索 引 号: 009298069-2019-00008 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区财政局 生成日期: 2019年01月31日
标 题: 重庆市北碚区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案 (附表)
文 号: 主 题 关联 词: 预算/决算

重庆市北碚区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案 (附表)

 

 

 

 


 

   

说明

2018年预算执行情况

1:2018年全区财政预算收入执行表

2:2018年全区财政预算支出执行表

3:2018年区级一般公共预算收支执行表

4:2018年区级一般公共预算支出执行表

5:2018年区级一般公共预算基本支出执行表

6:2018年区级一般公共预算税收返还和转移性收支执行表

7:2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)

8:2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)

9:2018年区级政府性基金预算收支执行表

10:2018年区级政府性基金预算支出执行表

11:2018年区级政府性基金预算转移性收支执行表

12:2018年区级国有资本经营预算收支执行表

13:2018年全区社会保险基金预算收支执行表

14:2018年全区政府债务限额及余额情况表

15:2018年全区政府债券额度分配情况表

2019年预算草案

16:2019年区级一般公共预算收支预算表

17:2019年区级一般公共预算支出预算表

18:2019年区级一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目的基本支出和项目支出)

19:2019年区级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

20:2019年区级一般公共预算税收返还和转移性收支预算表

21:2019年区级一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)

22:2019年区级一般公共预算转移支付支出预算表(分项目)

23:2019年区级政府性基金预算收支预算表

24:2019年区级政府性基金预算支出预算表

25:2019年区级政府性基金预算转移性收支预算表

26:2019年区级国有资本经营预算收支预算表

27:2019年全区社会保险基金预算收支预算表




 

 

一、财政转移支付安排情况

2018年,区对街镇转移支付为74810万元,其中,一般性转移支付47838万元,专项转移支付26972万元。2019年提前下达街镇转移支付资金44772万元,其中,财政体制补助资金41250万元,结算补助资金10万元,其他一般性转移支付资金3512万元。一般性转移支付主要用于保障民生、机构运转等基本性支出,其中体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金,其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付,专项转移支付按照规定用途专款专用,主要是市区两级下达街镇的专项资金。

二、举借政府债务情况

2018年我区收到地方政府债券转贷资金11亿元,其中:新增债券8亿元,再融资债券3亿元。2018年政府债券还本3亿元、付息2.36亿元。2019年政府债券预计还本8.01 亿元,预计付息2.64 亿元。

经市政府批准、市财政局核定我区2018年政府债务限额为76亿元,截至年末全区政府债务余额为76亿元,未超过政府债务限额,债务风险总体可控。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

三、预算绩效评价管理工作开展情况

2018年,我局认真贯彻落实党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的决策部署,按照市级和区人大、区委区府关于预算绩效管理工作相关要求,全面推进预算绩效目标管理,覆盖所有项目支出财政资金,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。深入开展目标自评、专项自评和重点评价工作。

2018年绩效评价涉及财政资金规模达69538万元。其中,对城乡居民最低生活保障资金、特困人员救助供养资金、污水处理资金、退休军转干生活医疗困难补贴资金和廉租住房建设资金等24个项目进行目标自评,涉及财政金额16534万元;对改善农村人居环境建设资金、优抚对象补助资金、退役安置补助资金、湖库专项整治资金和2013-2017年城市棚户区改造项目等12个项目进行专项自评,涉及财政金额30655万元;围绕财政预算绩效管理,强化重点绩效评价手段,公开招标4家中介机构,对法律援助资金、就业补助资金、基本公共卫生服务、农业发展资金和防汛抗旱应急资金等30个项目进行财政重点评价,涉及财政金额22349万元。

四、社会保险基金预算收支情况

按照市级统筹的管理方式,市级代编全市社会保险基金预算,我区无相关数据。

 


表1

2018年全区财政预算收入执行表(区金库)


单位:万元
收      入 执行数 同口径增长%
一、一般公共预算收入 303,825 4.4 
  税收收入 246,077 15.1 
  增值税(含营业税) 51,492 22.4 
  企业所得税 12,485 6.1 
  个人所得税 7,722 -18.8 
  资源税 1,374 16.8 
  城市维护建设税 9,444 30.4 
  房产税 5,163 -23.1 
  印花税 5,849 9.2 
  城镇土地使用税 15,314 -60.6 
  土地增值税 36,782 4.8 
  耕地占用税 6,303 1.7 
  契税 94,115 89.1 
       环境保护税 34 净增长
  非税收入 57,748 -25.3 
     专项收入 10,230 35.9 
     行政事业性收费收入 3,236 -62.0 
     罚没收入 6,634 68.7 
     国有资源(资产)有偿使用收入 37,499 -34.5 
     政府住房基金收入 125 11.6 
     其他收入 24 -47.8 
二、政府性基金预算收入 551 81.3 
        污水处理费收入 551 81.3 
三、国有资本经营预算收入 6,513 -84.0 
       其他国有资本经营预算收入 6,513 -84.0 



表2

 2018年全区财政预算支出执行表


单位:万元
支       出 执行数 同口径增长%
一、一般公共预算支出 585,719 3.1 
  一般公共服务支出 54,898 10.4 
  国防支出 436 49.8 
  公共安全支出 49,042 -2.4 
  教育支出 122,699 2.2 
  科学技术支出 5,438 9.1 
  文化体育与传媒支出 7,986 2.0 
  社会保障和就业支出 63,515 -16.5 
  医疗卫生与计划生育支出 67,378 11.2 
  节能环保支出 20,426 0.6 
  城乡社区支出 36,733 -20.8 
  农林水支出 36,530 22.8 
  交通运输支出 35,445 124.8 
  资源勘探信息等支出 15,987 99.6 
  商业服务业等支出 4,991 -47.1 
  援助其他地区支出 300 150.0 
  国土海洋气象等支出 34,386 99.3 
  住房保障支出 14,175 -12.8 
  粮油物资储备支出 106 165.0 
  其他支出 83 -82.9 
  债务付息支出 15,163 31.5 
  债务发行费用支出 2 100.0 
二、政府性基金预算支出 442,791 12.6 
  社会保障和就业支出 496 158.3 
  城乡社区支出 431,057 11.6 
  农林水支出 811 284.4 
  商业服务业等支出 2 -98.7 
  其他支出 2,009 16.7 
  债务付息支出 8,416 70.9 
三、国有资本经营预算支出 6,250 -64.0 
 国有资本经营预算支出 6,250 -64.0 

