力确保税收收入依法依规、应收尽收。

2.优化支出结构，在保障重点民生上精准发力。我们坚持有保有压，着力提升财政资源配置效率。一是优先保障基本民生，坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，将有限的财政资金向医疗、社会保障等关键民生领域倾斜，切实兜牢基本民生底线，确保困难群众基本生活得到有效保障。二是全力服务乡村振兴，统筹整合各类涉农资金，聚焦农业特色产业培育、农村基础设施补短板、人居环境整治提升等重点任务予以集中支持，有力推动了乡村全面振兴。

3.深化财政改革，在提升管理绩效上深处着力。我们以改革为抓手，不断提升财政管理科学化、规范化水平。一是硬化预算执行约束，严格执行预算动态监控机制，对预算执行进度进行实时跟踪和定期通报，督促各预算单位加快支出进度，提升预算执行的严肃性和均衡性。二是全面实施绩效管理，推动预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果应用，对低效无效资金坚决予以削减或取消，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

4.强化财政监督，在规范资金运行上凝聚合力。我们着力构建全方位、全过程的财政监督体系。一是拓展监督覆盖广度，加强对预算编制、执行、调整及决算等财政资金运行各环节的监督检查，确保财政资金运行到哪里，监督就跟进到哪里。二是筑牢内部风险防线，持续完善财政部门内部操作规程和内部控制制度，明确岗位职责，规范权力运行，有效防控业务与廉政风险，保障财政资金和财政干部“双安全”。

各位代表！ 2025年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导与科学决策下稳步推进，取得了阶段性成效。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在一些深层次问题与挑战：财源结构尚需深化调整，税收来源对传统产业的依存度较高，新兴产业和多元化财源的培育成效尚未充分显现，持续增收的基础有待进一步夯实；财政收支平衡持续承压，在民生保障水平不断提高、基础设施建设和公共服务配套等刚性支出逐年增长的背景下，预算紧平衡态势愈发突出，统筹调度难度加大。面对新形势、新要求，我们将进一步强化问题导向，发扬务实担当、锐意创新的作风，持续深化财政管理改革，健全全过程绩效监督机制，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益，努力推动财政工作提质增效，为我镇经济社会高质量发展提供更加坚实、可持续的财力保障。

二、2026年财政预算（草案）

按照《预算法》和中央、市、区对编制2026年预算的通知要求，结合我镇经济和社会发展实际，拟定2026年财政预算（草案）如下：

（一）收入预算（草案）

按照现行的区对镇财政管理体制所确定的收入范围，上级补助收入7475.24万元，因区划调整，2026年预算稳定调节基金607.04万元及结转资金234.07万元未纳入年初预算，全年预算收入共计7475.24万元。

（二）支出预算（草案）

坚持量入为出、收支平衡原则，按保民生、保运转、保稳定、保重点的资金保障顺序，结合我镇经济社会发展实际，安排预算支出7475.24万元（其中：基本支出2513.34万元，项目支出4961.90万元）。支出预算如下：

——一般公共服务支出2031.59万元，主要用于党政机关行政运行支出1036.66万元、社区办公费及薪酬支出195.16万元、人大会议支出8.4万元、代表活动经费及履职补助支出29.4万元、编外聘用人员经费支出431.08万元、老党员慰问及补助支出35万元、工会慰问及活动支出91.96万元、退休干部慰问费及抚恤费支出33.47万元、网格化社会治理支出70.32万元、信访维稳防邪反诈支出22万元、应急管理及交通安全支出9.2万元、治安巡防及乡村治理经费支出16.8万元、非公党建支出9.54万元。

——公共安全支出24.9万元，用于基层司法业务支出。

——文化旅游体育与传媒支出162.86万元，用于新时代文明实践服务中心事业运行支出135.11万元、文化体育活动支出10万元、文化室运行及文化中心免费开放支出17.75万元。

——社会保障和就业支出2397.56万元，主要用于便民服务中心事业运行支出137.18万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出281.6万元、退休干部健康休养费和离退休公用经费及医保垫底资金支出201.06万元、低保、五保、优抚对象等民政救助支出1763.98万元。

——卫生健康支出228.12万元，用于行政事业单位医疗补助支出113.62万元、计生惠民补助支出70万元、优抚对象医疗补助支出40万元。

——城乡社区支出605.14万元，用于综合执法大队事业运行支出129.26万元、村镇建设服务中心事业运行支出126.18万元、场镇市政设施维护和环境卫生支出94.8万元、垃圾中转站支出80万元、村社清扫保洁支出174.9万元。

——农林水支出1787.68万元，主要用于产业发展服务中心事业运行支出219.95万元、村干部及本土人才薪酬、社保补助和办公经费支出1373.56万元、乡村振兴支出22.2万元、林业草原防灾减灾支出94.86万元、集中供水工程维护和水价补贴支出44.5万元。

