一、部门基本情况

 （一）职能职责

1、履行四服务工作职责：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

2、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针、政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，建设科技工作者之家。

3、开展创新争先行动，推进科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、提高全民科学素质，开展群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果；开展青少年科技教育活动；开展领导干部的科普知识宣传活动；开展社区科普活动。

5、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；开展民间国际科学技术交流活动，促进国家级、市级学会与地方产业技术合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，为海内外科技人才创新创业提供服务。

6、履行政协科协界别的职能，积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。

7、对街镇科协、企（事）业科协、直属区级学（协）会进行业务指导。

8、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，管理区科协直属事业单位。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

内设科室：办公室、综合发展科。下属自收自支事业单位一个：北碚科技活动中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计379.80万元，支出总计379.80万元。收支较上年决算数增加57.86万元、增长17.97%，主要原因是市级科普行动计划专项增加30.00万元，上级奖励专项增加15.00万元、其他各类人员经费及公用经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计364.79万元，较上年决算数增加54.88万元，增长17.71%，主要原因是市级科普行动计划专项增加30.00万元，上级奖励专项增加15.00万元、其他各类人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入364.79万元，占100.00%，此外，年初结转和结余15.01万元。

3.支出情况。2019年度支出合计364.79万元，较上年决算数增加57.86万元，增长18.85%，主要原因是本年度人员经费、公用经费增加；项目经费增加市级科普行动专项。其中：基本支出239.21万元，占65.57%；项目支出125.58万元，占34.43%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15.01万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计379.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57.86万元，增长17.97%。主要原因是市级科普行动计划专项增加30.00万元，上级奖励专项增加15.00万元、其他各类人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入364.79万元，较上年决算数增加54.88万元，增长17.71%。主要原因是市级科普行动计划专项增加30.00万元，上级奖励专项增加15.00万元、其他各类人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加40.56万元，增长12.51%。主要原因是年中追加安排市级科普行动计划专项30.00万元，上级奖励专项15.00万元、其他各类人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余15.01万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出364.79万元，较上年决算数增加57.86万元，增长18.85%。主要原因是市级科普行动计划专项增加30.00万元，上级奖励专项增加15.00万元、其他各类人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加40.56万元，增长12.51%。主要原因是市级科普行动计划专项增加30.00万元，上级奖励专项增加15.00万元、其他各类人员经费及公用经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.01万元，增长0.00%，主要原因是与上年末持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出293.98万元，占80.59%，较年初预算数增加36.31万元，增长14.09%，主要原因是增加30.00万元的市级科普计划行动专项；增加其他各类人员经费和公用经费等。

（2）社会保障与就业支出51.65万元，占14.16%，较年初预算数增加4.05万元，增长8.51%，主要原因是因为本年度社保基数提高。

（3）卫生健康支出9.97万元，占2.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.20万元，占2.52%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.34%，主要原因是增加0.21万元的住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出239.21万元。其中：人员经费188.08万元，较上年决算数增加20.73万元，增长12.39%，主要原因是本年度年终目标考核提标、社保、公积金基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费51.13万元，较上年决算数增加19.18万元，增长60.03%，主要原因是本年度年终目标考核提标、社保、公积金基数提高。公用经费用途主要包括办公费、其他商品服务增加等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数增加4.25万元，增长708.33%，主要原因是2019年5月市科协新增出国项目由市科协带队出访俄罗斯、德国洽谈海外技术合作平台建设，故无年初预算。较上年支出数增加4.85万元，增长100.00%，主要原因是市科协于2019年5月新增出访俄罗斯、德国洽谈海外技术合作平台建设项目。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.85万元，主要是用于出访俄罗斯、德国洽谈海外技术合作平台建设。费用支出较年初预算数增加4.85万元，增长100.00%，主要原因是此次因公出国（境）为2019年5月市科协新增，故无预算。较上年支出数增加4.85万元，增长100.00%，主要原因是此次因公出国（境）为2019年5月市科协新增项目。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位2019年度无公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年度无公务用车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度无公务用车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度无公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度我单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出51.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加19.18万元，增长60.03%，主要原因是办公费增加等 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.41万元，较上年决算数减少3.13万元，下降88.42%，主要原因是2018年换届选举，故会议费较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.79万元，较上年决算数增加0.03万元，增长3.95%，主要原因是培训事项增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金80.60万元，从评价情况来看，所有项目绩效指标均达标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

青少年科技创新评比和表彰项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况本年度举办了北碚区青少年科技创新大赛、北碚区青少年科技模型大赛，评选和表彰北碚区青少年科技创新区长奖和提名奖。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是开展青少年科技创新比赛4次，完成比例100%；二是开展主题科普活动10场，完成比例100%；三是青少年满意度全年完成值95%，完成比例106%。

（三）重点绩效评价结果

本部门2019年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦悦         联系电话：68317800