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表3

2018年区级一般公共预算收支执行表




单位:万元
收      入执行数同口径增长%支      出执行数同口径增长%
总  计 800,071 
总  计 800,071 
本级收入合计 299,764 3.4 本级支出合计 519,246 1.5 
一、税收收入 246,077 15.1 一、一般公共服务支出 37,879 20.5 
 增值税(含营业税) 51,492 22.4 二、国防支出 413 51.8 
  企业所得税 12,485 6.1 三、公共安全支出 47,107 -1.8 
  个人所得税 7,722 -18.8 四、教育支出 122,689 2.2 
  资源税 1,374 16.8 五、科学技术支出 5,248 5.3 
  城市维护建设税 9,444 30.4 六、文化体育与传媒支出 6,484 3.4 
  房产税 5,163 -23.1 七、社会保障和就业支出 43,160 -29.8 
  印花税 5,849 9.2 八、医疗卫生与计划生育支出 66,179 12.3 
  城镇土地使用税 15,314 -60.6 九、节能环保支出 16,593 -18.1 
  土地增值税 36,782 4.8 十、城乡社区支出 30,039 -24.2 
  耕地占用税 6,303 1.7 十一、农林水支出 24,772 29.9 
  契税 94,115 89.1 十二、交通运输支出 35,440 126.4 
     环境保护税 34 
十三、资源勘探信息等支出 15,862 98.3 
  二、非税收入 53,687 -29.6 十四、商业服务业等支出 4,980 -47.2 
     专项收入 10,230 35.9 十五、援助其他地区支出 300 150.0 
     行政事业性收费收入 3,236 -62.0 十六、国土海洋气象等支出 33,965 95.8 
     罚没收入 6,634 68.7 十七、住房保障支出 12,845 -10.3 
     国有资源(资产)有偿使用收入 33,438 -40.4 十八、粮油物资储备支出 106 165.7 
     政府住房基金收入 125 11.6 十九、其他支出 20 -94.8 
     其他收入 24 -47.8 二十、债务付息支出 15,163 31.5 



二十一、债务发行费用支出 2 100.0 
转移性收入合计 500,307 
转移性支出合计 280,825 
一、上级补助收入 314,162 
一、上解支出 44,783 
    其中:两江金库结算补助 17,935 
二、债务还本支出 30,000 
二、上年结转 41,957 
三、补充预算稳定调节基金 47,371 
三、从政府性基金预算调入一般公共预算 97,709 
四、结转下年 83,861 
四、调入预算稳定调节基金 14,700 
五、补助下级支出 74,810 
五、债务转贷收入 30,000 



