一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家金融法律、法规和方针政策；拟定全区金融业发展规划；制定、完善和落实全区金融企业发展相关政策；

2.引导辖区金融机构服务地方经济社会发展，营造良好营商环境；

3.联系服务银行业、保险业、证券业等金融机构，协调解决金融企业发展中的困难；

4.服务企业改制上市；

5.鼓励金融机构服务中小微企业，开展普惠金融工作，促进民营经济发展；

6.深化农村金融改革，推动金融支持乡村振兴；

7.开展金融招商引资工作，完成金融招商考核任务；

8.探索自贸区蔡家区域金融发展；

9.统计分析辖区内金融机构数据；

10.配合市级部门完成对小额贷款公司、融资担保公司等新型机构的区级初审、监管以及协调处理辖区内金融机构所涉相关监管事宜；

11.负责开展防范和打击非法集资相关工作，维护地方金融稳定；

12.承担金融业信访维稳应急处置责任；

13.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市北碚区金融发展中心，机构内设三个科室：综合科、金融发展科、金融稳定科。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2132.22万元，支出总计2132.22万元。收支较上年决算数增长1348.90万元、增长172.2%，主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金及民营企业发展专项资金等。

2.收入情况。2020年度收入合计2132.22万元，较上年决算数增加1348.90万元，增长172.2%，主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金及民营企业发展专项资金等。

3.支出情况。2020年度支出合计2132.22万元，较上年决算数增加1348.90万元，增长172.2%，主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金及民营企业发展专项资金等支出。其中：基本支出 177.32万元，占8.3%；项目支出1954.90万元，占91.7%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是财务账差错调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2132.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1346.52万元，增长171.4%。主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金及民营企业发展专项资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1982.22万元，较上年决算数增加1198.90万元，增长153.1%。主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金及民营企业发展专项资金等。较年初预算数增加900.48万元，增长83.2%。主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1982.22万元，较上年决算数增加1198.90万元，增长153.1%。主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金及民营企业发展专项资金等。较年初预算数增加900.48万 元，增长83.2%。主要原因是增加对企业的政策性补贴，综合改革示范试点城市奖励资金等

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是财务账差错调整。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出502.96万元，占25.4%，较年初预算数增加6.70万元，增长1.4%，主要原因是增加住房补贴等基本支出。

（2）社会保障与就业支出62.72万元，占3.2%，较年初预算数减少7.52万元，下降10.7%，主要原因是小额人身保险财政补贴金额减少。

（3）卫生健康支出7.63万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（4）资源勘探信息等支出800万元，占40.4%，较年初预算数增加300万元，增长60.0%，主要原因是增加对企业上市挂牌扶持资金。

（5）金融支出600万元，占30.3%，较年初预算数增加600万元，增长100%，主要原因是增加2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励。

（6）住房保障支出8.91万元，占0.4%，较年初预算数增加1.29万元，增长16.9%，主要原因是增加住房补贴资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出177.32万元。其中：人员经费136.67万元，较上年决算数减少4.30万元，下降3.1%，主要原因是年中人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，绩效工资、社会保障缴费等。公用经费40.65万元，较上年决算数增加0.25万元，增长0.6%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费，劳务费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%，主要原因是增加民营企业综合金融扶持财政扶持专项。本年支出150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%，主要原因是增加民营企业综合金融扶持财政扶持专项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计4.81万元，较年初预算数减少5.94万元，下降55.3%，主要原因是疫情期间减少接待，外出等事宜。 较上年支出数减少4.59万元，下降48.8%，主要原因是疫情期间减少接待，外出等事宜，严格规范公务接待及公务车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要2020年无出国出境相关事宜。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是疫情期间，减少外出事宜，本年无出国出境需求。较上年支出数减少1.86万元，下降100%，主要原因是疫情期间，严格控制出国出境活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降46.9%；较上年支出数减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.34万元，主要用于接待招商引资工作对接用餐，以及市外公司招商住宿接待费用支出。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降61.6%；较上年支出数减少2.70万元，下降53.6%，主要原因是疫情期间减少接待，外出等事宜，严格规范公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.59万元，下降28.2%，主要原因是疫情期间，减少会议次数，压缩会议规模。本年度培训费支出 0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长%，主要原因是参加打击非法集资等相关培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1954.90万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，绩效执行情况良好。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68282728。