索 引 号: 009299109-2019-00003 信息分类名称: 科技/财政预算、决算
发布机构: 区科协 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市北碚区科学技术协会2018年部门决算公开说明
文 号: 主 题 关联 词: 科学

重庆市北碚区科学技术协会2018年部门决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、履行四服务工作职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

2、密切联系科技工作者,宣传党的路线方针、政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,建设科技工作者之家。

3、开展创新争先行动,推进科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4、提高全民科学素质,开展群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;开展社区科普活动。

5、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展;开展民间国际科学技术交流活动,促进国家级、市级学会与地方产业技术合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往,为海内外科技人才创新创业提供服务。

6、履行政协科协界别的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。

7、对街镇科协、企(事)业科协、直属区级学(协)会进行业务指导。

8、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业,管理区科协直属事业单位。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

内设科室:办公室、综合发展科。下属自收自支事业单位一个:北碚科技活动中心

(三)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本部门不涉及机构改革  

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计321.94万元,支出总计321.94万元。收支较上年决算数减少56.37万元、下降14.90%,主要原因是2017年工资调增、增加了季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排用于市科协文化信息终端平台建设经费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计309.91万元,较上年决算减少32.90万元,下降9.60%,主要原因是市级专项减少其中:财政拨款收入309.91万元,占100.00%;年初结转和结余12.03万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计306.93万元,较上年决算数减少59.35万元,下降16.20%,主要原因是市级专项年末结转,及2017年增加了工资、季度考核、目标考核等基本支出。其中:基本支出199.30万元,占64.93%;项目支出107.63万元,占35.07%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余15.01万元,较上年决算数增加2.98万元,增长24.77%,主要原因是部分专项业务工作未完成、故专项资金结转下年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入309.91万元,较上年决算数减少32.90万元,下降9.60%。主要原因是市级专项年末结转,及2017年增加了工资、季度考核、目标考核等基本支出。较年初预算数增加29.59万元,增长10.56%,主要原因是年中追加安排了全民科学素质工作及北碚区科学技术协会第七次代表大会专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余12.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出306.93万元,较上年决算数减少59.35万元,下降16.20%。主要原因是2018年退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出减少。较年初预算数增加26.61万元,增长9.49%。主要原因是年中追加安排了全民科学素质工作及北碚区科学技术协会第七次代表大会专项经费支出预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余15.01万元,较上年决算数增加2.98万元,增长24.77%,主要原因是部分专项业务工作未完成、故专项资金结转下年。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出263.72万元,占85.92%,较年初预算数增加25.79万元,增长10.84%,主要原因是因为业务需要增加了全民科学素质工作及北碚区科学技术协会第七次代表大会专项。

(2)社会保障与就业支出22.02万元,占7.17%,较年初预算数增加0.61万元,增长2.85%,主要原因是职工的社保缴费基数的增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出12.17万元,占3.97%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无人员变动,与预算数相符。

(4)住房保障支出9.02万元,占2.94%,较年初预算数增加0.21万元,增长2.38%,主要原因是增加了职工住房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出199.30万元。其中:人员经费167.35万元,较上年决算数减少30.82万元,下降15.55%,主要原因是减少医疗费补助、退休费及其他个人和家庭的补助支出。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费. 其他工资福利支出等”。公用经费31.95万元,较上年决算数减少3.99万元,下降11.10%,主要原因是厉行节约、压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.66万元,下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.14万元,下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费

(二)“三公”经费分项支出情况。

1、2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2018年未发生因公出国(境)支出,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年未发生因公出国(境)支出。

2 公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位已车改,无公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位已车改,无公车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位已车改,无公车。

3、公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本单位已车改,无公车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%,与上年一致,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

4、公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.66万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约、压缩开支。较上年支出数减少0.14万元,下降100.00%,本着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出31.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少3.99万元,下降11.10%,主要原因是厉行节约、压缩开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金20万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位开展的两个项目自评,其中一个是青少年科技创新评比和表彰专项资金,涉及金额5万元。该项目的实施对于推进全区青少年科技教育工作,普及自然科学和社会科学知识、推广科技应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,培养青少年的科学兴趣、创新意识和实践能力,提升青少年科学素质有重要意义,并能产生良好的社会效果。另外一个项目是社区科普大学项目,涉及资金15万元。

(二)绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,两个项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年在各级青少年科技活动中,获得全国奖项59个,市级奖项343个,区科协获得第33届重庆市青少年科技创新大赛优秀组织奖、首届重庆市青少年STEAM 科创大赛优秀组织单位奖、第28届和第29届(上半年)重庆市青少年科技模型大赛优秀组织单位奖、“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动优秀组织单位奖。另外一个社区科普大学项目,主要产出和效果:全年共组织30余名科普志愿者、专家到全区16个社区科普大学教学点开展春秋两季教学,涉及食品药品安全、心理健康、生态环保、感知新科技、反邪教知识等310节科普课,真正的把科普知识带到了千家万户。

 

绩效目标自评具体情况见下表:

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(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年北碚区科协“青少年科技创新评比和表彰”项目预算资金5万元,实际到位资金为5万元,实际支出5万元,完成全年预算数的100%。按照年初制定目标,顺利完成北碚区青少年科技创新大赛1次、北碚区青少年科技模型大赛(上半年和下半年)2次、青少年科技创新区长奖评选表彰1次。2018年在各级青少年科技活动中,获得全国奖项59个,市级奖项343个,区科协获得第33届重庆市青少年科技创新大赛优秀组织奖、首届重庆市青少年STEAM 科创大赛优秀组织单位奖、第28届和第29届(上半年)重庆市青少年科技模型大赛优秀组织单位奖、“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动优秀组织单位奖。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年本部门没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式  023-68318700

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