六、下级上解收入 1,779 



注:本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

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表4
2018年区级一般公共预算支出执行表
单位:万元
支        出执行数
本级支出合计519,246 
  一、一般公共服务支出37,879 
    人大事务1,347 
      行政运行953 
      一般行政管理事务45 
      人大会议150 
      人大监督86 
      代表工作91 
      人大信访工作10 
      事业运行13 
    政协事务1,008 
      行政运行501 
      一般行政管理事务253 
      政协会议90 
      委员视察55 
      参政议政95 
      事业运行14 
    政府办公厅(室)及相关机构事务3,006 
      行政运行1,016 
      一般行政管理事务662 
      政务公开审批112 
      法制建设190 
      信访事务704 
      事业运行230 
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出92 
    发展与改革事务2,046 
      行政运行1,037 
      一般行政管理事务751 
      事业运行258 
    统计信息事务1,033 
      行政运行351 
      一般行政管理事务246 
      专项统计业务190 
      统计管理19 
      专项普查活动42 
      统计抽样调查68 
      事业运行117 
    财政事务2,186 
      行政运行783 
      一般行政管理事务1,122 
      财政国库业务28 
      信息化建设10 
      事业运行157 
      其他财政事务支出86 
    税收事务5,508 
      一般行政管理事务3,803 
      其他税收事务支出1,705 
    审计事务2,007 
      一般行政管理事务100 
      审计业务1,907 
    人力资源事务1,285 
      行政运行94 
      一般行政管理事务80 
      军队转业干部安置1,017 
      公务员招考55 
      其他人力资源事务支出40 
    纪检监察事务1,302 
      行政运行488 
      一般行政管理事务709 
      派驻派出机构28 
      事业运行77 
    商贸事务878 
      行政运行445 
      一般行政管理事务77 
      招商引资357 
    工商行政管理事务220 
      一般行政管理事务220 
    质量技术监督与检验检疫事务50 
      一般行政管理事务50 
    民族事务170 
      行政运行86 
      一般行政管理事务18 
      民族工作专项39 
      事业运行27 
    宗教事务140 
      一般行政管理事务60 
      宗教工作专项30 
      其他宗教事务支出50 
    档案事务287 
      行政运行157 
      档案馆130 
    民主党派及工商联事务523 
      行政运行92 
      一般行政管理事务95 
      其他民主党派及工商联事务支出336 
    群众团体事务913 
      行政运行161 
      一般行政管理事务146 
      事业运行347 
      其他群众团体事务支出260 
    党委办公厅(室)及相关机构事务2,947 
      行政运行1,187 
      一般行政管理事务1,693 
      事业运行67 
    组织事务1,258 
      行政运行346 
      一般行政管理事务435 
      事业运行57 
      其他组织事务支出419 
    宣传事务1,875 
      行政运行351 
      一般行政管理事务1,131 
      事业运行366 
      其他宣传事务支出26 
    统战事务636 
      行政运行380 
      一般行政管理事务215 
      事业运行41 
    其他共产党事务支出
      其他共产党事务支出
    其他一般公共服务支出(款)7,250 
      其他一般公共服务支出(项)7,250 
  二、国防支出413 
    国防动员413 
      兵役征集47 
      人民防空190 
      预备役部队30 
      民兵105 
      其他国防动员支出41 
  三、公共安全支出47,107 
    武装警察2,990 
      内卫130 
      消防2,860 
    公安42,978 
      行政运行27,588 
      一般行政管理事务14,284 
      禁毒管理166 
      道路交通管理200 
      拘押收教场所管理670 
      警犬繁育及训养70 
    司法1,110 
      行政运行470 
      基层司法业务133 
      普法宣传
      律师公证管理217 
      法律援助169 
      社区矫正104 
      其他司法支出13 
    其他公共安全支出(款)29 
      其他公共安全支出(项)29 
  四、教育支出122,689 
    教育管理事务788 
      行政运行379 
      其他教育管理事务支出409 
    普通教育98,171 
      学前教育4,355 
      小学教育32,813 
      初中教育33,835 
      高中教育27,138 
      其他普通教育支出30 
    职业教育7,970 
      职业高中教育7,918 
      其他职业教育支出52 
    特殊教育641 
      特殊学校教育641 
    进修及培训4,494 
      教师进修2,267 
      干部教育490 
      培训支出48 
      其他进修及培训1,689 
    教育费附加安排的支出6,636 
      农村中小学校舍建设377 
      农村中小学教学设施121 
      城市中小学校舍建设1,197 
      城市中小学教学设施420 
      其他教育费附加安排的支出4,521 
    其他教育支出(款)3,990 
      其他教育支出(项)3,990 
  五、科学技术支出5,248 
    科学技术管理事务510 
      行政运行401 
      其他科学技术管理事务支出109 
    技术研究与开发4,739 
      应用技术研究与开发2,823 
      产业技术研究与开发1,916 
  六、文化体育与传媒支出6,484 
    文化3,066 
      行政运行481 
      一般行政管理事务337 
      图书馆646 
      文化展示及纪念机构43 
      艺术表演团体322 
      文化活动285 
      群众文化472 
      文化市场管理10 
      其他文化支出472 
    文物295 
      文物保护47 
      博物馆248 
    体育819 
      一般行政管理事务49 
      运动项目管理369 
      体育训练40 
      体育场馆280 
      群众体育22 
      其他体育支出59 
    新闻出版广播影视1,911 
      行政运行99 
      广播46 
      出版发行11 
      其他新闻出版广播影视支出1,755 
    其他文化体育与传媒支出(款)393 
      文化产业发展专项支出25 
      其他文化体育与传媒支出(项)368 
  七、社会保障和就业支出43,160 
    人力资源和社会保障管理事务3,029 
      行政运行864 
      一般行政管理事务16 
      劳动保障监察38 
      就业管理事务273 
      社会保险业务管理事务1,148 
      社会保险经办机构388 
      公共就业服务和职业技能鉴定机构23 
      其他人力资源和社会保障管理事务支出279 
    民政管理事务1,755 
      行政运行359 
      拥军优属47 
      老龄事务796 
      民间组织管理10 
      行政区划和地名管理47 
      基层政权和社区建设38 
      其他民政管理事务支出460 
    行政事业单位离退休25,179 
      归口管理的行政单位离退休1,551 
      事业单位离退休4,449 
      机关事业单位基本养老保险缴费支出13,338 
      机关事业单位职业年金缴费支出5,509 
      对机关事业单位基本养老保险基金的补助15 
      其他行政事业单位离退休支出316 
    就业补助1,957 
      其他就业补助支出1,957 
    抚恤4,483 
      死亡抚恤1,018 
      伤残抚恤21 
      优抚事业单位支出130 
      其他优抚支出3,313 
    退役安置2,729 
      退役士兵安置824 
      军队移交政府的离退休人员安置1,467 
      军队移交政府离退休干部管理机构236 
      退役士兵管理教育72 
      其他退役安置支出130 
    社会福利625 
      儿童福利29 
      老年福利421 
      殡葬95 
      社会福利事业单位80 
    残疾人事业1,071 
      行政运行187 
      残疾人康复237 
      残疾人就业和扶贫276 
      残疾人体育17 
      残疾人生活和护理补贴29 
      其他残疾人事业支出325 
    自然灾害生活救助189 
      中央自然灾害生活补助161 
      地方自然灾害生活补助28 
    最低生活保障
      农村最低生活保障金支出
    临时救助600 
      临时救助支出358 
      流浪乞讨人员救助支出241 
    特困人员救助供养
      农村特困人员救助供养支出
    其他生活救助11 
      其他城市生活救助11 
    财政对基本养老保险基金的补助17 
      财政对其他基本养老保险基金的补助17 
    其他社会保障和就业支出(款)1,507 
      其他社会保障和就业支出(项)1,507 
  八、医疗卫生与计划生育支出66,179 
    医疗卫生与计划生育管理事务874 
      行政运行554 
      一般行政管理事务95 
      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出225 
    公立医院4,090 
      综合医院3,164 
      中医(民族)医院835 
      妇产医院
      其他公立医院支出90 
    基层医疗卫生机构10,225 
      城市社区卫生机构605 
      乡镇卫生院5,427 
      其他基层医疗卫生机构支出4,193 
    公共卫生8,547 
      疾病预防控制机构944 
      卫生监督机构481 
      妇幼保健机构180 
      基本公共卫生服务4,448 
      重大公共卫生专项704 
      突发公共卫生事件应急处理38 
      其他公共卫生支出1,752 
    中医药424 
      中医(民族医)药专项414 
      其他中医药支出10 
    计划生育事务4,125 
      计划生育机构10 
      计划生育服务3,758 
      其他计划生育事务支出357 
    食品和药品监督管理事务419 
      一般行政管理事务379 
      其他食品和药品监督管理事务支出40 
    行政事业单位医疗13,422 
      行政单位医疗2,274 
      事业单位医疗6,848 
      公务员医疗补助3,774 
      其他行政事业单位医疗支出525 
    财政对基本医疗保险基金的补助21,187 
      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助21,187 
    医疗救助2,403 
      城乡医疗救助2,260 
      其他医疗救助支出143 
    优抚对象医疗119 
      优抚对象医疗补助97 
      其他优抚对象医疗支出22 
    其他医疗卫生与计划生育支出344 
      其他医疗卫生与计划生育支出344 
  九、节能环保支出16,593 
    环境保护管理事务2,336 
      行政运行592 
      环境保护宣传151 
      其他环境保护管理事务支出1,592 
    环境监测与监察100 
      建设项目环评审查与监督30 
      其他环境监测与监察支出70 
    污染防治11,130 
      大气677 
      水体8,794 
      固体废弃物与化学品1,479 
      其他污染防治支出180 
    自然生态保护143 
      生态保护120 
      农村环境保护23 
    天然林保护10 
      政策性社会性支出补助10 
    退耕还林330 
      其他退耕还林支出330 
    能源节约利用(款)1,298 
      能源节能利用(项)1,298 
    污染减排609 
       环境执法监察80 
       减排专项支出529 
    其他节能环保支出(款)638 
      其他节能环保支出(项)638 
  十、城乡社区支出30,039 
    城乡社区管理事务8,565 
      行政运行836 
      一般行政管理事务56 
      城管执法2,211 
      工程建设管理34 
      住宅建设与房地产市场监管39 
      其他城乡社区管理事务支出5,388 
    城乡社区规划与管理(款)563 
      城乡社区规划与管理(项)563 
    城乡社区公共设施9,154 
      其他城乡社区公共设施支出9,154 
    城乡社区环境卫生(款)5,103 
      城乡社区环境卫生(项)5,103 
    建设市场管理与监督(款)730 
      建设市场管理与监督(项)730 
    其他城乡社区支出(款)5,924 
      其他城乡社区支出(项)5,924 
  十一、农林水支出24,772 
    农业6,226 
      行政运行941 
      事业运行2,165 
      科技转化与推广服务85 
      病虫害控制55 
      农产品质量安全45 
      执法监管14 
      农业行业业务管理449 
      防灾救灾11 
      农业结构调整补贴20 
      农业生产支持补贴1,015 
      农业组织化与产业化经营703 
      农产品加工与促销20 
      农村公益事业34 
      农业资源保护修复与利用41 
      成品油价格改革对渔业的补贴112 
      其他农业支出516 
    林业4,469 
      行政运行361 
      一般行政管理事务20 
      林业事业机构1,302 
      森林培育795 
      林业技术推广30 
      森林资源管理193 
      森林资源监测
      森林生态效益补偿157 
      林业自然保护区36 
      林业产业化186 
      林业资金审计稽查19 
      林业防灾减灾210 
      其他林业支出1,154 
    水利9,376 
      行政运行993 
      水利行业业务管理652 
      水利工程建设5,129 
      水利工程运行与维护98 
      水利前期工作50 
      水资源节约管理与保护299 
      水质监测134 
      防汛604 
      抗旱
      农田水利83 
      大中型水库移民后期扶持专项支出29 
      农村人畜饮水1,270 
      其他水利支出30 
    扶贫873 
      生产发展130 
      其他扶贫支出743 
    农业综合开发1,279 
      土地治理1,229 
      产业化发展50 
    农村综合改革2,325 
      对村级一事一议的补助225 
      对村集体经济组织的补助2,100 
    普惠金融发展支出177 
      农业保险保费补贴
      创业担保贷款贴息169 
    其他农林水事务支出(款)46 
      其他农林水事务支出(项)46 
  十二、交通运输支出35,440 
    公路水路运输9,458 
      行政运行430 
      公路建设3,692 
      公路养护2,526 
      交通运输信息化建设24 
      公路和运输安全221 
      公路运输管理2,115 
      海事管理374 
      其他公路水路运输支出76 
    成品油价格改革对交通运输的补贴332 
      成品油价格改革补贴其他支出332 
    车辆购置税支出25,650 
      车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6,390 
      车辆购置税用于农村公路建设支出19,260 
  十三、资源勘探信息等支出15,862 
    制造业322 
      其他制造业支出322 
    工业和信息产业监管4,624 
      工业和信息产业支持4,043 
      其他工业和信息产业监管支出581 
    安全生产监管1,134 
      行政运行637 
      一般行政管理事务193 
      安全监管监察专项56 
      其他安全生产监管支出247 
    国有资产监管13 
      一般行政管理事务13 
    支持中小企业发展和管理支出7,872 
      机关服务154 
      中小企业发展专项7,538 
      其他支持中小企业发展和管理支出180 
    其他资源勘探信息等支出(款)1,896 
      其他资源勘探信息等支出(项)1,896 
  十四、商业服务业等支出4,980 
    商业流通事务1,113 
      行政运行239 
      一般行政管理事务312 
      民贸民品贷款贴息345 
      其他商业流通事务支出217 
    旅游业管理与服务支出973 
      行政运行231 
      一般行政管理事务
      旅游宣传706 
      其他旅游业管理与服务支出35 
    涉外发展服务支出2,878 
      其他涉外发展服务支出2,878 
    其他商业服务业等支出(款)16 
      其他商业服务业等支出(项)16 
  十五、援助其他地区支出300 
    教育250 
    文化体育与传媒50 
  十六、国土海洋气象等支出33,965 
    国土资源事务33,563 
      国土整治900 
      地质灾害防治65 
      土地资源储备支出30,000 
      事业运行194 
      其他国土资源事务支出2,404 
    气象事务127 
      气象事业机构71 
      气象探测
      气象信息传输及管理
      气象服务52 
    其他国土海洋气象等支出275 
      其他国土海洋气象等支出275 
  十七、住房保障支出12,845 
    保障性安居工程支出3,687 
      廉租住房744 
      棚户区改造284 
      公共租赁住房120 
      保障性住房租金补贴39 
      其他保障性安居工程支出2,500 
    住房改革支出9,158 
      住房公积金8,145 
      购房补贴1,013 
  十八、粮油物资储备支出106 
    粮油事务70 
      其他粮油事务支出70 
    粮油储备36 
      其他粮油储备支出36 
  十九、其他支出(类)20 
    其他支出(款)20 
      其他支出(项)20 
  二十、债务付息支出15,163 
    地方政府一般债务付息支出15,163 
      地方政府一般债券付息支出15,163 
  二十一、债务发行费用支出
    地方政府一般债务发行费用支出

