一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市北碚区融媒体中心《事业单位法人证书》统一社会信用代码为12500109MB1800667F，为区委直属正处级全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党委、政府声音，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽作用。主要职能职责：

1.全面贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。

2.负责研究制定全区全媒体发展目标、发展规划、措施办法。

3.按照区委、区政府的要求，策划、组织、实施全区重大宣传报道。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。编发内部资料《北碚报》，承办区委、区政府主管的新闻网站、“两微一端”等新媒体建设、管理。

5.负责建设全区集报纸、广播、电视、网站、微博、微信、客户端、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏为一体的全媒体传播体系。

6.负责广播电视节目的引进及交流。

7.负责全区全媒体刊播设备、设施的管理维护，确保运营媒体的意识形态安全、刊播安全和网络安全。

8.围绕区委、区政府中心工作，第一时间发布权威信息，抢占舆论高地。坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

9.加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外宣传，不断提升北碚知名度和美誉度。

10.参与全区智慧城市建设、智慧政务建设，参与网上党建、干部培训、党务政务公开等工作。

11.反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识。开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。向群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，架起党委政府与人民群众沟通交流的桥梁。

12.发展“新闻+N”文化创意产业、信息技术产业等。

13.负责全区通讯员队伍建设，培养全区对外宣传骨干队伍。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市北碚区融媒体中心内设机构10个，分别为综合部、人力资源和财务部、外联部、采编部、新媒体部、技术保障部、专题社教部、节目部、运营部、广播部。中心事业编制人数62名，截至2019年末，在编人数49名，单位自聘人员49名。

（三）单位构成。重庆市北碚区融媒体中心为独立核算一级预算单位，本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。重庆市北碚区融媒体中心属于涉及本次党和国家机构改革的涉改单位。对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据《中共重庆市北碚区机构编制委员会关于同意组建重庆市北碚区融媒体中心的批复》（北碚委编【2019】47号）将区委宣传部所属事业单位北碚电视台、北碚报社整合，组建重庆市北碚区融媒体中心，为区委宣传部所属正处级全额拨款公益一类事业单位。根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整重庆市北碚区融媒体中心隶属关系的批复》（北碚委编【2019】78号）文件，重庆市北碚区融媒体中心由区委宣传部所属正处级全额拨款公益一类事业单位调整为区委直属正处级全额拨款公益一类事业单位，归口区委宣传部领导。

