索 引 号: 009298405-2019-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区经济信息委 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明

重庆市北碚区经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化工作的相关政策,并会同有关方面组织实施。

2.拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施;引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目的备案和报批,规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;指导重大技术改造项目的实施;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实,指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气和重要物资的协调;负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;指导本区工业企业建立现代企业制度;促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;配合相关部门,做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进区内特色工业的发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。

7.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责民用爆破器材监督管理职责;指导本区工业系统协(学、商)会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;参与协调工业环境保护。

9.指导推进信息化工作,组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;协调社会信息资源共享的管理,推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(二)单位构成

    内设六科室:党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科。下属事业单位4个,其中3个为全额拨款事业单位分别是:北碚区中小企业服务中心、北碚区节能减排中心、北碚区工业安全监督管理站;1个为自收自支事业单位为重庆市北碚区乡镇企业供销公司。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入10680.67万元,一般公共预算财政拨款支出10680.67万元,比2018年增加9813.49万元。其中:基本支出773.47万元,比2018年增加96.04万元,主要原因是人员经费增加、部门公共经费标准统一提高,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等、保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9907.21万元,比2018年增加9717.45万元,主要用于中小企业发展专项资金、“6+2”企业专项资金、市工业和信息化专项资金、财政扶持政策结算事项、区工业企业二十强和重点成长性工业企业奖励等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11.5万元,比2018年减少1.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相同;公务接待费5.5万元,比2018年减少0.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严把关;公务用车运行维护费6万元,比2018年减少0.55 万元,主要原因是加强公车管理和使用;公务用车购置费用0万元,与2018年相同。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费189.72万元,比上年预算增加37.55万元,主要原因为区级部门公共经费标准统一提高。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

    (二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9907.21万元,我单位无重点项目预算。

    (四)国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式

李珍,电话:023-68283977

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区经济和信息化委员会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3666.28

一、本年支出

10680.68

10680.68



一般公共预算拨款

3666.28

一般公共服务支出

267.92

267.92



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出

565.61

565.61





文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

227.60

227.60





社会保险基金支出







卫生健康支出

37.28

37.28





节能环保支出







城乡社区支出





二、上年结转

714.39

农林水支出





一般公共预算拨款

714.39

交通运输支出





政府性基金预算拨款


资源勘探信息等支出

9551.26

9551.26



国有资本经营预算拨款


商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

31.01

31.01





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出





三、上级补助收入

6300.00

债务还本支出





一般公共预算拨款

6300.00

债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





     收入总计

10680.68

     支出总计

10680.68

10680.68



 

 

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称:重庆市北碚区经济和信息化委员会

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数



小计

基本支出

项目支出




总计:

867.19

10,680.68

773.47

9,907.21

201



一般公共服务支出

641.22

267.92


267.92

201

04


发展与改革事务

642.22

252.15


252.15

201

04

01

行政运行

499.78




201

04

02

一般行政管理事务

141.44

252.15


252.15

201

07


税收事务


15.77


15.77

201

07

99

其他税收事务支出


15.77


15.77

206



科学技术支出


565.61


565.61

206

04


技术研究与开发


565.61


565.61

206

04

03

产业技术研究与开发


565.61


565.61

208



社会保障和就业支出

131.64

227.60

125.89

101.71

208

05


行政事业单位离退休

127.23

151.74

125.89

25.86

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

54.86

31.41

5.55

25.86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.14

51.68

51.68


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.66

20.67

20.67


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.57

47.99

47.99


208

08


抚恤


6.10


6.10

208

08

99

其他优抚支出


6.10


6.10

208

99


其他社会保障和就业支出

4.41

69.75


69.75

208

99

01

其他社会保障和就业支出

4.41

69.75


69.75

210



卫生健康支出

46.78

37.28

37.28


210

11


行政事业单位医疗

46.78

37.28

37.28


210

11

01

行政单位医疗

32.71

19.10

19.10


210

11

02

事业单位医疗

8.27

6.73

6.73


210

11

03

公务员医疗补助

5.80

9.68

9.68


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出


1.76

1.76


215



资源勘探信息等支出

18.06

9,551.26

579.29

8,971.97

215

02


制造业


5,022.00


5,022.00

215

02

99

其他制造业支出


5,022.00


5,022.00

215

05


工业和信息产业监管

18.06

1,124.35

579.29

545.06

215

05

01

行政运行


579.29

579.29


215

05

10

工业和信息产业支持


127.00


127.00

215

05

99

其他工业和信息产业监管支出

18.06

418.06


418.06

215

08


支持中小企业发展和管理支出


1,304.91


1,304.91

215

08

05

中小企业发展专项


1,249.91


1,249.91

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出


55.00


55.00

215

99


其他资源勘探信息等支出


2,100.00


2,100.00

215

99

99

其他资源勘探信息等支出


2,100.00


2,100.00

221



住房保障支出

29.49

31.01

31.01


221

02


住房改革支出

29.49

31.01

31.01


221

02

01

住房公积金

29.49

31.01

31.01


 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:重庆市北碚区经济和信息化委员会

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

773.47

583.74

189.73

303

对个人和家庭的补助

59.54

59.54


30307

医疗费补助

9.74

9.74


30399

其他对个人和家庭的补助支出

49.80

49.80


301

工资福利支出

524.20

524.20


30101

基本工资

125.02

125.02


30102

津贴补贴

119.00

119.00


30103

奖金

14.36

14.36


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.68

51.68


30109

职业年金缴费

20.67

20.67


30112

其他社会保障缴费

26.95

26.95


30113

住房公积金

31.01

31.01


30114

医疗费

5.44

5.44


30199

其他工资福利支出

130.07

130.07


302

商品和服务支出

189.73


189.73

30201

办公费

22.90


22.90

30202

印刷费

5.50


5.50

30203

咨询费

3.50


3.50

30204

手续费




30205

水费

1.80


1.80

30206

电费

8.20


8.20

30207

邮电费

20.00


20.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

30.00


30.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

3.00


3.00

30214

租赁费




30215

会议费

4.00


4.00

30216

培训费

4.88


4.88

30217

公务接待费

3.00


3.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3.00


3.00

30227

委托业务费

4.00


4.00

30228

工会经费

27.38


27.38

30229

福利费

6.75


6.75

30231

公务用车运行维护费

6


6

30239

其他交通费用

26.82


26.82

30240

税金及附加费用

2.00


2.00

30299

其他商品和服务支出

7.00


7.00

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区经济和信息化委员会  





单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.75


6.55


6.55

6.20

11.50


6.00


6.00

5.50

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚区经济和信息化委员会  

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出






本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。

 

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区经济和信息化委员会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

3,666.28

一般公共服务支出

267.92

政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


上级补助收入

6,300.00

科学技术支出

565.61

其他收入


文化旅游体育与传媒支出




转移性支出




资源勘探信息等支出

9,551.26



粮油物资储备支出




卫生健康支出

37.28



援助其他地区支出




债务付息支出




灾害防治及应急管理支出




其他支出




预备费




社会保障和就业支出

227.60



城乡社区支出




自然资源海洋气象等支出




金融支出




交通运输支出




商业服务业等支出




社会保险基金支出




农林水支出




国有资本经营预算支出




住房保障支出

31.01



节能环保支出




债务发行费用支出




债务还本支出


              本年收入合计

9,966.28

              本年支出合计

10,680.68

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

714.39



               收入总计

10,680.68

              支出总计

10,680.68

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:重庆市北碚区经济和信息化委员会

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


总计:

10,680.68

714.39

3,666.28





6,300.00




201

一般公共服务支出

267.92

15.77

252.15









20104

发展与改革事务

252.15


252.15









2010402

一般行政管理事务

252.15


252.15









20107

税收事务

15.77

15.77










2010799

其他税收事务支出

15.77

15.77










206

科学技术支出

565.61

565.61










20604

技术研究与开发

565.61

565.61










2060403

产业技术研究与开发

565.61

565.61










208

社会保障和就业支出

227.60

6.10

221.50









20805

行政事业单位离退休

151.74


151.74









2080501

归口管理的行政单位离退休

31.41


31.41









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.68


51.68









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.67


20.67









2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.99


47.99









20808

抚恤

6.10

6.10










2080899

其他优抚支出

6.10

6.10










20899

其他社会保障和就业支出

69.75


69.75









2089901

其他社会保障和就业支出

69.75


69.75









210

卫生健康支出

37.28


37.28









21011

行政事业单位医疗

37.28


37.28









2101101

行政单位医疗

19.10


19.10









2101102

事业单位医疗

6.73


6.73









2101103

公务员医疗补助

9.68


9.68









2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.76


1.76









215

资源勘探信息等支出

9,551.26

126.91

3,124.35





6,300.00




21502

制造业

5,022.00

22.00






5,000.00




2150299

其他制造业支出

5,022.00

22.00






5,000.00




21505

工业和信息产业监管

1,124.35


1,124.35









2150501

行政运行

579.29


579.29









2150510

工业和信息产业支持

127.00


127.00









2150599

其他工业和信息产业监管支出

418.06


418.06









21508

支持中小企业发展和管理支出

1,304.91

104.91






1,200.00




2150805

中小企业发展专项

1,249.91

49.91






1,200.00




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

55.00

55.00










21599

其他资源勘探信息等支出

2,100.00


2,000.00





100.00




2159999

其他资源勘探信息等支出

2,100.00


2,000.00





100.00




221

住房保障支出

31.01


31.01









22102

住房改革支出

31.01


31.01









2210201

住房公积金

31.01


31.01









 

 

部门支出总体情况表

单位名称:重庆市北碚区经济和信息化委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

10,680.68

773.47

9,907.21




201

一般公共服务支出

267.92


267.92




20104

发展与改革事务

252.15


252.15




2010402

一般行政管理事务

252.15


252.15




20107

税收事务

15.77


15.77




2010799

其他税收事务支出

15.77


15.77




206

科学技术支出

565.61


565.61




20604

技术研究与开发

565.61


565.61




2060403

产业技术研究与开发

565.61


565.61




208

社会保障和就业支出

227.60

125.89

101.71




20805

行政事业单位离退休

151.74

125.89

25.86




2080501

归口管理的行政单位离退休

31.41

5.55

25.86




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.68

51.68





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.67

20.67





2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.99

47.99





20808

抚恤

6.10


6.10




2080899

其他优抚支出

6.10


6.10




20899

其他社会保障和就业支出

69.75


69.75




2089901

其他社会保障和就业支出

69.75


69.75




210

卫生健康支出

37.28

37.28





21011

行政事业单位医疗

37.28

37.28





2101101

行政单位医疗

19.10

19.10





2101102

事业单位医疗

6.73

6.73





2101103

公务员医疗补助

9.68

9.68





2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.76

1.76





215

资源勘探信息等支出

9,551.26

579.29

8,971.97




21502

制造业

5,022.00


5,022.00




2150299

其他制造业支出

5,022.00


5,022.00




21505

工业和信息产业监管

1,124.35

579.29

545.06




2150501

行政运行

579.29

579.29





2150510

工业和信息产业支持

127.00


127.00




2150599

其他工业和信息产业监管支出

418.06


418.06




21508

支持中小企业发展和管理支出

1,304.91


1,304.91




2150805

中小企业发展专项

1,249.91


1,249.91




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

55.00


55.00




21599

其他资源勘探信息等支出

2,100.00


2,100.00




2159999

其他资源勘探信息等支出

2,100.00


2,100.00




221

住房保障支出

31.01

31.01





22102

住房改革支出

31.01

31.01





2210201

住房公积金

31.01

31.01