索 引 号: 009298202-2019-00112 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区生态环境局 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区生态环境局2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区生态环境局2019年部门预算情况说明


附件1:

重庆市北碚区生态环境局2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

   贯彻执行环境保护方针、政策和法律法规、规章、标准,对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理;牵头编制并组织实施环境保护规划;实施排污许可、排污收费、总量控制等制度;督促有关单位编制规划环境影响评价文件,审批建设项目环境影响评价文件和环境保护设施竣工验收;牵头环境污染防治的监督管理,协调推进“碧水、蓝天、宁静、绿地、田园”环保五大行动;组织开展排污权有偿使用和交易工作;组织起草生态保护红线划定方案及其管理制度;指导、协调、监督自然保护区的环境管理工作;负责辖区环境监测;依法公开环境信息;组织开展环境科学研究和污染防治新技术、新工艺示范;牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;开展环境保护等生态文明宣传教育工作;参与环境保护国际合作交流计划。

   (二)机构设置

   我单位因为机构改革,于2019年1月14日挂牌,由“重庆市北碚区环境保护局”更名为“重庆市北碚区生态环境局”,单位内设6个职能科室:办公室(应急管理办公室)、环保督查科、综合管理科、建设项目管理科(行政审批服务科)、污染防治科、生态环保科。下属5个事业单位,即:区环境行政执法支队、区生态环境监测站(区环境科研监测所)、区固体废物管理中心、区辐射环境监督管理站、区环境宣传教育信息中心。

二、部门预算情况说明

北碚区生态环境局2019年一般公共预算财政拨款收入3,651.93万元,上年结转收入1,469.29万元,一般公共预算财政拨款支出5,121.22万元,比2018年增加3,046.55万元。其中:基本支出1,610.33万元,比2018年增加246.46万元,主要原因是物价上涨导致商品及服务支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3,510.89万元,比2018年增加2,800.09万元,主要原因是为给人民群众营造良好的生态环境,本年度投入了大量的水污染防治、蓝天行动以及生态保护等项目资金。

北碚区生态环境局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算41万元,比2018年减少0.3万元。其中:公务接待费6.2万元,比2018年减少0.1万元;公务用车运行维护费34.8万元,比2018年减少0.2万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。我单位共包括了北碚生态环境局机关及下属区环境行政执法支队等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算443.34 万元,比2017年预算增加84.14万元,增长23.42%。主要用于:办公费及印刷费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、单位自设食堂费用以及其他商品和服务支出等支出。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额920万元,服务类政府采购预算900万元,货物类政府采购预算20万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3,510.89万元,其中中央水污染防治专项治理、北碚生态保护红线、北碚区城南片区生活污水处理站运营项目以及北碚环境监管在线监测监控系统等4个项目实行了重点项目绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1,425万元。

4、国有资产占有情况 。截止2018年12月,我单位共有车辆8辆,为我单位环保执法应急保障用车,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备 2 台(套)。2019年我单位无车辆购置及大型设备购置预算。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、预算公开联系方式

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄先莉  023-68218860

附件2

财政拨款收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,651.93

一、本年支出

5,121.22

5,121.22

 

 

一般公共预算拨款

3,651.93

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

181.18

181.18

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

70.62

70.62

 

 

 

 

节能环保支出

4,803.48

4,803.48

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

1,469.29

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

1,469.29

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

65.93

65.93

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

5,121.22

    支出总计

5,121.22

5,121.22

 

 

 

附表3:

一般公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

2,074.67

5,121.22

1,610.33

3,510.89

208

 

 

社会保障和就业支出

161.71

181.18

181.18

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

161.71

181.18

181.18

 

 208

      05

     01

归口管理的行政单位离退休

13.05

2.05

2.05

 

 208

      05

    02

   事业单位离退休

5.00

 

 

 

 208

      05

     05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.42

109.89

109.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

      05

     06

机关事业单位职业年金缴费支出

40.57

43.95

43.95

 

 208

      05

     99

其他行政事业单位离退休支出

1.67

25.29

25.29

 

210

 

 

卫生健康支出

65.59

70.62

70.62

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

65.59

70.62

70.62

 

 210

      11

     01

  行政单位医疗

26.58

28.87

28.87

 

 210

      11

     02

  事业单位医疗

24.13

26.08

26.08

 

 210

      11

     03

  公务员医疗补助

14.88

8.76

8.76

 

 210

      11

     99

其他行政事业单位医疗支出

 

6.92

6.92

 

211

 

 

节能环保支出

1,786.52.