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表5
2018年区级一般公共预算基本支出执行表 
(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元
支出执行数
本级基本支出合计 177,914 
一、机关工资福利支出 44,175 
     工资奖金津补贴 23,570 
     社会保障缴费 7,595 
     住房公积金 2,570 
     其他工资福利支出 10,440 
二、机关商品和服务支出 15,583 
     办公经费 2,937 
     会议费 45 
     培训费 18 
     委托业务费 1,107 
     公务接待费 16 
     因公出国(境)费用 10 
     公务用车运行维护费 437 
     维修(护)费 15 
     其他商品和服务支出 10,998 
三、机关资本性支出(一) 39 
     基础设施建设 1 
     设备购置 38 
四、对事业单位经常性补助 112,331 
     工资福利支出 90,357 
     商品和服务支出 13,013 
     其他对事业单位补助 8,961 
五、对个人和家庭的补助 5,782 
     社会福利和救助 320 
     离退休费 1,156 
     其他对个人和家庭补助 4,306 
六、其他支出 4 
     其他支出 4 
注:按《预算法》要求,将本级基本支出按经济分类细化到款级科目。

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表6

2018年区级一般公共预算税收返还和转移性收支执行表



 单位:万元 
收入支出
项目 执行数 项目 执行数 
转移性收入 500,307 转移性支出 280,825 
一、上级补助收入 314,162 一、上解支出 44,783 
(一)返还性收入 32,164 (一)体制上解支出 60 
      所得税基数返还收入  4,110 (二)专项上解支出 44,723 
      增值税税收返还收入 11,042 二、补助街镇支出 74,810 
      消费税税收返还收入 884 (一)一般性转移支付支出 47,838 
      增值税五五分享税收返还收入 16,128       体制补助 42,540 
(二)一般性转移支付收入 160,495       结算补助  318 
      均衡性转移支付收入 20,651       其他一般性转移支付 4,980 
      县级基本财力保障机制奖补资金收入 3,359 (二)专项转移支付支出 26,972 
      结算补助收入 62,411      一般公共服务支出 622 
      基层公检法司转移支付收入 2,315      公共安全支出 189 
      城乡义务教育转移支付收入 9,907      社会保障和就业支出 13,005 
      城乡居民基本医疗保险转移支付收入 18,592      节能环保支出 4,891 
      农村综合改革转移支付收入 3,200      城乡社区支出 2,311 
      重点生态功能区转移支付收入 5,903      农林水支出 5,297 
      固定数额补助收入 12,837      交通运输支出 70 
      贫困地区转移支付收入 415      资源勘探信息等支出 120 
      其他一般性转移支付收入 20,905      国土海洋气象等支出 435 
(三)专项转移支付收入 121,503      住房保障支出 32 
      一般公共服务 100 

      国防 274 

      教育 3,861 

      科学技术 606 

      文化体育与传媒 623 

      社会保障和就业 5,753 

      卫生健康 15,421 

      节能环保 7,418 

      城乡社区 605 

      农林水 15,123 

      交通运输 29,867 

      资源勘探信息等 11,478 

      商业服务业等 3,345 

      自然资源海洋气象等 17,831 

      住房保障 6,158 

      其他收入 3,040 

二、上年结转 41,957 

三、从政府性基金预算调入一般公共预算 97,709 

四、地方政府一般债务转贷收入 30,000 三、结转下年 83,861 
五、调入预算稳定调节基金 14,700 四、地方政府一般债务还本支出 30,000 
六、下级上解收入 1,779 五、补充预算稳定调节基金 47,371 
注:本表详细反映2018年一般公共预算转移性收入和转移性支出情况,一般性转移支付主要用于全区保障民生、机构运转等基本性支出,专项转移支付按照规定用途专款专用。补助街镇支出74810万元,其中:体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金,其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付,专项转移支付主要是市区两级下达街镇的专项资金。

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表7

2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表 
(分地区)



 单位:万元 
支      出 执行数 
 小计   一般性转移支付  专项转移支付 
补助街镇合计 74,810  47,838  26,972 
天生街道 3,664  2,437  1,227 
朝阳街道 2,683  2,040  643 
北温泉街道 4,994  3,434  1,560 
龙凤桥街道 3,974  2,493  1,481 
东阳街道 5,552  2,978  2,574 
歇马街道 5,770  3,773  1,997 
蔡家岗街道 4,380  3,695  685 
童家溪镇 2,832  2,341  491 
施家梁镇 2,364  1,883  481 
水土街道 4,022  3,372  650 
澄江镇 6,341  2,558  3,783 
天府镇 5,218  2,777  2,441 
静观镇 6,796  4,104  2,692 
复兴街道 3,456  2,737  719 
柳荫镇 4,225  2,342  1,883 
三圣镇 3,911  2,508  1,403 
金刀峡镇 4,628  2,366  2,262 
注:本表直观反映2018年区级对各街镇的补助情况。2018年,区对街镇转移支付为74810万元,其中,一般性转移支付47838万元,专项转移支付26972万元。

