中共重庆市北碚区委组织部

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理；负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训，对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议；指导全区人才工作，负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务。

（二）机构设置。

组织部为一级预算单位，内设“五科两室”：办公室、干部科、干监科、组织科、干教科、人才科、研究室；下属5个事业单位：北碚区党员电化教育中心（参公）、北碚区考核工作领导小组办公室、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区非公经济和社会组织党建工作中心、北碚区公务员干部人事档案管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1365.98万元，支出总计1365.98万元。与2017年决算数相比增加89.12万元，增长6.98%。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1365.98万元，与2017年决算数相比增加89.12万元，增长6.98%，主要原因是举办“智汇北碚”等大型人才活动，举办组工干部外出培训等，同时增加了因公出国费用，支出增额对应收入增额。其中：财政拨款收入1365.98万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1365.98万元，与2017年决算数相比增加89.12万元，增长6.98%，主要原因是举办“智汇北碚”等大型人才活动、举办组工干部外出培训等，同时增加了因公出国费用。其中：基本支出 511.61万元，占37.45%；项目支出854.37万元，占62.55%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1365.98万元，较上年决算数增加89.12万元，增长6.98%。主要原因是举办“智汇北碚”等大型人才活动，举办组工干部外出培训等，同时增加了因公出国费用，支出增额对应收入增额。较年初预算数增加169.55万元，增长14.17%。主要原因是追加了因公出国经费、智汇北碚行动专项经费。
‎    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1365.98万元，较上年决算数增加89.12万元，增长6.98%。主要原因是举办“智汇北碚”等大型人才活动、举办组工干部外出培训等，同时增加了因公出国费用。较年初预算数增加169.55万元，增长14.17%。主要原因是增加了因公出国、“智汇北碚”行动专项活动、组工干部外出培训等支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1258.18万元，占92.11%，较年初预算数增加172.15万元，增长15.85%，主要是增加了因公出国、“智汇北碚”行动专项活动、组工干部外出培训等支出。

（2）社会保障与就业支出53.92万元，占3.95%，较年初预算数减少6.45万元，下降10.68%，主要原因是人员减少减额。

（3）医疗卫生与计划生育支出24.91万元，占1.82%，较年初预算数减少0.41万元，下降1.62%，主要原因是人员减少减额。

（4）住房保障支出28.97万元，占2.12%，较年初预算数增加4.25万元，增长17.19%，主要原因是住房公积金调基数并补缴差额。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出511.61万元。其中：人员经费428.09万元，较上年减少25.92万元，下降5.71%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费等。公用经费83.52万元，较上年减少23.12万元，下降21.68%，主要是因为调整了差旅费、其他交通费、维修（护）费等支出到相应专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费等。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.99万元，比年初预算增加0.69万元，增长2.44%，主要原因是今年有2名部领导出国考察。较上年支出数减少4.01万元，下降12.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较2017年决算有所下降。二是我部门实施公车改革，减少公务用车2辆，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用9.02万元，主要原因是按照全区工作部署，经市委同意，区委常委、组织部长章榕及副部长刘存琼分别于10月、9月出国开展招商合作、人才交流等方面的工作任务。较年初预算增加9.02万元，增长100%，主要原因是年初并无该项工作计划，未报送该项经费预算。较上年支出数增加9.02万元，增长100%，去年本部门无因公出国（境）任务。

公务车购置费0元。

公务车运行维护费5.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建工作检查、干部考察、班子回访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少1万元，下降13.02%，较上年支出数减少4.22万元，下降43.51%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费14.5万元，主要用于接待市委考察组考察干部、市委组织部组织处、非公党建处等处室督查基层党建工作、非公党建工作，接待市管干部考察组，接待各区县委组织部来碚交流学习，接待市内外挂职干部来碚挂职等工作。费用支出较年初预算数减少7.5万元，下降34.09%，较上年支出数减少8.8万元，下降37.77%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计2人参加区委统一安排的团组，无单独组团出国；公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接107批次，共1233人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费117.6元，车均购置费0万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出83.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较2017年减少23.12万元，减少21.68%，主要原因是差旅费、其他交通费等支出调入专项支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额13.2万元，其中政府采购货物支出13.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购涉密电脑设备、公务员管理系统服务器、彩色复印机、空调等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2018年我单位加强了对各项专项资金的使用管理,对“党龄40年以上老党员生活补贴”、“2018年度非公组织党建工作活动经费”2个项目开展了绩效自评，涉及资金355.378万元，从评价情况来看2个项目完成较好。

（二）绩效目标自评结果

1.党龄40年以上老党员生活补贴。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。预

算数为380万元，执行数299.58万元，完成预算的71%。主要情况：2017年下半年补贴于2018年2月支付到各街镇，由其代付各老党员，合计1510320元；2018年下半年补贴于2018年8月支付到各街镇，由其代付各老党员，合计1485460元，执行率71%；全年合计支付2995780元，其中290000元为市级配套资金，执行率100%，有效保障了生活困难老党员日常开支，体现党组织对老党员的关怀帮扶。

2.2018年度非公组织党建工作活动经费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较

好。预算数为86万元，执行数84.8万元，完成预算的99%。主要情况：2018年9月支付到各相关单位，由其代付到各非公党组织，合计848000元，执行率99%，有效保障了非公党组织工作开展。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68869929。