索 引 号: 009299109-2019-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区科协 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区科学技术协会2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区科学技术协会2019年部门预算情况说明


重庆市北碚区科学技术协会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、履行四服务工作职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

2、密切联系科技工作者,宣传党的路线方针、政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,建设科技工作者之家。

3、开展创新争先行动,推进科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4、提高全民科学素质,开展群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;开展社区科普活动。

5、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展;开展民间国际科学技术交流活动,促进国家级、市级学会与地方产业技术合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往,为海内外科技人才创新创业提供服务。

6、履行政协科协界别的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。

7、对街镇科协、企(事)业科协、直属区级学(协)会进行业务指导。

8、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业,管理区科协直属事业单位。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)单位构成

内设科室:办公室、综合发展科。下属自收自支事业单位一个:北碚科技活动中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入324.23万元,一般公共预算财政拨款支出324.23万元,比2018年增加43.91万元。其中:基本支出223.63万元,比2018年增加21.31万元,主要原因是退休支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100.6万元,比2018年增加22.6万元。主要原因是2018年底到账的基层科普行动计划专项奖补资金20万元还未使用,该资金使用期限为2年,主要用于农技协联合会开展农技推广、技术培训、科普宣传等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,北碚区科学技术协会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.6万元,比2018年减少0.06万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;公务接待费0.6万元,比2018年减少0.06万元,主要原因是厉行节约、压缩开支 ;市公务用车运行维护费0万元,与2018年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。机关运行经费财政拨款预算50.59万元,比2018年预算增加6.38万元,增长14.43%。主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款100.6万,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况:截至2018年12月,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。2019年一般公共预算安排购车车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、其他用车0辆;购置单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得得除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:喻意,电话023-68318700

 

                                                          财政拨款收支总体情况表





 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

304.23

一、本年支出

324.23

324.23

 

 

一般公共预算拨款

304.23

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

257.67

257.67

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

47.60

47.60

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

9.97

9.97

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

20.00

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

20.00

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

8.99

8.99

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

324.23

    支出总计

324.23

324.23

 

 

 





 

 

一般公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

280.32

324.23

223.63

100.60

206

 

 

科学技术支出

237.93

257.67

157.07

100.60

 206

  01

 

  科学技术管理事务

237.93

257.67

157.07

100.60

 206

      01

     01

     行政运行

159.93

157.07

157.07

 

 206

      01

     99

     其他科学技术管理事务支出

78.00

100.60

 

100.60

208

 

 

社会保障和就业支出

21.41

47.60

47.60

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

21.41

47.60

47.60

 

 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

20.45

16.79

16.79

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

14.98

14.98

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

 

5.99

5.99

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

0.96

9.83

9.83

 

210

 

 

卫生健康支出

12.17

9.97

9.97

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

12.17

9.97

9.97

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

9.69

7.49

7.49

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

2.48

2.48

2.48

 

221

 

 

住房保障支出

8.81

8.99

8.99

 

 221

  02

 

  住房改革支出

8.81

8.99

8.99

 

 221

      02

     01

     住房公积金

8.81

8.99

8.99

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

223.63

173.04

50.59

303

对个人和家庭的补助

27.82

27.82

 

 30301

   离休费

12.46

12.46

 

 30307

   医疗费补助

2.18

2.18

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

13.18

13.18

 

301

工资福利支出

145.22

145.22

 

 30101

   基本工资

38.95

38.95

 

 30102

   津贴补贴

30.30

30.30

 

 30103

   奖金

5.67

5.67

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

14.98

14.98

 

 30109

   职业年金缴费

5.99

5.99

 

 30112

   其他社会保障缴费

7.72

7.72

 

 30113

   住房公积金

8.99

8.99

 

 30114

   医疗费

1.28

1.28

 

 30199

   其他工资福利支出

31.34

31.34

 

302

商品和服务支出

50.59

 

50.59

 30201

   办公费

19.80

 

19.80

 30202

   印刷费

0.50

 

0.50

 30203

   咨询费

0.50

 

0.50

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.20

 

0.20

 30206

   电费

0.80

 

0.80

 30207

   邮电费

2.50

 

2.50

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

 

 

 

 30211

   差旅费

1.00

 

1.00

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

0.50

 

0.50

 30214

   租赁费

 

 

 

 30215

   会议费

0.50

 

0.50

 30216

   培训费

2.58

 

2.58

 30217

   公务接待费

0.10

 

0.10

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

3.00

 

3.00

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

5.39

 

5.39

 30229

   福利费

1.17

 

1.17

 30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

 30239

   其他交通费用

9.05

 

9.05

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

3.00

 

3.00

 

政府性基金预算支出表

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出

 

 

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部门收入总体情况表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入




 

总计:

324.23

20.00

304.23

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

257.67

20.00

237.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 20601

  科学技术管理事务

257.67

20.00

237.67

 

 

 

 

 

 

 

 

   2060101

     行政运行

157.07

 

157.07

 

 

 

 

 

 

 

 

   2060199

     其他科学技术管理事务支出

100.60

20.00

80.60

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.60

 

47.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

47.60

 

47.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

16.79

 

16.79

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.98

 

14.98

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

5.99

 

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

9.83

 

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.97

 

9.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

9.97

 

9.97

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

7.49

 

7.49

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

2.48

 

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

324.23

223.63

100.60

 

 

 

206

科学技术支出

257.67

157.07

100.60

 

 

 

 20601

  科学技术管理事务

257.67

157.07

100.60

 

 

 

   2060101

     行政运行

157.07

157.07

 

 

 

 

   2060199

     其他科学技术管理事务支出

100.60

 

100.60

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

47.60

47.60

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

16.79

16.79

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.98

14.98

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

5.99

5.99

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

9.83

9.83

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.97

9.97

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

9.97

9.97

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

7.49

7.49

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

2.48

2.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.99

8.99

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.99

8.99

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

8.99

8.99