4,803.48

1,292.59

3,510.89

 211

  01

 

  环境保护管理事务

1,316.52

1,593.39

1,292.59

300.80

 211

      01

     01

     行政运行

583.96

702.65

702.65

 

 211

      01

     04

     生态环境保护宣传

150.80

90.80

 

90.80

 211

      01

     99

其他环境保护管理事务支出

581.76

799.95

589.95

210.00

 211

  02

 

  环境监测与监察

100.00

250.00

 

250.00

 211

      02

     03

建设项目环评审查与监督

30.00

30.00

 

30.00

 211

      02

     99

其他环境监测与监察支出

70.00

220.00

 

220.00

 211

  03

 

  污染防治

290.00

1,959.61

 

1,959.61

 211

      03

     01

     大气

110.00

304.09

 

304.09

 211

      03

     02

     水体

 

1,225.52

 

1,225.52

 211

      03

     99

     其他污染防治支出

180.00

430.00

 

430.00

 211

  04

 

  自然生态保护

 

530.00

 

530.00

 211

      04

     01

     生态保护

 

530.00

 

530.00

 211

  11

 

  污染减排

80.00

50.65

 

50.65

 211

      11

     03

     减排专项支出

80.00

50.65

 

50.65

 211

  99

 

  其他节能环保支出

 

419.84

 

419.84

 211

      99

     01

     其他节能环保支出

 

419.84

 

419.84

221

 

 

住房保障支出

60.85

65.93

65.93

 

 221

  02

 

  住房改革支出

60.85

65.93

65.93

 

 221

      02

     01

     住房公积金

60.85

65.93

65.93

 

 

附表4:

一般公共预算基本支出情况表

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

1,610.33

1,166.98

443.34

303

对个人和家庭的补助

30.54

30.54

 

 30307

   医疗费补助

4.89

4.89

 

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.65

25.65

 

301

工资福利支出

1,136.44

1,136.44

 

 30101

   基本工资

256.30

256.30

 

 30102

   津贴补贴

271.77

271.77

 

 30103

   奖金

21.36

21.36

 

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.89

109.89

 

 30109

   职业年金缴费

43.95

43.95

 

 30112

   其他社会保障缴费

57.90

57.90

 

 30113

   住房公积金

65.93

65.93

 

 30114

   医疗费

12.48

12.48

 

 30199

   其他工资福利支出

296.87

296.87

 

302

商品和服务支出

443.34

 

443.34

 30201

   办公费

10.00

 

10.00

 30202

   印刷费

10.00

 

10.00

 30205

   水费

2.00

 

2.00

 30206

   电费

26.00

 

26.00

 30207

   邮电费

2.00

 

2.00

 30209

   物业管理费

26.00

 

26.00

 30211

   差旅费

137.40

 

137.40

 30213

   维修(护)费

15.00

 

15.00

 30214

   租赁费

0.80

 

0.80

 30215

   会议费

3.00

 

3.00

 30216

   培训费

6.84

 

6.84

 30217

   公务接待费

6.20

 

6.20

 30218

   专用材料费

20.00

 

20.00

 30226

   劳务费

25.00

 

25.00

 30228

   工会经费

50.56

 

50.56

 30229

   福利费

7.69

 

7.69

 30231

   公务用车运行维护费

34.00

 

34.00

 30239

   其他交通费用

47.45

 

