一、部门基本情况   

（一）职能职责

围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实的督促检查，负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。起草区委公文、领导讲话、重要会议报告文件等重要文稿。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及文件资料归档等工作；承担区级党政领导机关与市级党政领导机关之间机要文件的传递任务。负责区委全会、工作会、常委会、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理，组织协调区委规范性文件解释、清理工作。统筹规划全区档案工作，制定并组织实施档案事业发展规划和档案工作规章制度；监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全区档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。负责全区保密行政管理和密码使用管理，保证党政机要密码安全和通信畅通，承担专用通信各项任务。负责区委的行政后勤保障工作。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设九个科：秘书科、会联科、督查科、机要保密专用通信科、信息科、行政科、公文法规科、档案科、调研科。另设立一个正科级全额拨款公益一类事业单位：中共重庆市北碚区委办公室信息研究中心。 

（三）机构改革情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1161.33万元，支出总计1161.33万元。收支较上年决算数增加191.44万元、增长19.7%。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1161.33万元，较上年决算增加191.44万元，增长19.7%，主要原因是2019年收入中行政运行收入、其他行政事业单位离退休收入有所增加。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1161.33万元，较上年决算数增加191.44万元，增长19.7%，主要原因是2019年支出中行政运行支出、一般性行政管理事务支出和其他行政事业单位离退休支出有所增加。其中一般性行政管理事务支出增加63.64万元，增长39.5%，其主要原因是牵头承办了缙云山综合整治、新冠疫情防控、脱贫攻坚督查等多项工作。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度收入合计1161.33万元，较上年决算增加191.44万元，增长19.7%，主要原因是2019年收入中行政运行收入、其他行政事业单位离退休收入有所增加。

2.支出情况。本部门2019年度支出合计1161.33万元，较上年决算数增加191.44万元，增长19.7%，主要原因是2019年支出中行政运行支出、一般性行政管理事务支出和其他行政事业单位离退休支出有所增加。其中一般性行政管理事务支出增加63.64万元，增长39.5%，其主要原因是因为牵头承办了缙云山综合整治、新冠疫情防控、脱贫攻坚督查等多项工作。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出967.18万元，占83.3%，较年初预算数增加134.19万元，增长16.2%，主要原因是缙云山综合整治、新冠疫情防控、脱贫攻坚督查相关工作。

（2）社会保障与就业支出117.67万元，占10.1%，较年初预算数增加3.30万元，增长2.9%，主要原因是新成立了一个全额拨款的事业单位，有工作人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出38.19万元，占3.3%，较年初预算数基本持平。

（4）住房保障支出38.31万元，占3.3%，较年初预算数增加4.15万元，增长12.2%，主要原因是年中追加住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出967.18万元，占83.3%，较年初预算数增加134.19万元，增长16.8%，主要原因是缙云山综合整治、新冠疫情防控、脱贫攻坚督查相关工作。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计54.51万元，较年初预算数增加2.51万元，增长4.8%，较上年支出数增加10.62万元，增长24.2%，主要原因是：市政府安排本部门因公出国（境）人次数和总费用增加，加上随着车辆使用年限增长，公务车运行维护费也在增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用12.5万元。主要是市政府安排我办2名领导分别赴香港、澳门参加“执行法制、金融、青年创新创业及民营经济交流与合作任务”和“赴希腊、柬埔寨参加世界温泉与气候养生联合会第72届年会开展文化和旅游交流活动”，发生因公出国（境）费用12.5万元。费用支出较年初预算增加12.5万元，主要原因是因公出国（境）费用一般年初未做预算安排，当年根据实际支出追加支出预算。较上年支出数增加5.76万元，增长80.1%，主要原因是2019年市政府安排本部门2人次因公出国（境），人次数和总费用比2018年支出大。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费31.84万元，主要用于文件交换、市内因公出行、外出调研、督查、维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.66万元，下降1.7%，较上年支出数增加5.61万元，增长21.4%，主要原因是随车辆使用年限增长，维修费用也在增加。

公务接待费10.17万元，主要用于信息调研、督查、群众工作走访慰问等工作接待支出。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降24.7%，较上年支出数减少0.56万元，下降5.2%，主要原因是接待工作中，我部门严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待60批次920人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.5元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出233.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加20.03万元，增长9.4%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本次政府采购货物支出主要用于采购制作视频、图片处理专用台式电脑8台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以提升财政资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。2019年度本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1161.33万元。从评价情况来看，所有项目都围绕中央、市委部署落实和区委中心工作在开展，资金使用规范合理，运用效率较高，所有项目指标均已达标。

（二）绩效目标自评结果

调研及信息工作业务经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年任务。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。此项目主要围绕党的十九大、区委区政府重点工作、群众关心的热点难点问题等方面积极开展调研，形成调研报告40余篇；收集各单位的工作经验做法，下发《北碚信息》29期；召开街镇片区、区委序列部门、区政府序列部门等片区信息培训会，印制《优秀调研信息成果》500余份，提升全区信息工作队伍能力水平；累计向市委办公厅报送信息近2000余条、被采用350条、得分1565分、获市领导批示16条，较去年分别增长15.22%、21.52%、75.55%、14.28%。信息工作在各区县排名第4位，提升了19位；在主城九区排名第2位，提升了4位，获评为2019年度党委信息工作成绩优异单位，项目资金取得了较好的效益。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

（三）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2019年度本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023－68862815

附件：中国共产党重庆市北碚区委员会办公室决算表格.xls