索 引 号: 12500109MB13406055-2019-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区民促中心 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区民营经济发展促进中心2019年部门预算情况说明


重庆市北碚区民营经济发展促进中心

2019年部门预算情况说明

 

1、单位基本情况

(一)职能职责。部门现行的职能职责:研究分析本区民营经济发展现状及特点,为相关政府部门提供决策咨询和建议;参与政府促进民营经济发展相关政策的制定工作,承担服务民营经济、促进产业升级的有关工作;配合落实促进民营经济发展的扶持政策,整合各种社会资源,推进民营经济发展;推动民营企业开展对外交流与合作,为民营企业提供产业发展信息;帮助企业引进先进技术、项目、资金,开拓国内外市场;为民营企业融资提供技术服务,组织开展民营企业人才培训,为企业与高校提供人才对接服务。按照区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》(北碚委发〔2019〕1号)要求,将区经济和信息化委员会的中小企业促进职责,全区民营经济发展统筹协调职责等整合,组建区民营经济发展服务局,作为区政府工作部门。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(二)单位构成。北碚区民营经济发展促进中心为全额拨款正处级事业单位,内设办公室、经济发展科、创业指导科3个科室。本年度纳入预算的单位为本级单位1个,无二级预算单位。

2、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入293万元,一般公共预算财政拨款支出293万元,比2018年增加225万元。其中:基本支出74万元,比2018年增加6 万元,主要原因是工资标准调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出219万元,比2018年增加219 万元,主要原因是2018年度本部门为新成立单位,民营经济发展专项经费2018年度无年初预算数,均在年中调整增加,主要用于民营经济运行分析评估、民营经济招商、民营经济推进活动及民营经济典型宣传等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2018年无增减变动。2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算19.27万元,比2018年减少0.24万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年无增减变动;公务接待费9.38万元,比2018年减少0.14万元,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费9.89万元,比2018年减少0.1万元,主要原因是严格控制公车使用,规范公车出行、维修、停放;公务用车购置费0万元,比2018年无增减变动。

4、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款154万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆 ;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆 ;购置单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式

熊欣芯,电话:023-68864759

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

293.06

一、本年支出

293.06

293.06

 

 

一般公共预算拨款

293.06

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

6.96

6.96

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

2.96

2.96

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

280.15

280.15

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

293.06

    支出总计

293.06

293.06

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

68.01

293.06

74.06

219.00

208

 

 

社会保障和就业支出

6.85

6.96

6.96

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

6.85

6.96

6.96

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.89

4.97

4.97

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

1.99

1.99

 

210

 

 

卫生健康支出

2.56

2.96

2.96

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

2.56

2.96

2.96

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

2.08

2.48

2.48

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

0.48

0.48

0.48

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

55.66

280.15

61.15

219.00

 215

  08

 

  支持中小企业发展和管理支出

55.66

280.15

61.15

219.00

 215

      08

     03

     机关服务

55.66

126.15

61.15

65.00

 215

      08

     99

     其他支持中小企业发展和管理支出

0.00

154.00

 

154.00

221

 

 

住房保障支出

2.94

2.98

2.98

 

 221

  02

 

  住房改革支出

2.94

2.98

2.98

 

 221

      02

     01

     住房公积金

2.94

2.98

2.98

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

74.06

49.99

24.07

301

工资福利支出

49.99

49.99

 

 30101

   基本工资

12.64

12.64

 

 30102

   津贴补贴

12.21

12.21

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

4.97

4.97

 

 30109

   职业年金缴费

1.99

1.99

 

 30112

   其他社会保障缴费

2.68

2.68

 

 30113

   住房公积金

2.98

2.98

 

 30114

   医疗费

0.48

0.48

 

 30199

   其他工资福利支出

12.04

12.04

 

302

商品和服务支出

24.07

 

24.07

 30201

   办公费

1.50

 

1.50

 30202

   印刷费

1.20

 

1.20

 30205

   水费

0.21

 

0.21

 30206

   电费

0.55

 

0.55

 30207

   邮电费

0.56

 

0.56

 30211

   差旅费

2.88

 

2.88

 30213

   维修(护)费

2.05

 

2.05

 30214

   租赁费

0.65

 

0.65

 30215

   会议费

0.25

 

0.25

 30216

   培训费

0.54

 

0.54

 30217

   公务接待费

0.36

 

0.36

 30226

   劳务费

0.24

 

0.24

 30227

   委托业务费

0.30

 

0.30

 30228

   工会经费

2.15

 

2.15

 30229

   福利费

0.38

 

0.38

 30231

   公务用车运行维护费

9.80

 

9.80

 30299

   其他商品和服务支出

0.45

 

0.45

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出

 

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

293.06

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

280.15

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

2.96

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

6.96

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

2.98

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

293.06

             本年支出合计

293.06

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

293.06

             支出总计

293.06

 

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入




 

总计:

293.06

 

293.06

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.96

 

6.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

6.96

 

6.96

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.97

 

4.97

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

1.99

 

1.99

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.96

 

2.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

2.96

 

2.96

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

2.48

 

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

280.15

 

280.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 21508

  支持中小企业发展和管理支出

280.15

 

280.15

 

 

 

 

 

 

 

 

   2150803

     机关服务

126.15

 

126.15

 

 

 

 

 

 

 

 

   2150899

     其他支持中小企业发展和管理支出

154.00

 

154.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区民营经济发展促进中心  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

293.06

74.06

219.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.96

6.96

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

6.96

6.96

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.97

4.97

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

1.99

1.99

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.96

2.96

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

2.96

2.96

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

2.48

2.48

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

0.48

0.48

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

280.15

61.15

219.00

 

 

 

 21508

  支持中小企业发展和管理支出

280.15

61.15

219.00

 

 

 

   2150803

     机关服务

126.15

61.15

65.00

 

 

 

   2150899

     其他支持中小企业发展和管理支出

154.00

 

154.00

 

 

 

221

住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

2.98

2.98

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

2.98

2.98