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表8
2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表 
(分项目)

 单位:万元 
支      出 执行数 
补助街镇合计 74,810 
一、一般性转移支付 47,838 
    体制补助收入 42,540 
    结算补助收入 318 
    其他一般性转移支付收入 4,980 
二、专项转移支付 26,972 
    义务兵家庭优待金 64 
    城市最低生活保障金 5,392 
    城市特困人员救助供养金 2,210 
    城市困难群众送温暖 20 
    其他社会保障专项资金 42 
    农村最低生活保障金 3,800 
    农村特困人员救助供养金 1,288 
    农村困难群众送温暖 68 
    缙云山国家级自然保护区生态环境综合整治 3,044 
    农村综合改革 3,200 
    农业生产发展资金 1,023 
    农村一二三产业融合试点考评 200 
    市政执法经费 487 
    城市综合行政执法经费 332 
    龙兴路龙凤桥段安全隐患治理 70 
    专职消防队工作经费 35 
    城区生活垃圾处理 55 
    市容环境综合治理 1,700 
    市级城建相关项目资金 680 
    农村危房改造 32 
    清理嘉陵江边北泉至郭家沱延线所需费用 15 
    基层政权建设资金 120 
    山坪塘安全防护设施资金 6 
    群兴路整治 300 
    歇马街道阳光丽景小区安全隐患整治和物管运营补贴 50 
    地灾群测群防监测 5 
    长滩污水处理厂歇马段管网用地协调工作经费 92 
    森林防火补助资金 20 
    安全生产目标管理考核 38 
    垮房子滑坡治理及危岩降险工程治理 74 
    龙凤桥街道地灾分类处理搬迁避让 4 
    禁毒专职人员经费 14 
    北回路改造工程款和群兴路整治经费 328 
    税收征管保障 170 
    微企孵化园建设 30 
    首批美丽乡村示范村创建 300 
    胜天湖大坡滑坡工程治理 96 
    天府镇村规划服务项目 30 
    龙凤桥街道地灾抢险 1 
    天府镇农贸市场建设 54 
    东阳街道地灾治理 22 
    板栗湾滑坡治理 53 
    澄江镇民权村柏树林泥石流避让搬迁补助经费 31 
    三圣镇地灾分类处置搬迁避让经费 18 
    天府镇刘家漕河清淤整治资金 30 
    柳荫镇地灾搬迁避让补助经费 40 
    2017年度群众工作经费 260 
    石槽门居民区综合整治资金 50 
    金刀峡镇地灾分类处置经费 92 
    2018年群众工作经费 164 
    2018年区级农发资金 10 
    商标品牌建设奖励经费 45 
    2018年度防汛抗旱应急基金 225 
    2018年度“三变”改革资金 200 
    农发资金 57 
    “12.10”爆炸事件吴洪举专项经费 12 
    购买消防水罐车 40 
    江北火柴厂职工医疗保险 17 
    天府采煤沉陷区农村房屋群体信访稳定专项预算 100 
    原皮家山乡小塘村项目专项资金 17 

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表9
2018年区级政府性基金预算收支执行表

单位:万元
收        入执行数支        出执行数
总  计 659,573 总  计 659,573 
本级收入合计 551 本级支出合计 442,752 
其中:污水处理费收入 551 一、社会保障和就业支出 496 


二、城乡社区支出 431,021 


三、农林水支出 808 


四、商业服务业等支出 2 


五、其他支出 2,009 


六、债务付息支出 8,416 
转移性收入合计 659,022 转移性支出合计 216,821 
一、上级补助收入 448,374 一、补助下级支出 743 
二、债务转贷收入(新增) 80,000 二、调出资金 97,709 
三、上年结转 130,648 三、上解支出 3,048 


四、结转下年 115,321 
注:本表直观反映2018年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

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表10
2018年区级政府性基金预算支出执行表

单位:万元
支        出执行数
本级支出合计442,752 
一、社会保障和就业支出496 
      大中型水库移民后期扶持基金支出465 
        移民补助133 
        基础设施建设和经济发展274 
        其他大中型水库移民后期扶持基金支出58 
      小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出31 
        基础设施建设和经济发展31 
二、城乡社区支出431,021 
      国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出430,770 
        征地和拆迁补偿支出291,291 
        土地开发支出377 
        城市建设支出139,022 
        其他国有土地使用权出让收入安排的支出80 
      城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出168 
        城市公共设施150 
        其他城市基础设施配套费安排的支出18 
      污水处理费及对应专项债务收入安排的支出83 
        污水处理设施建设和运营83 
三、农林水支出808 
      大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出105 
        基础设施建设和经济发展105 
      三峡水库库区基金支出123 
        基础设施建设和经济发展88 
        其他三峡水库库区基金支出35 
      国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出580 
        三峡工程后续工作580 
四、商业服务业等支出
      旅游发展基金支出
        地方旅游开发项目补助
五、其他支出2,009 
      彩票发行销售机构业务费安排的支出34 
        其他彩票发行销售机构业务费安排的支出34 
      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,975 
        用于社会福利的彩票公益金支出925 
        用于体育事业的彩票公益金支出327 
        用于教育事业的彩票公益金支出56 
        用于残疾人事业的彩票公益金支出89 
        用于其他社会公益事业的彩票公益金支出578 
六、债务付息支出8,416 
      地方政府专项债务付息支出8,416 
        国有土地使用权出让金债务付息支出8,416 

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表11

2018年区级政府性基金预算转移性收支执行表 



 单位:万元 
收入支出
项目 执行数 项目 执行数 
转移性收入 659,022 转移性支出 216,821 
一、政府性基金补助收入 448,374 一、政府性基金上解支出 3,048 
      社会保障和就业 589 二、调出资金 97,709 
      城乡社区 443,928 三、结转下年 115,321 
      农林水 1,467 四、补助下级支出 743 
      商业服务业等 60      城乡社区支出 740 
      其他收入 2,330      农林水支出 3 
二、上年结转 130,648 

三、债务转贷收入 80,000 

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表12
2018年区级国有资本经营预算收支执行表



单位:万元
收      入执行数支       出执行数
总  计 13,858 总  计 13,858 
本级收入合计 6,513 本级支出合计 6,250 
一、利润收入
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 1,737 
二、股利、股息收入
 国有企业棚户区改造支出
三、产权转让收入
 “三供一业”移交补助支出 1,737 
四、其他国有资本经营预算收入 6,513  其他解决历史遗留问题及改革成本支出


二、国有企业资本金注入 1,000 


 支持科技进步支出


 其他国有企业资本金注入 1,000 


三、金融国有资本经营预算支出


 资本支出


四、其他国有资本经营预算支出 3,513 


 其他国有资本经营预算支出   3,513 




转移性收入合计 7,345 转移性支出合计 7,608 
一、上级补助收入 4,164 一、结转下年 7,608 
二、上年结转 3,181 

注:本表直观反映2018年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

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表13
2018年全区社会保险基金预算收支执行表

单位:万元
收      入执行数支       出执行数
总  计
总  计
收入合计
支出合计
一、基本养老保险基金收入
一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金
城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金
机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入
二、基本医疗保险基金支出
       城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)
       城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)
城乡居民合作医疗保险基金
城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入
三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入
四、工伤保险基金支出