二是财政财务调整情况。根据机构改革方案，2019年重庆市北碚区融媒体中心按照要求划转相关职能职责，在年度执行中依法依规相应对预算指标、财务会计、资产进行了调整。目前，已经完成预算指标调整、财务会计合并、资产清查整合等工作，决算数据为新部门实际数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2433.27万元，支出总计2433.27万元。收支较上年决算数增加430.66万元、增长21.50%，主要原因一是机构改革原重庆北碚广播电视台与原北碚报社整合为重庆市北碚区融媒体中心，把原北碚报社的预算和原重庆北碚广播电视台的预算进行了整合调整；二是原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整；三是机构改革单位职能职责发生变化，增加了发展专项资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2467.49万元，较上年决算数增加480.65万元，增长24.19%，主要原因一是机构改革前原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后本部门为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整；二是政策性调资；三是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金。其中：财政拨款收入2467.49万元，占100.00%，年初结转和结余-34.22万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2458.07万元，较上年决算数增加421.23万元，增长20.68%，主要原因一是机构改革前原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后本部门为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整；二是政策性调资；三是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金。其中：基本支出1073.14万元，占43.66%；项目支出1384.93万元，占56.34%；无结余分配。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余-24.80万元，较上年决算数增加9.42万元，增长27.53%，主要原因是增加权责生制将于2020年进行支付的质保金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2467.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加480.65万元，增长24.19%。主要原因一是机构改革前原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后本部门为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整；二是政策性调资；三是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2467.49万元，较上年决算数增加480.65万元，增长24.19%。主要原因一是机构改革前原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后本部门为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整；二是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金。较年初预算数增加1265.23万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），增长105.24%。主要原因一是机构改革原重庆北碚广播电视台与原北碚报社整合为重庆市北碚区融媒体中心，把原北碚报社的预算和原重庆北碚广播电视台的预算进行了整合调整，增加原北碚报社预算451.75万元；二是原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整，增加日常运行项目经费250.00万元；三是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金，如融媒体发展相关项目经费162.00万元；四是政策性调资等调整性预算，政策性调资265.52万元、其他人员支出经费123.79（包括退休健康修养费、“中人”一次性补贴、退休死亡抚恤等）、货币补贴11.12万元；五是2018年度安全生产目标管理考核奖励1.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2458.07万元，较上年决算数增加421.24万元，增长20.68%主要原因一是机构改革前原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后本部门为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整；二是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金。较年初预算数增加1255.81万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），增长104.45%。主要原因一是机构改革原重庆北碚广播电视台与原北碚报社整合为重庆市北碚区融媒体中心，把原北碚报社的预算和原重庆北碚广播电视台的预算进行了整合调整，增加原北碚报社预算451.75万元；二是原重庆北碚广播电视台为差额拨款事业单位，机构改革后为全额拨款公益一类事业单位，预算进行了调整，增加日常运行项目经费250.00万元；三是机构改革单位职能职责发生变化，增加发展专项资金，如融媒体发展相关项目经费162.00万元；四是政策性调资等调整性预算，政策性调资265.52万元、其他人员支出经费123.79（退休健康修养费、“中人”一次性补贴、退休死亡抚恤等）、住房货币补贴11.12万元；五是2018年度安全生产目标管理考核奖励1.05万元；六是2019年权责发生制原因结转结余9.42万元 。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.42万元，较上年决算数增加9.42万元，增长100%，主要原因是2019年权责发生制产生应付的质量保证金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出425.70万元，占17.32%，较年初预算数增加425.70万元（该年初预算数为机构前原北碚报社年初预算数和调整预算数，机构改革后继续保留使用），增长0.00%，主要原因是机构前原北碚报社的基本支出和项目支出，用于原北碚报社人员工资、公用经费和项目经费及2019年权责发生制结转结余2.95万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出1735.76万元，占70.61%，较年初预算数增加721.27万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），增长71.10%，主要原因是因机构调整，原重庆北碚广播电视台机构性质发生变化，人员由原来的差额拨款转为全额拨款，所以追加了在编人员经费269.12万元，其他人员经费50.23万元，项目经费408.40万元，2019年权责发生制原因结转结余6.48万元。

（3）社会保障与就业支出184.97万元，占7.53%，较年初预算数增加85.87万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），增长86.65%，主要原因是追加退休人员健康修养费68.63万元，退休职工死亡抚恤金4.92万元及机构改革合并原北碚报社社会保障与就业支出年初预算12.32万元。

（4）卫生健康支出53.72万元，占2.19%，较年初预算数增加5.52万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），增长11.45%，主要原因是机构改革合并原北碚报社卫生健康支出年初预算5.52万元。

（5）住房保障支出56.87万元，占2.31%，较年初预算数增加16.40万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），增长40.52%，主要原因是追加在编职工住房货币补贴11.12万元以及机构改革合并原北碚报社住房保障支出年初预算5.28万元。

（6）灾害防治及应急管理支出1.05万元，占0.04%，较年初预算数增加1.05万元，增长0.00%，主要原因是根据年初预算安排及区领导批示下达的2018年度安全生产目标管理考核奖励1.05万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1073.14万元。其中：人员经费1033.51万元，较上年决算数增加243.07万元，增长30.75%，主要原因是机构改革后一是机构性质改变增加 的人员经费；二是政策性调资。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费39.63万元，较上年决算数增加10.22万元，增长34.75%，主要原因是原北碚报社公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、职工教育经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.53万元，较年初预算数减少0.27万元（该预算数为机构改革前原北碚广播电视台年初预算数），下降1.13%；较上年支出数减少1.03万元，下降41.94%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因重庆市北碚区融媒体中心2019年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是重庆市北碚区融媒体中心2019年度无公务车购置费支出。

重庆市北碚区融媒体中心2019年度公务车运行维护费22.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采编、设备检修等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数（年初预算数是指机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数）相比无变化。较上年支出数相比减少1.82万元，下降7.64%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是机构改革后，原来5辆车变为4辆车运行，减少了用车运行量。

