中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

2019年度部门决算公开情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

区委组织部作为主管全区干部工作、组织工作、公务员工作和人才工作的党委部门，始终按照市委组织部和区委的要求，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理，负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训，对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议，指导全区人才工作，负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务，负责全区公务员队伍建设及党群部门事业单位管理。

（二）单位构成

区委组织部为一级预算单位（无二级预算单位），内设“八科两室”：办公室、干部一科、干部二科、干监科、组织一科、组织二科、干教科、人才科、公务员管理科、研究室；下属5个事业单位：北碚区党员电化教育中心（参公）、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区绩效管理事务中心、北碚区委非公经济和社会组织党建工作中心、北碚区公务员干部人事档案管理中心。

（三）人员情况

截止2019年12月31日，本单位共有公务员编制23个，事业编制14个。在编职工29人，其中行政20人、参公1人、事业8人，退休3人。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：从人社局划转公务员科（未划转预算），新设公务员管理科，划转行政编制2名；按各科室日常承担工作任务量，组织科划分为组织一科、组织二科，干部科划分为干部一科、干部二科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,400.34万元，支出总计1,400.34万元。收支较上年决算数增加34.36万元，增长2.52%，主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。

2.收入情况。2019年度收入合计1,400.34万元，较上年决算数增加34.36万元，增长2.52%，主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。其中：财政拨款收入1,400.34万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,400.34万元，较上年决算数增加34.36万元，增长2.52%，主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。其中：基本支出593.19万元，占42.36%；项目支出807.15万元，占57.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,400.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34.36万元，增长2.52%。主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,400.34万元，较上年决算数增加34.36万元，增长2.52%。主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。较年初预算数减少274.35万元，下降16.38%，主要原因是全年未举办人才活动周等大型活动，碚有引力专项支出大幅减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,400.34万元，较上年决算数增加34.36万元，增长2.52%。主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。较年初预算数减少274.35万元，下降16.38%。主要原因是全年未举办人才活动周等大型活动，碚有引力专项支出大幅减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,295.43万元，占92.51%，较年初预算数减少274.49万元，下降17.48%，主要原因是全年未举办人才活动周等大型活动，碚有引力专项支出大幅减少。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）社会保障与就业支出58.89万元，占4.21%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.26%，主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。

（9）卫生健康支出23.34万元，占1.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（19）住房保障支出22.68万元，占1.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出593.19万元。其中：人员经费474.51万元，较上年决算数增加46.42万元，增长10.84%，主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费等。公用经费118.68万元，较上年决算数增加35.16万元，增长42.10%，主要原因是全年共调入11名职工，增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

      三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.30万元，较年初预算数减少3.90万元，下降20.31%，主要原因是强化公务接待支出管理，接待费减少。较上年支出数减少13.69万元，下降47.22%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少9.02万元，下降100.00%，主要原因是全年未安排因公出国。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费6.10万元，主要用于到市委组织部等区外上级部门交送机要文件、市内因公出行、督查街镇党建工作、街镇班子回访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.61%。较上年支出数增加0.62万元，增长11.31%，主要原因是现运行的2辆公车购置时间均已超过6年以上，维修成本较高。

公务接待费9.20万元，主要用于接待市委考察组考察干部、市委组织部组织处、非公党建处等处室督查基层党建工作、非公党建工作，接待市管干部考察组考察谈话，接待各区县委组织部来碚交流学习，接待市内外挂职干部来碚挂职等工作，接待人才工作专家等。费用支出较年初预算数减少3.80万元，下降29.23%，较上年支出数减少5.30万元，下降36.55%，两者均有下降主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待97批次914人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出118.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加35.16万元，增长42.10%，主要原因是增人增资后导致日常办公费用增加，同时举办了全区组织人事工作专题培训、人才研修培训等活动。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.31万元，较上年决算数减少16.39万元，下降75.53%，主要原因为节约开支，做好各科室会议统筹，多会套开或以训代会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.39万元，较上年决算数增加6.82万元，增长149.23%，主要原因是实行以训代会的方式，举办了全区组织人事工作专题培训、人才研修培训等活动。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于办公电脑购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金770.15万元；从评价情况来看，我单位项目预算执行情况较好，年初设定的绩效目标全部实现。

（二）绩效自评结果

干部档案信息化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目于10月完成档案数字化委托服务采购及硬件设备采购；12月底完成300册档案数字化并通过验收。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是政府采购完成值完成100%；二是数字化册数完成100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68869929。