本年收支结余




注:按照市级统筹的管理方式,市级代编全市社会保险基金预算,此表无数据。

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表14





2018年全区政府债务限额及余额情况表








单位:亿元
单位2018年政府债务限额2018年政府债务余额
小计一般债务专项债务小计一般债务专项债务

其中:2018年到期债券金额
其中:2018年到期债券金额
其中:2018年到期债券金额
北碚区76.0 44.3 31.7 76.0 3.0 44.3 3.0 31.7 0.0 
注:经市政府批准,市财政局核定我区2018年政府债务限额为76亿元,其中:一般债务限额44.3亿元,专项债务限额31.7亿元。截至2018年末,我区政府债务余额为76亿元。

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表15





2018年全区政府债券额度分配情况表









单位:亿元
单位合  计2018年再融资债券额度2018年新增债券额度

一般债券专项债券小计一般债券专项债券小计一般债券专项债券
北碚区11.00 3.00 8.00 3.00 3.00 0.00 8.00 0.00 8.00 
注:2018年,我区政府债券转贷资金共计11亿元,其中:再融资债券3亿元,用于偿还到期政府债务;新增债券8亿元,主要用于支持保障重点基础设施项目建设及民生工程。

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表16
2019年区级一般公共预算收支预算表 




单位:万元
收      入预算数同口径增长%支      出预算数同口径增长%
总  计 658,018 
总  计 658,018 
本级收入合计 309,257 3.2 本级支出合计 572,706 15.3
一、税收收入 262,072 6.5 一、一般公共服务支出 47,176 -30.4
  增值税(含营业税) 52,850 2.6 二、国防支出 385 47.4
  企业所得税 16,000 28.2 三、公共安全支出 45,337 6.8
  个人所得税 6,400 -17.1 四、教育支出 102,163 25.9
  资源税 1,000 -27.2 五、科学技术支出 4,430 179.0
  城市维护建设税 9,016 -4.5 六、文化旅游体育与传媒支出 7,206 44.1
  房产税 7,000 35.6 七、社会保障和就业支出 58,521 15.3
  印花税 6,000 2.6 八、卫生健康支出 59,736 135.5
  城镇土地使用税 21,000 37.1 九、节能环保支出 12,100 29.0
  土地增值税 30,000 -18.4 十、城乡社区支出 86,649 -9.4
  耕地占用税 20,000 217.3 十一、农林水支出 34,209 42.9
  契税 92,684 -1.5 十二、交通运输支出 30,589 -6.4
        环境保护税122258.8 十三、资源勘探信息等支出 16,721 32.6
二、非税收入 47,185 -12.1 十四、商业服务业等支出 2,934 51.1
    专项收入 8,000 -21.8 十五、自然资源海洋气象等支出 19,432 251.6
    行政事业性收费收入 3,000 -7.3 十六、住房保障支出 11,499 4.5
    罚没收入 7,000 5.5 十七、粮油物资储备支出 86 22.9
    国有资源(资产)有偿使用收入 29,065 -13.1 十八、灾害防治及应急管理支出 6,650 23.4
    政府住房基金收入 100 -20.0 十九、预备费 6,000 20.0
    捐赠收入

二十、其他支出 5,720 46.3
    其他收入 20 -16.7 二十一、债务付息支出 15,163 持平
转移性收入合计 348,761 
转移性支出合计 85,312 
一、上级补助收入 156,858 
一、上解支出 40,540 
    其中:两江金库结算补助 20,000 
二、补助下级支出 44,772 
二、上年结转 83,861 



