一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全国广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

  2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念和未成年人的思想道德建设。

  3.依法依章独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联合少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织工作。

  4.团结动员广大青年干事创业。组织动员官大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力。

  5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新型领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

  6. 拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，在城镇化率较高的城乡社区，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

  7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，打造和培育共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

  8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青少年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

  9.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

  （二）机构设置。团区委汇总决算表含2个独立核算单位：一是团区委本级，财政全额拨款的行政单位，内设办公室、组织部、青少年事业发展部；二是青少年活动中心，财政全额拨款的事业单位，内设办公室、培训部、活动部、后勤部。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括北碚区青少年活动中心。

  （四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革情况。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计809.37万元，支出总计809.37万元。收支较上年决算数增加64.33万元、增长8.63%，主要原因是人员提标、新增西部计划专项经费和群团事业发展资金等专项资金。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计809.37万元，较上年决算数增加64.33万元，增长8.63%，主要原因是人员提标、新增西部计划专项经费和群团事业发展资金等专项资金。其中：财政拨款收入809.37万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计809.37万元，较上年决算数增加64.33万元，增长8.63%，主要原因是人员提标、新增西部计划专项经费和群团事业发展资金等专项资金。其中：基本支出138.46万元，占17.11%；项目支出670.91万元，占82.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计809.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.33万元，增长8.63%。主要原因是人员提标、新增西部计划专项经费和群团事业发展资金等专项资金。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入678.17万元，较上年决算数增加28.40万元，增长4.37%。主要原因是人员提标、新增市级专项资金。较年初预算数增加209.19万元，增长44.61%。主要原因是年中追加2019年西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费48万元、追加活动中心管理运行经费90万元、新增市级西部计划专项经费68.62万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出678.17万元，较上年决算数增加28.40万元，增长4.37%。主要原因是人员提标、新增市级专项资金。较年初预算数增加209.19万元，增长44.61%。主要原因是年中追加2019年西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费48万元、追加活动中心管理运行经费90万元、新增市级西部计划专项经费68.62万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出655.02万元，占96.59%，较年初预算数增加208.31万元，增长46.63%，主要原因是年中追加2019年西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费48万元、追加活动中心管理运行经费90万元、新增市级西部计划专项经费68.62万元等。

  （2）社会保障与就业支出11.93万元，占1.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）卫生健康支出5.22万元，占0.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）住房保障支出5.99万元，占0.88%，较年初预算数增加0.88万元，增长17.22%，主要原因是新增购房补贴。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出138.46万元。其中：人员经费106.37万元，较上年决算数增加10.40万元，增长10.84%，主要原因是人员提标及补发2018年绩效提标资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费32.09万元，较上年决算数增加2.55万元，增长8.63%，主要原因是新增购置复合打印机1台。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入131.20万元，较上年决算数增加35.93万元，增长37.71%，主要原因是新增2019年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金80万元。本年支出131.20万元，较上年决算数增加35.93万元，增长37.71%，主要原因是新增2019年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金80万元。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.07万元，较年初预算数减少1.93万元，下降32.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.21万元，增长42.31%，主要原因是增加因公出国（境）费用3.75万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.75万元，主要是用于2人赴台交流，学习先进经验。费用支出较年初预算数增加3.75万元，增长100.00%。较上年支出数增加3.75万元，增长100.00%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是2人赴台交流学习先进经验。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.32万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降90.86%。较上年支出数减少2.14万元，下降86.99%，较年初预算和上年决算减少的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100.00%。较上年支出数减少0.41万元，下降100.00%，较年初预算和上年决算减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.32万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出18.27万元，机关运行经费主要用于开办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.12万元，增长20.59%，主要原因是新增购置复合打印机1台。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.06万元，较上年决算数减少0.25万元，下降19.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制会议费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.56万元，较上年决算数减少5.76万元，下降35.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制培训费开支。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金453.96万元。从评价情况来看，6个项目绩效目标全部完成并达到预期效果。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

青少年活动中心公益活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况情况较好项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购买团属文化产品700件，开展非遗文化活动、六一、才艺大赛、军事夏令营、缙云少儿艺术团、机器人移动课堂、国粹少年、小小眼科医生、走进警犬基地、冬日阳光、自护教育、童蒙计划、科学快车、930活动等活动25场，参与人次达5000人。

绩效目标自评具体情况见下表：

 2.绩效自评报告或案例

 2019年度本部门无委托第三方开展绩效自评的情况。

  （三）重点绩效评价结果

2019年度本部门没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862345