一、部门基本情况

（一）职能职责。按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；（七）完成党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置。内设四个科室：办公室、教研室、科研咨政室、培训科。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,021.82万元，支出总计4,021.82万元。收支较上年决算数增加1745.34万元、增长76.7%，主要原因是校舍项目建设专项经费收支增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,960.18万元，较上年决算数增加1683.69万元，增长74.0%，主要原因是校舍项目建设专项经费收入增加。其中：财政拨款收入3,960.18万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,641.49万元，较上年决算数增加1426.65万元，增长64.4%，主要原因是校舍项目建设专项经费支出增加。其中：基本支出545.34万元，占15.0%；项目支出3,096.15万元，占85.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余380.33万元，较上年决算数增加318.69万元，增长517.0%，主要原因是校舍项目专项经费的结转结余，严格按照项目工程进度延迟到2020年1月支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,021.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1745.34万元，增长76.7%，主要原因是校舍项目建设专项经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,960.18万元，较上年决算数增加1683.69万元，增长74.0%。主要原因是校舍项目建设专项经费收入增加。较年初预算数增加3,327.79万元，增长526.2%，主要原因是年中追加安排校舍项目建设专项经费支出预算 3200万元。此外，年初财政拨款结转和结余61.64万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,641.49万元，较上年决算数增加1426.65万元，增长64.4%，主要原因是校舍项目建设专项经费支出增加。较年初预算数增加3,009.10万元，增长475.83%，主要原因是年中追加安排校舍项目建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余380.33万元，较上年决算数增加318.69万元，增长517.0%，主要原因是校舍项目专项经费的结转结余，严格按照项目工程进度延迟到2020年1月支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,494.61万元，占96.0%，较年初预算数增加2,974.40万元，增长571.8%，主要原因是年中追加安排校舍项目建设专项经费支出预算。

（2）社会保障与就业支出99.41万元，占2.7%，较年初预算数增加32.35万元，增长48.2%，主要原因是退休干部死亡抚恤金增加18.58万元以及其他退休支出增加13.77万元。

（3）卫生健康支出24.10万元，占0.7%，较年初预算数减少0.4万元，下降1.6%，主要原因是其他医疗支出减少0.4万元。

（4）住房保障支出23.38万元，占0.6%，较年初预算数增加2.77万元，增长13.4%，主要原因是年中追加安排购房补贴支出预算2.77万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出545.34万元。其中：人员经费478.39万元，较上年决算数增加130.91万元，增长37.7%，主要原因是绩效奖励调标和人员调级调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费66.95万元，较上年决算数减少18.27万元，下降21.4%，主要原因是按照全区统一标准调减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少9.81万元，下降98.1%；较上年支出数减少0.14万元，下降42.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是严格公车使用规定和规范因公出国（境）活动，无因公出国（境）费用、公务车购置费和公务车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2019年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费和公务车运行维护费支出。

2019年度公务接待费0.19万元，主要用于接待市委党校领导莅碚调研指导。费用支出较年初预算数减少9.81万元，下降98.10%；较上年支出数减少0.14万元，下降42.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费106.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出66.95万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数减少18.27万元，下降27.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，从严控制各项经费支出。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.61万元，较上年决算数增加2.61万元，上年决算数为0，主要原因是根据实际工作需要，今年增加了会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额61.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.60万元。主要用于校舍迁建项目的跟踪审计服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对所涉及的“全区主体班培训费、师资及其他专项培训经费、资政科研设备经费、名人大讲堂经费”四个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，涉及资金148.3万元。我校项目经费主要服务于党校履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能职责需要，严格按照年初项目申报计划实施，强化项目的数量指标、质量指标、时效指标以及服务对象满意度指标，较好地完成了年初绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见决算公开附件）

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，保质保量地完成了培训任务。项目全年预算数为79.9万元，执行数为79.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办全区主体班次7期，培训5701人次，现代培训方式比重20%以上，培训专题年更新率43%。二是党的理论教育和党性教育占总课时76.5%，习近平新时代中国特色社会主义思想课程占总课时50%。三是接待现场教学800余次，学员满意度100%。发现的问题及原因：因目前党校办学条件有限，不能解决学员食宿问题。下一步改进措施，按照区委区府决策部署，明年我校将搬迁至新校舍，彻底改善党校办学条件，提升培训综合实力，为学员创造更好的学习环境。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68317010。