三、从政府性基金预算调入一般公共预算 73,377 



四、动用预算稳定调节基金 34,665 



注:本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

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表17
2019年区级一般公共预算支出预算表 


 单位:万元 
支        出预算数
本级支出合计572,706 
一、一般公共服务支出47,176 
      人大事务1,291 
        行政运行860 
        一般行政管理事务25 
        人大会议151 
        人大监督135 
        代表工作104 
        事业运行16 
      政协事务1,071 
        行政运行621 
        一般行政管理事务200 
        政协会议82 
        委员视察55 
        参政议政95 
        事业运行18 
      政府办公厅(室)及相关机构事务8,970 
        行政运行1,298 
        一般行政管理事务523 
        政务公开审批144 
        信访事务1,464 
        事业运行272 
        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5,269 
      发展与改革事务1,939 
        行政运行767 
        一般行政管理事务863 
        事业运行309 
      统计信息事务1,409 
        行政运行488 
        一般行政管理事务532 
        专项统计业务234 
        统计抽样调查
        事业运行155 
      财政事务2,656 
        行政运行1,053 
        一般行政管理事务1,375 
        事业运行181 
        其他财政事务支出47 
      税收事务5,041 
        一般行政管理事务3,941 
        其他税收事务支出1,100 
      审计事务2,182 
        审计业务2,182 
      人力资源事务293 
        行政运行117 
        一般行政管理事务95 
        引进人才费用50 
        其他人力资源事务支出31 
      纪检监察事务1,851 
        行政运行961 
        一般行政管理事务683 
        派驻派出机构26 
        事业运行81 
        其他纪检监察事务支出100 
      商贸事务911 
        行政运行579 
        一般行政管理事务32 
        招商引资300 
      民族事务182 
        行政运行112 
        民族工作专项37 
        事业运行33 
      档案事务324 
        行政运行199 
        档案馆125 
      民主党派及工商联事务700 
        行政运行116 
        一般行政管理事务24 
        其他民主党派及工商联事务支出560 
      群众团体事务814 
        行政运行203 
        一般行政管理事务107 
        事业运行85 
        其他群众团体事务支出419 
      党委办公厅(室)及相关机构事务3,068 
        行政运行1,256 
        一般行政管理事务1,626 
        机关服务103 
        事业运行83 
      组织事务1,676 
        行政运行419 
        一般行政管理事务678 
        公务员事务55 
        事业运行71 
        其他组织事务支出453 
      宣传事务2,223 
        行政运行432 
        一般行政管理事务1,487 
        事业运行304 
      统战事务783 
        行政运行447 
        一般行政管理事务210 
        宗教事务60 
        事业运行66 
      其他共产党事务支出
        其他共产党事务支出
      市场监督管理事务526 
        一般行政管理事务526 
      其他一般公共服务支出9,259 
        其他一般公共服务支出9,259 
二、国防支出385 
      国防动员385 
        兵役征集47 
        人民防空123 
        预备役部队30 
        民兵105 
        其他国防动员支出80 
三、公共安全支出45,337 
      武装警察部队400 
        武装警察部队400 
      公安43,480 
        行政运行29,527 
        一般行政管理事务11,866 
        信息化建设1,371 
        执法办案581 
        特别业务135 
      法院42 
        行政运行42 
      司法1,415 
        行政运行505 
        基层司法业务187 
        普法宣传22 
        律师公证管理198 
        法律援助198 
        社区矫正67 
        法制建设150 
        事业运行75 
        其他司法支出13 
四、教育支出102,163 
      教育管理事务1,434 
        行政运行573 
        机关服务250 
        其他教育管理事务支出611 
      普通教育82,925 
        学前教育4,954 
        小学教育36,757 
        初中教育32,666 
        高中教育8,508 
        其他普通教育支出40 
      职业教育4,806 
        职业高中教育4,183 
        其他职业教育支出623 
      广播电视教育75 
        教育电视台75 
      特殊教育739 
        特殊学校教育739 
      进修及培训2,536 
        教师进修1,976 
        干部教育560 
      教育费附加安排的支出9,292 
        农村中小学校舍建设414 
        农村中小学教学设施38 
        城市中小学校舍建设2,115 
        城市中小学教学设施667 
        其他教育费附加安排的支出6,058 
      其他教育支出356 
        其他教育支出356 
五、科学技术支出4,430 
      科学技术管理事务579 
        行政运行478 
        其他科学技术管理事务支出101 
      技术研究与开发3,851 
        应用技术研究与开发3,222 
        产业技术研究与开发629 
六、文化旅游体育与传媒支出7,206 
      文化和旅游3,876 
        行政运行843 
        一般行政管理事务380 
        图书馆698 
        文化展示及纪念机构81 
        艺术表演团体290 
        文化活动194 
        群众文化712 
        文化创作与保护10 
        文化和旅游市场管理15 
        旅游宣传529 
        旅游行业业务管理63 
        其他文化和旅游支出61 
      文物985 
        文物保护453 
        博物馆532 
      体育757 
        运动项目管理107 
        体育训练56 
        体育场馆280 
        群众体育22 
        其他体育支出292 
      新闻出版电影125 
        行政运行
        其他新闻出版广播影视支出120 
      广播电视1,110 
        广播96 
        其他广播电视支出1,014 
      其他文化体育与传媒支出353 
        宣传文化发展专项支出50 
        文化产业发展专项支出45 
        其他文化体育与传媒支出258 
七、社会保障和就业支出58,521 
      人力资源和社会保障管理事务5,631 
        行政运行2,513 
        一般行政管理事务
        劳动保障监察42 
        就业管理事务55 
        社会保险业务管理事务184 
        社会保险经办机构480 
        公共就业服务和职业技能鉴定机构40 
        其他人力资源和社会保障管理事务支出2,311 
      民政管理事务922 
        行政运行487 
        民间组织管理10 
        行政区划和地名管理87 
        基层政权和社区建设41 
        其他民政管理事务支出297 
      行政事业单位离退休33,791 
        归口管理的行政单位离退休576 
        事业单位离退休1,531 
        机关事业单位基本养老保险缴费支出14,297 
        机关事业单位职业年金缴费支出5,670 
        对机关事业单位基本养老保险基金的补助15 
        其他行政事业单位离退休支出11,702 
      就业补助2,166 
        其他就业补助支出2,166 
      抚恤2,601 
        伤残抚恤2,141 
        优抚事业单位支出138 
        其他优抚支出322 
      退役安置4,092 
        退役士兵安置921 
        军队移交政府的离退休人员安置1,991 
        军队移交政府离退休干部管理机构201 
        退役士兵管理教育58 
        军队转业干部安置789 
        其他退役安置支出132 
      社会福利843 
        儿童福利27 
        老年福利438 
        殡葬275 
        社会福利事业单位103 
      残疾人事业1,311 
        行政运行206 
        残疾人康复349 
        残疾人就业和扶贫336 
        残疾人体育20 
        残疾人生活和护理补贴27 
        其他残疾人事业支出373 
      最低生活保障4,954 
        城市最低生活保障金支出4,937 
        农村最低生活保障金支出17 
      临时救助396 
        临时救助支出104 
        流浪乞讨人员救助支出292 
      特困人员救助供养
        农村特困人员救助供养支出
      其他生活救助25 
        其他城市生活救助21 
        其他农村生活救助
      财政对基本养老保险基金的补助18 
        财政对其他基本养老保险基金的补助18 
      退役军人管理事务69 
        拥军优属69 
      其他社会保障和就业支出1,700 
        其他社会保障和就业支出1,700 
八、卫生健康支出59,736 
      卫生健康管理事务943 
        行政运行647 
        一般行政管理事务35 
        其他医疗卫生与计划生育管理事务支出261 
      公立医院6,520 
        综合医院1,906 
        中医(民族)医院4,614 
      基层医疗卫生机构6,749 
        城市社区卫生机构712 
        乡镇卫生院5,522 
        其他基层医疗卫生机构支出515 
      公共卫生7,620 
        疾病预防控制机构962 
        卫生监督机构437 
        妇幼保健机构324 
        基本公共卫生服务4,433 
        重大公共卫生专项869 
        突发公共卫生事件应急处理28 
        其他公共卫生支出567 
      中医药105 
        中医(民族医)药专项103 
        其他中医药支出
      计划生育事务4,812 
        计划生育机构19 
        计划生育服务3,976 
        其他计划生育事务支出817 
      行政事业单位医疗11,764 
        行政单位医疗2,212 
        事业单位医疗4,801 
        公务员医疗补助2,302 
        其他行政事业单位医疗支出2,449 
      财政对基本医疗保险基金的补助18,257 
        财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助18,257 
      医疗救助813 
        城乡医疗救助748 
        其他医疗救助支出65 
      优抚对象医疗656 
        优抚对象医疗补助656 
      老龄卫生健康服务648 
        老龄卫生健康服务648 
      其他卫生健康支出849 
        其他卫生健康支出849 
九、节能环保支出12,100 
      环境保护管理事务1,717 
        行政运行769 
        生态环境保护宣传91 
        其他环境保护管理事务支出857 
      环境监测与监察272 
        建设项目环评审查与监督30 
        其他环境监测与监察支出242 
      污染防治6,455 
        大气304 
        水体2,040 
        固体废弃物与化学品3,445 
        其他污染防治支出666 
      自然生态保护945 
        生态保护530 
        农村环境保护30 
        其他自然生态保护支出385 
      天然林保护384 
        社会保险补助212 
        政策性社会性支出补助172 
      退耕还林216 
        退耕还林粮食折现补贴143 
        其他退耕还林支出73 
      能源节约利用
        能源节约利用
      污染减排51 
        减排专项支出51 
      其他节能环保支出2,051 
        其他节能环保支出2,051 
十、城乡社区支出86,649 
      城乡社区管理事务9,700 
        行政运行1,269 
        机关服务10 
        城管执法3,253 
        工程建设管理120 
        其他城乡社区管理事务支出5,048 
      城乡社区规划与管理686 
        城乡社区规划与管理686 
      城乡社区公共设施70,804 
        其他城乡社区公共设施支出70,804 
      城乡社区环境卫生3,518 
        城乡社区环境卫生3,518 
      建设市场管理与监督1,140 
        建设市场管理与监督1,140 
      其他城乡社区支出801 
        其他城乡社区支出801 
十一、农林水支出34,209 
      农业10,181 
        行政运行1,211 
        事业运行2,682 
        科技转化与推广服务127 
        病虫害控制68 
        农产品质量安全62 
        执法监管13 
        统计监测与信息服务90 
        农业行业业务管理342 
        农业生产支持补贴2,039 
        农业组织化与产业化经营1,742 
        农产品加工与促销
        农村公益事业139 
        农业资源保护修复与利用237 
        成品油价格改革对渔业的补贴
        其他农业支出1,419 
      林业和草原6,031 
        行政运行462 
        一般行政管理事务30 
        事业机构1,464 
        森林培育1,339 
        技术推广与转化40 
        森林资源管理885 
        森林生态效益补偿254 
        自然保护区等管理59 
        执法与监督
        产业化管理
        林区公共支出30 
        防灾减灾243 
        其他林业支出1,214 
      水利10,807 
        行政运行1,114 
        水利行业业务管理40 
        水利工程建设256 
        水利工程运行与维护270 
        水利前期工作23 
        水土保持80 
        水资源节约管理与保护189 
        水质监测135 
        水文测报50 
        防汛6,761 
        抗旱28 
        农田水利124 
        大中型水库移民后期扶持专项支出508 
        水利安全监督70 
        农村人畜饮水250 
        其他水利支出909 
      扶贫876 
        其他扶贫支出876 
      农业综合开发2,367 
        土地治理2,247 
        产业化发展120 
      农村综合改革3,664 
        对村级一事一议的补助1,584 
        对村集体经济组织的补助2,000 
        农村综合改革示范试点补助80 
      普惠金融发展支出256 
        农业保险保费补贴73 
        创业担保贷款贴息178 
        其他普惠金融发展支出
      其他农林水支出27 
        其他农林水支出27 
十二、交通运输支出30,589 
      公路水路运输7,233 
        行政运行487 
        一般行政管理事务165 
        公路养护3,498 
        交通运输信息化建设76 
        公路和运输安全200 
        公路运输管理2,015 
        救助打捞29 
        海事管理422 
        其他公路水路运输支出341 
      成品油价格改革对交通运输的补贴85 
        成品油价格改革补贴其他支出85 
      车辆购置税支出23,271 
        车辆购置税用于公路等基础设施建设支出22,015 
        车辆购置税用于农村公路建设支出1,256 
十三、资源勘探信息等支出16,721 
      制造业5,022 
        其他制造业支出5,022 
      工业和信息产业监管1,313 
        行政运行579 
        工业和信息产业支持127 
        其他工业和信息产业监管支出607 
      支持中小企业发展和管理支出7,889 
        机关服务212 
        科技型中小企业技术创新基金30 
        中小企业发展专项7,263 
        其他支持中小企业发展和管理支出384 
      其他资源勘探信息等支出2,497 
        其他资源勘探信息等支出2,497 
十四、商业服务业等支出2,934 
      商业流通事务1,412 
        行政运行334 
        一般行政管理事务97 
        民贸民品贷款贴息381 
        其他商业流通事务支出600 
      涉外发展服务支出1,508 
        行政运行
        其他涉外发展服务支出1,508 
      其他商业服务业等支出14 
        其他商业服务业等支出14 
十五、自然资源海洋气象等支出19,432 
      自然资源事务1,964 
        土地资源调查10 
        土地资源储备支出30 
        事业运行250 
        其他自然资源事务支出1,674 
      气象事务105 
        气象事业机构82 
        气象探测
        气象信息传输及管理
        气象服务19 
      其他自然资源海洋气象等支出17,363 
        其他自然资源海洋气象等支出17,363 
十六、住房保障支出11,499 
      保障性安居工程支出3,053 
        廉租住房2,630 
        棚户区改造128 
        公共租赁住房120 
        保障性住房租金补贴175 
      住房改革支出8,446 
        住房公积金8,446 
十七、粮油物资储备支出86 
      粮油事务86 
        其他粮油事务支出86 
十八、灾害防治及应急管理支出6,650 
      应急管理事务1,298 
        行政运行826 
        一般行政管理事务172 
        其他应急管理支出300 
      消防事务3,920 
        消防应急救援3,920 
      森林消防事务120 
        其他森林消防事务支出120 
      自然灾害防治1,228 
        地质灾害防治1,228 
      自然灾害救灾及恢复重建支出84 
         地方自然灾害生活补助84 
十九、预备费6,000 
二十、其他支出5,720 
      其他支出5,720 
        其他支出5,720 
二十一、债务付息支出15,163 
      地方政府一般债务付息支出15,163 
        地方政府一般债券付息支出15,163 