公务接待费1.53万元，主要用于接待中央台、市台、其他媒体单位及各区县同仁到我单位指导工作、观摩及广告客户洽谈业务发生的接待出。费用支出较年初预算数减少0.27万元（该年初预算数为机构改革前原重庆北碚广播电视台年初预算数），下降15.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.79万元，增长106.76%，主要原因是机构改革后，部门职能职责变化，业务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额233.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.40万元。授予中小企业合同金额233.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.90万元，占政府采购支出总额的44.52%。主要用于采购办公设备购置以及平台运行维护费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况               

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1246.80万元；从评价情况来看，重庆市北碚区融媒体中心完成了当年制订的一系列目标任务：

一是主题教育扎实有效。在电视广播重要时段制作播出专题节目，报纸、网站、APP重要版面开设专题专栏，累计刊播全区主题教育相关稿件50余条，浏览量10000余人次。在“北碚发布”微信公众号、北碚手机台、缙享北碚APP同步发布主题教育相关稿件50余条，累计浏览量达5万余人次。策划开展专题采访，深入基层宣传全区范围内的鲜活典型，目前发布原创稿件30余篇；全年制作栏目、专题片、短视频共计常态栏目164期、专题片14部、短视频10部、直录及各种活动录制共计15次；以“重庆嘉陵之声”广播节目《974民生直通》为载体，畅通民意渠道，自主题教育开展以来，该节目已收到群众反映城市管理、公共服务、物业等问题30余条，均按照工作程序及时进行答复，有效解决23个。

二是新媒体传播效果不断提升，媒体矩阵全面发力。在建好北碚电视台和北碚报的同时，集中力量打造北碚发布（微博、微信）、碚抢眼、缙享北碚APP、北碚手机台，北碚新闻网，目前总用户数“50万+”。“缙享北碚”APP正在进行升级改版，即将接入“渝快办”，推动在线政务服务。新媒体传播效果不断提升，围绕一个主题生产多个产品，单个作品阅读率10万+。“碚感荣光”庆祝新中国成立70周年网络宣传活动，在国庆期间持续发力，取得了很好的口碑和效果。

三是内外宣工作齐头并进，着力打造新闻精品。中央电视台采用稿件9条，重庆电视台共采用采编部电视稿件300多条，《重庆新闻联播》采用稿件110多条。1件作品获评第二十二届重庆新闻奖三等奖。7件作品入选2017-2018年度重庆市广播电视优秀作品，17件作品获评第八届重庆市区县报好新闻奖和第五届重庆市区县广播电视好新闻奖，其中一等奖3件。《北碚报》连续三年获评优秀区县报。广播97.4持续排名区县第一，在喜马拉雅排位上升19位，听众增加1倍。

四是安全播出零事故。围绕安全播出、网络安全、安全保卫等工作，完善预案，强化演练，加强值守，人防技防到位，确保了新中国成立70周年、“两会”、节假日等重保期安全播出，全年未发生任何安全责任事故。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评表：（见附件1）

《缙享北碚客户端运营服务经费》项目绩效目标自评综述：缙享北碚客户端是北碚区重要的移动互联网舆论主阵地，是地方党委、政府开展宣传、展示形象、政民互动和服务群众的重要平台。按照市委宣传部、市委网信办要求，自2017年起，缙享北碚APP加大投入力度，接入全市APP云平台。2019年，APP重新改版上线，并即将接入“渝快办”，更好地为本地用户提供优质的新闻服务、生活服务和政务服务。根据年初设定的绩效目标，项目全年下载用户数突破11万，已完成年初设定目标，缙享北碚客户端的功能得到进一步拓展，为北碚经济发展营造了良好的舆论环境。

项目全年预算数为58.9万元，执行数为58.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果，一是日更新条数翻了三倍，二是全年用户数突破预定目标。

发现的问题及原因，一是传播力和影响力增长数据不高，二是用户满意度还需进一步提升。

下一步改进措施，一是将投入更多的人力，维护营运好缙享北碚客户端这一平台；二是与全市客户端联盟紧密联动，推出更多更好的线上线下活动，提升客户端的影响力和用户满意度。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89865863

缙享北碚资金绩效目标自评表（2019年）.xls

重庆市北碚区融媒体中心2019年决算公开套表.xls