47.45

 30299

   其他商品和服务支出

13.40

 

13.40

 

附表5:

政府性基金预算支出表

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 0

 0

0 

0 

0 

 

附表6:

部门收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

3,651.93

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

70.62

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

181.18

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

65.93

 

 

节能环保支出

4,803.48

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

3,651.93

             本年支出合计

5,121.22

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

1,469.29

 

 

              收入总计

5,121.22

             支出总计

5,121.22

附表7:

部门收入总体情况表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入


教育收费收入

 

总计:

5,121.22

1,469.29

3,651.93

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

181.18

 

181.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

181.18

 

181.18

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

 

2.05

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.89

 

109.89

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.95

 

43.95

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

其他行政事业单位离退休支出

25.29

 

25.29

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

70.62

 

70.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

70.62

 

70.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

28.87

 

28.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

26.08

 

26.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.76

 

8.76

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.92

 

6.92

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

4,803.48

1,469.29

3,334.19

 

 

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

1,593.39

20.00

1,573.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2110101

行政运行

702.65

 

702.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2110104

生态环境保护宣传

90.80

 

90.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

799.95

20.00

779.95

 

 

 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

250.00

 

250.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2110203

建设项目环评审查与监督

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2110299

其他环境监测与监察支出

220.00

 

220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21103

 污染防治

1,959.61

1,278.81

680.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 2110301

  大气

304.09

53.29

250.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2110302

     水体

1,225.52

1,225.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

430.00

 

430.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 21104

自然生态保护

530.00

 

530.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2110401

 生态保护

530.00

 

530.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 21111

 污染减排

50.65

50.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111103

减排专项支出

50.65

50.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21199

其他节能环保支出

419.84

119.84

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

419.84

119.84

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

65.93

 

65.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

65.93

 

65.93

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

65.93

 

65.93

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

部门支出总体情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

5,121.22

1,610.33

3,510.89

 

 

 

208

社会保障和就业支出

181.18

181.18

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

181.18

181.18

 

 

 

 

   2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.89

109.89

 

 

 

 

   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.95

43.95

 

 

 

 

   2080599

 其他行政事业单位离退休支出

25.29

25.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

70.62

70.62

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

70.62

70.62

 

 

 

 

   2101101

行政单位医疗

28.87

28.87

 

 

 

 

   2101102

事业单位医疗

26.08

26.08

 

 

 

 

   2101103

公务员医疗补助

8.76

8.76

 

 

 

 

   2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.92

6.92

 

 

 

 

211

节能环保支出

4,803.48

1,292.59

3,510.89

 

 

 

 21101

环境保护管理事务

1,593.39

1,292.59

300.80

 

 

 

   2110101

 行政运行

702.65

702.65

 

 

 

 

   2110104

生态环境保护宣传

90.80

 

90.80

 

 

 

   2110199

其他环境保护管理事务支出

799.95

589.95

210.00

 

 

 

 21102

环境监测与监察

250.00

 

250.00

 

 

 

   2110203

建设项目环评审查与监督

30.00

 

30.00

 

 

 

   2110299

其他环境监测与监察支出

220.00

 

220.00

 

 

 

 21103

  污染防治

1,959.61

 

1,959.61

 

 

 

   2110301

     大气

304.09

 

304.09

 

 

 

   2110302

     水体

1,225.52

 

1,225.52

 

 

 

   2110399

其他污染防治支出

430.00

 

430.00

 

 

 

 21104

 自然生态保护

530.00

 

530.00

 

 

 

   2110401

   生态保护

530.00

 

530.00

 

 

 

 21111

  污染减排

50.65

 

50.65

 

 

 

   2111103

 减排专项支出

50.65

 

50.65

 

 

 

 21199

其他节能环保支出

419.84

 

419.84

 

 

 

   2119901

其他节能环保支出

419.84

 

419.84

 

 

 

221

住房保障支出

65.93

65.93

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

65.93

65.93

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

65.93

65.93