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表18
2019年区级一般公共预算支出预算表 
(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

 单位:万元 
项         目预 算 数
小计基本支出项目支出
本级支出合计572,706 212,111 360,595 
一般公共服务支出47,176 15,064 32,112 
国防支出385 
385 
公共安全支出45,337 27,181 18,156 
教育支出102,163 80,240 21,923 
科学技术支出4,430 479 3,951 
文化旅游体育与传媒支出7,206 2,916 4,290 
社会保障和就业支出58,521 36,463 22,058 
卫生健康支出59,736 17,209 42,527 
节能环保支出12,100 1,416 10,684 
城乡社区支出86,649 10,118 76,531 
农林水支出34,209 6,933 27,276 
交通运输支出30,589 3,220 27,369 
资源勘探信息等支出16,721 647 16,074 
商业服务业等支出2,934 335 2,599 
自然资源海洋气象等支出19,432 698 18,734 
住房保障支出11,499 8,366 3,133 
粮油物资储备支出86 
86 
灾害防治及应急管理支出6,650 826 5,824 
预备费6,000 
6,000 
其他支出5,720 
5,720 
债务付息支出15,163 
15,163 
注:在功能分类的基础上,将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出,是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出,是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

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表19
2019年区级一般公共预算基本支出预算表 
(按政府预算支出经济分类科目)

 单位:万元 
           支       出 预算数 
本级基本支出合计 212,111 
一、机关工资福利支出 48,682 
    工资奖金津补贴 28,728 
    社会保障缴费 9,450 
    住房公积金  2,859 
    其他工资福利支出 7,645 
二、机关商品和服务支出 17,169 
    办公经费 10,264 
    会议费 154 
    培训费 407 
    专用材料购置费 140 
    委托业务费 1,105 
    公务接待费 384 
    因公出国(境)费用 26 
    公务用车运行维护费 1,645 
    维修(护)费 628 
    其他商品和服务支出 2,416 
三、对事业单位经常性补助 132,483 
    工资福利支出 112,790 
    商品和服务支出 19,693 
四、对个人和家庭的补助 13,777 
    社会福利和救助 8,460 
    离退休费 4,000 
    其他对个人和家庭补助 1,317 
注:按《预算法》要求,将本级基本支出按经济分类细化到款级科目。

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表20

2019年区级一般公共预算税收返还和转移性收支预算表



 单位:万元 
收入支出
项目 预算数 项目 预算数 
转移性收入 348,761 转移性支出 85,312 
一、上级补助收入 156,858 一、上解支出 40,540 
(一)返还性收入 32,164 (一)体制上解 60 
      所得税基数返还收入  4,110 (二)专项上解 40,480 
      增值税税收返还收入 11,042 二、补助街镇支出 44,772 
      消费税税收返还收入 884 (一)体制补助 41,250 
      增值税五五分享税收返还收入 16,128 (二)结算补助  10 
(二)一般性转移支付收入 88,538 (三)其他一般性转移支付 3,512 
      均衡性转移支付收入 23,626      财力性补助 936 
      结算补助收入 20,000      公共安全 99 
      城乡义务教育转移支付收入 5,000      交通和城市管理 377 
      城乡居民基本医疗保险转移支付收入 15,525      村和社区支出 982 
      农村综合改革转移支付收入 1,350      民政社保 933 
      固定数额补助收入 10,848      专职消防队 47 
      其他一般性转移支付收入 12,189      卫生健康 107 
(三)专项转移支付收入 36,156      森林防火 31 
      一般公共服务 13 

      教育 1,860 

      文化旅游体育与传媒 246 

      社会保障和就业 3,631 

      卫生健康 1,419 

      节能环保 282 

      农林水 11,271