——住房保障支出137.39万元，用于住房公积金支出132.71万元、优抚对象租赁公租房补助支出4.68万元。

——预备费100万元，按一般公共预算实际安排支出的3%以内计提。

（三）预算稳定调节基金及结转资金相关情况说明

2026年预算稳定调节基金及结转资金因区划调整未纳入年初预算，相关情况说明如下：预算稳定调节基金607.04万元，拟用于健康检查经费支出45万元、机关干部远程教育支出16万元、义务献血补贴支出12万元、地质灾害补助及整治工程支出25.19万元、法律服务智能终端服务费支出1.4万元、重庆兴盛人文生态园项目支出53.62万元、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出208.48万元、预算预留－应急处突245.35万元。

结转资金234.07万元，用于选调生到村任职补助经费1.44万元、重庆兴盛人文生态园支出30万元、中央成品油价格调整对渔业补助支出30万元、二轮延包项目支出7.5万元、松材线虫病除治支出9.83万元、山坪塘整治支出37.28万元、市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出17.57万元、兴隆镇永兴村2025年度市级美丽家园移民村建设支出100.45万元。

（四）“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算30.5万元，比上年预算减少13.48万元。一是公务接待费预算6.5万元，比上年预算减少2.24万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准和陪餐人数。二是公务用车运行维护费预算24万元，比上年预算减少11.24万元，主要原因是严格控制公务车的管理和使用以及新能源汽车其能耗和维护成本降低。

（五）2026年财政工作的主要任务

2026年，我镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府的中心工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。我们将以“固本培元、提质增效、防范风险”为主线，着力破解财源结构单一与收支平衡趋紧的双重压力，通过深化改革、强化管理、优化服务，努力构建更加稳固、高效、可持续的财政运行新格局，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

1.着力深化财源建设，在培育增长动能上实现新突破。一是实施“产业兴财”培育计划。设立镇级产业发展引导，重点扶持与本地资源契合度高、成长性好的新兴业态和绿色产业，如农产品精深加工、乡村旅游配套服务、农村电商等。建立重点企业清单，提供“一对一”的财税政策辅导与服务，力争培育2-3个新的税收增长点。二是深化“协同护税”精细管理。进一步完善与税务、市场监管、招商等部门的常态化信息共享与联动机制。利用信息化手段，建立动态税源监控，实现对重点行业、重点企业税收情况的分析与预测。持续开展税收政策宣传与辅导，确保各项助企解困与激励政策直达快享，同时依法加强征管，维护公平税收环境。

2.着力优化支出结构，在保障重点绩效上展现新作为。一是严格落实“有保有压”原则。坚决落实过“紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出。支出预算进一步向民生改善、乡村振兴、生态环保等领域聚焦，确保基本民生支出只增不减，重点项目建设资金及时到位。建立民生政策与支出预算审查机制，提高民生投入的精准度和有效性。二是全面推行“零基预算”与“绩效预算”深度融合。打破支出固化格局，所有项目支出均以“零”为基点，根据其必要性、紧迫性和绩效目标重新审核。将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果的刚性约束，对低效无效资金一律削减或取消，对交叉重复投入一律整合，切实将有限的财政资金用在“刀刃”上。

3.着力深化管理改革，在提升运行效能上探索新路径。一是深化预算管理制度改革。完善全口径预算体系，加强政府性资源统筹。强化预算执行刚性，严格控制预算追加，加快预算支出进度，健全预算执行分析预警机制。探索开展项目支出标准体系建设，提升预算编制的科学化和规范化水平。二是构建“智慧财政”监管体系。加快推进财政管理数字化转型，推动预算管理、国库支付、资产管理等核心业务系统互联互通。利用大数据技术加强对财政资金运行全流程的即时动态监控，提高风险预警和发现问题的能力，提升财政监管的穿透力和时效性。

4.着力强化队伍建设，在提升履职能力上树立新形象。一是提升专业素养与政策执行力。围绕财税改革新政策、预算管理新要求、绩效管理新方法，组织开展系统性、专题性业务培训。鼓励干部深入基层、深入项目一线调研，提升解决实际复杂问题的能力。二是筑牢廉政风险防控体系。持续完善内部管理制度和内部控制流程，紧盯资金分配、项目审批、政府采购等关键岗位和环节，常态化开展廉政风险排查与警示教育。自觉接受人大监督和社会监督，打造一支政治坚定、业务精通、作风清正的财政铁军。

各位代表，做好2026年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，开拓创新，扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为我镇谱写现代化建设新篇章贡献更大的财政力量！

附件：1、2025年北碚区兴隆镇一般公共预算收支执行表

2、2025年北碚区兴隆镇政府性基金预算收支执行表

3、2025年北碚区兴隆镇国有资本经营预算收支执行表

4、2026年北碚区兴隆镇一般公共预算收支表（草案）

5、2026年北碚区兴隆镇政府性基金预算收支表（草案）

6、2026年北碚区兴隆镇国有资本经营预算收支表（草案）

名  词  解  释

总财力：一个地区完成的本级收入与转移性收入之和。本级收入即地区按分税制财政管理体制分享的一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、政府性基金预算收入等。转移性收入即非同级政府间、不同年度间或不同资金性质间的收入划转等。

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。

电子支付：属于全面建设现代国库管理制度的重要内容，具体是指利用信息化手段，科学化、自动化、标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终”、完整、严密、高效的资金支付内控机制。