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  • 重庆市北碚区土地整治储备中心 2019年部门决算情况说明
  • 索引号
  • 12500109203232450H/2020-00045
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区土储中心
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2020-10-28
  • 发布日期
  • 2020-10-28
  • 有效性
  • 有效


一、部门基本情况

  (一)职能职责。

(1)负责牵头编制北碚区年度土地储备、整治计划,建立土地储备、整治统计台账,组织实施辖区土地储备计划;

(2)负责编制辖区土地储备融资计划,编制土地储备资金使用计划,并组织实施;

(3)负责辖区范围内的土地储备、整治以及储备土地融资管理工作;

(4)负责根据土地利用总体规划和城市规划,有序组织实施本机构储备土地的前期开发,使之具备供应条件;

(5)根据授权和委托,负责对辖区内存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收回和收购;

(6)负责辖区内储备土地的供应申报工作,协助做好交地工作;

(7)负责本机构储备土地的管护工作;

(8)负责全区农村土地整治和农村建设用地复垦项目的组织实施;

(9)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

  (二)机构设置。

    本单位内设综合科、土地融资科、土地整治科、土地储备科四个科室,人员编制数16人,年末在编实有人数14人。本单位无下级预算单位。

(三)单位构成

    本单位为一级预算单位,无其他机构构成。

(四)机构改革情况

    本单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计15,627.25万元,支出总计15,627.25万元。收支较上年决算数减少30,321.83万元,下降65.99%,主要原因是本年土地成本和收储项目减少所致。

  2.收入情况。2019年度收入合计15,627.25万元,较上年决算数减少30,321.83万元,下降65.99%,主要原因是本年土地成本和收储项目减少所致。其中:财政拨款收入15,627.25万元,占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计15,627.25万元,较上年决算数减少30,321.83万元,下降65.99%,主要原因是本年土地成本和收储项目减少所致。其中:基本支出333.73万元,占2.14%;项目支出15,293.52万元,占97.86%。

  4.结转结余情况。2019年度无年末结转和结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计15,627.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少30,321.83万元,下降65.99%。主要原因是本年土地成本和收储项目减少所致。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,195.75万元,较上年决算数减少3,950.33万元,下降76.76%。主要原因是本年土地收储项目减少所致。较年初预算数增加883.93万元,增长283.47%。主要原因是年中追加安排北碚区土地综合整治工程资金500万元,年中追加安排缙云山收储项目资金332万元,年中追加安排职工死亡抚恤31.76万元和争取上级资金奖励经费10万元、人员调资11.79万元、住房补贴1.36万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,195.75万元,较上年决算数减少3,950.50万元,下降76.76%。主要原因是本年土地收储项目减少所致。较年初预算数增加883.93万元,增长283.47%。主要原因是年中追加安排北碚区土地综合整治工程资金500万元,年中追加安排缙云山收储项目资金332万元,年中追加安排职工死亡抚恤31.76万元和争取上级资金奖励经费10万元、人员调资11.79万元、住房补贴1.36万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出62.28万元,占5.21%,较年初预算数增加31.87万元,增长104.80%,主要原因是年中追加安排职工死亡抚恤金31.76万元。

  (2)卫生健康支出12.66万元,占1.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

  (3)自然资源海洋气象等支出1,107.18万元,占92.59%,较年初预算数增加850.69万元,增长331.67%,主要原因是年中追加安排北碚区土地综合整治工程资金500万元,年中追加安排缙云山收储项目资金332万元和争取上级资金奖励经费10万元,人员调资8.69万元。

  (4)住房保障支出13.63万元,占1.14%,较年初预算数增加1.37万元,增长11.17%,主要原因是年中追加职工住房补贴资金1.37万元。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出333.73万元。其中:人员经费281.57万元,较上年决算数增加83.97万元,增长42.49%,主要原因是年中追加安排职工死亡抚恤金31.76万元和人员调资所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,超额绩效工资、未休年休假补助等。公用经费52.15万元,较上年决算数增加3.50万元,增长7.19%,主要是办公经费增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入14,431.50万元,较上年决算数减少26,371.50万元,下降64.63%,主要原因是本年土地市场因素影响土地成本减少所致。本年支出14,431.50万元,较上年决算数减少26,371.50万元,下降64.63%,主要原因是本年土地市场因素影响土地成本减少所致。

  三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计2.67万元,较年初预算数减少3.03万元,下降53.16%,主要原因是本单位严控三公经费支出,车辆维护运行支出减少所致。较上年支出数减少0.68万元,下降20.30%,主要原因是本单位严控三公经费支出,车辆维护运行支出减少所致。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

  2019年度本部门未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费2.67万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.03万元,下降53.16%,主要原因是本单位严控三公经费支出,车辆维护运行支出减少所致。较上年支出数减少0.68万元,下降20.30%,主要原因是本单位严控三公经费支出,车辆维护运行支出减少所致。

 2019年度本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是2019年度本部门未发生公务接待费。

  (三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.67万元。未发生因公出国、公务接待和公务车购置费用。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径,我单位属全额拨款事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

    土地储备前期经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成土地评估52.98亩,土地勘察测绘246.22万平方米。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实施缙云山杉木园片区,盛易福贯公司2个收储项目。解决渝广高速建设资金缺口和蔡家园区、台农园土储专项债项目涉及的2462153平方米(约3693亩)净地指标落地上报待批工作。会同新城公司完成碚城公司46.69亩(建设桥梁公园)、渝合高速64.4亩(建设污水处理厂)、巨能路桥6.29亩(建设城市道路)等3宗代收储项目。开展土地勘察测绘3691亩,评估土地52.98亩,服务企业土地收储19宗。本单位本年度无重点项目支出预算。

六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘杰  02363223536




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