一、部门基本情况

（一）职能职责

妇联的主要职责是负责指导全区各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员；调查、研究全区妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级妇联干部；组织全区广大妇女投身改革开放和经济建设，为全区经济社会发展服务；紧紧围绕全区工作大局，以提高妇女儿童整体素质、维护妇女儿童合法权益、优化生存和发展的社会环境为根本，全面贯彻落实男女平等基本国策，不断探索创新，开创妇女工作的新局面。

（二）机构设置

内设一办一部：办公室、发展部；下属全额拨款事业单位1个，即：北碚区妇女儿童活动中心。

（三）单位构成

本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计325.04万元，支出总计325.04万元。收支较上年决算数增加53.17万元、增长19.6%，主要原因是人员经费调整增加32.69万元，公用经费增加10.17万元。

2.收入情况。2019年度收入合计325.04万元，较上年决算数增加53.17万元，增长19.6%，主要原因是人员经费调整增加32.69万元，公用经费增加10.17万元。其中：财政拨款收入325.04万元，占100.0%；

3.支出情况。2019年度支出合计325.04万元，较上年决算数增加53.17万元，增长19.6%，主要原因是人员经费调整增加32.69万元，公用经费增加10.17万元。其中：基本支出216.14万元，占66.5%；项目支出108.90万元，占33.5%；

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计325.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加53.17万元，增长19.6%。主要原因是人员经费调整增加32.69万元，公用经费增加10.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入325.04万元，较上年决算数增加53.17万元，增长19.6%。主要原因是人员经费调整增加32.69万元，公用经费增加10.17万元。较年初预算数增加21.09万元，增长7.9%。主要原因是人员经费调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出325.04万元，较上年决算数增加53.17万元，增长19.6%。主要原因是人员经费调整增加32.69万元，公用经费增加10.17万元。较年初预算数增加21.09万元，增长6.9%。主要原因是人员经费调整。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出274.87万元，占84.6%，较年初预算数增加19.46万元，增长7.6%，主要原因是人员经费调整。

（2）社会保障与就业支出31.08万元，占9.6%，较年初预算数增加0.63万元，增长2.1%，主要原因是人员经费调整。

（3）卫生健康支出9.67万元，占2.98%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.42万元，占2.9%，较年初预算数增加0.99万元，增长11.7%，主要原因是人员经费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出216.14万元。其中：人员经费166.35万元，较上年决算数增加32.70万元，增长24.5%，主要原因是主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、住房补贴等。公用经费49.79万元，较上年决算数增加10.17万元，增长25.7%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因2019年本单位未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是2019年本单位未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出49.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加10.17万元，增长25.7%，主要原因是公车改革后，其它交通费增加。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.40万元，较上年决算数减少12.19万元，下降69.3%，主要原因是厉行勤俭节约，节俭开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.76万元，较上年决算数减少20.64万元，下降81.3%，主要原因是厉行勤俭节约，节俭开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金86.9万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25万元，从评价情况来看，通过对原先设定和实际开展的工作，比较经费预算安排和实际经费支出，项目绩效目标已完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

两纲工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是春节元旦慰问困难妇女儿童170户;二是六一儿童节关爱活动2场120余人次；三是持续“共护缙陵山水.同圆巾帼梦想”主题活动430余人次；四是开展巾帼讲堂4期2300人次；五是开展“家家幸福安康工程”系列活动家家幸福安康工程360余人次 。该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显。发现的问题及原因，一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步将在制定年初预算时，将预算做实，进一步规范和加强专项资金管理，提高资金使用绩效，发挥资金效果，明确划分相关项目资金支付范围，发现问题及时解决。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68206065