一、部门基本情况

（一）职能职责

       贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、政府和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整，协调区委各部门之间，区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案；审核区属事业单位机构编制，负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作，负责事业单位法人登记管理工作。

（二）机构设置。内设“三科”：综合科、业务科、事业单位登记管理科；下属1个事业单位：重庆市北碚区事业单位登记管理事务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

（四）机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，将区机构编制委员会办公室更名为区委机构编制委员会办公室，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计170.75万元，支出总计170.75万元。收支较上年决算数增加31.01万元、增长22.19%，主要原因是调增工资和社会保障缴费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计170.75万元，较上年决算数增加31.01万元，增长22.19%，主要原因是调增工资和社会保障缴费。其中：财政拨款收入170.75万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计170.75万元，较上年决算数增加31.01万元，增长22.19%，主要原因是调增工资和社会保障缴费。其中：基本支出140.32万元，占82.18%；项目支出30.43万元，占17.82%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度财政拨款结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计170.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.01万元，增长22.19%。主要原因是调增工资和社会保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入170.75万元，较上年决算数增加31.01万元，增长22.19%。主要原因是调增工资和社会保障缴费。较年初预算数减少0.54万元，下降0.32%。主要原因是本部门本着厉行节约的精神，从严控制经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出170.75万元，较上年决算数增加31.01万元，增长22.19%。主要原因是调增工资和社会保障缴费。较年初预算数减少0.54万元，下降0.32%。主要原因是本部门本着厉行节约的精神，从严控制经费开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出142.69万元，占83.57%，较年初预算数减少2.62万元，下降1.80%，主要原因是本部门本着厉行节约的精神，从严控制经费开支。

（2）社会保障与就业支出14.92万元，占8.74%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.81%，主要原因是社会保障缴费基数提高。

（3）卫生健康支出5.61万元，占3.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算支出。

（4）住房保障支出6.64万元，占3.89%，较年初预算数增加1.07万元，增长19.21%，主要原因是调增住房公积金缴费。

（5）灾害防治及应急管理支出0.90万元，占0.53%，较年初预算数增加0.90万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出140.32万元。其中：人员经费111.25万元，较上年决算数增加22.14万元，增长24.85%，主要原因是调增工资和社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.08万元，较上年决算数减少1.62万元，下降5.28%，主要原因是本部门本着厉行节约的精神，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.56万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）项目。较上年支出数减少4.56万元，下降100.00%，主要原因是2018年度因公安排单位人员出国出访，2019年度未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车运行维护费。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出29.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、购置办公设备等。机关运行经费较上年决算数减少1.62万元，下降5.28%，主要原因是本部门本着厉行节约的精神，从严控制经费开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.55万元，较上年决算数减少0.03万元，下降5.17%，主要原因是本部门本着厉行节约的精神，从严控制经费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是2019年度本部门无培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金40万元。从评价情况来看，除“深化行政审批制度改革”专项因机构改革职责划转原因未开展外（本部门不再承担行政审批制度改革职责），其余5个项目绩效目标全部完成，社会效益明显。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

事业单位分类改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了预期工作目标。项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：一是以机构整合为抓手推动公益类事业单位改革。进一步推进“小、弱、散”事业单位的撤并整合，优化布局结构，创新体制机制，提高公益服务供给质量和水平。二是扎实做好承担行政职能事业单位改革。依法依规全面清理事业单位承担的行政职能，对不应由事业单位承担的行政职能，全部剥离划归行政机构，在部门“三定”规定中明确。

2.绩效自评报告或案例

2019年度本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

2019年度本部门无重点绩效评价项目

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68349433。