一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

二是制定全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。

三是按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

四是负责全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

五是依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责。

六是协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员单位的业务活动。

七是调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。

八是指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员单位之间关系，发挥群体联合优势。组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区供销合作社提供信息服务。

九是承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

十是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

联社现有3个职能科室：党政办公室、资产财会科、业务发展科。成立了工会委员会、农合会、电子商务协会、烟花爆竹协会等社团。机关干部参照公务员进行管理，经编委核定编制为14名，到2020年底实有14人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计658.51万元，支出总计658.51万元。收支较上年决算数减少12.59万元、下降1.9％%，主要原因是减少了基层社示范社项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计658.51万元，较上年决算数减少12.59万元，下降1.9％%，主要原因是减少了基层社示范社项目资金。其中：财政拨款收入658.51万元，占100％%。

3.支出情况。2020年度支出合计658.51万元，较上年决算数减少12.59万元，下降1.9％%，主要原因是减少了基层社示范社项目。其中：基本支出511.23万元，占77.6％%；项目支出147.28万元，占22.4％%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、、支总计658.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12.59万元，下降1.9％%。主要原因是减少了基层社示范社项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入658.51万元，较上年决算数减少12.59万元，下降1.9％%。主要原因是减少了基层社示范社项目资金。较年初预算数增加100.73万元，增长18.1％%。主要原因是年中追加安排了退役士兵社保资金、退休人员去世抚恤金、三社融合项目等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出658.51万元，较上年决算数减少12.59万元，下降1.9％%。主要原因是减少了基层社示范社项目资金。较年初预算数增加100.73万元，增长18.1％%。主要原因是年中追加安排了退役士兵社保资金、退休人员去世抚恤金、三社融合项目等资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出196.79万元，占29.9％%，较年初预算数增加71.79万元，增长57.4％%，主要原因是增加了退役士兵社保资金、退休人员去世抚恤金。

（2）卫生健康支出22.42万元，占3.4％%，较年初预算数增加6.80万元，增长43.5％%，主要原因是增加退休医保垫底资金。

（3）节能环保支出17.50万元，占2.7％%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）农林水支出72.00万元，占10.9％%，较年初预算数减少3.00万元，下降4％%，主要原因是控制经费，减少了电子商务发展项目经费。

（5）商业服务业等支出332.93万元，占50.6％%，较年初预算数增加24.32万元，增长7.9％%，主要原因是年终目标考核、保险等缴费增多。

（6）住房保障支出16.88万元，占2.6％%，较年初预算数增加0.83万元，增长5.2％%，主要原因是增加当年在职人员购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出511.23万元。其中：人员经费431.63万元，较上年决算数增加64.46万元，增长17.6％%，主要原因是增加退休人员去世抚恤金、年终目标考核、保险等缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费79.60万元，较上年决算数增加7.16万元，增长9.9％%，主要原因是党员培训费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计2.75万元，较年初预算数减少1.15万元，下降29.5％%，较上年支出数减少0.16万元，下降5.5％%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控各项经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出、公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降5.2％%；较上年支出数减少0.54万元，下降18.6％%，主要原因是我单位业务科在供销社综合改革、基层社建设等方面才涉及到因公出车。其余办公室和财务科多是前往区委、区政府、区财政局等单位，职工外出办事没有使用公务车。

公务接待费0.38万元，主要用于接待绵阳市供销社及市供销集团。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降72.9％%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.38万元，增长100％%，主要原因是2019年无接待，2020年因工作需要增加了3次接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出79.60万元，机关运行经费主要用于开支水电费、印刷费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.16万元，增长9.9％%，主要原因是党员培训费用等增加。

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少0.76万元，下降67.3％%，主要原因是受疫情影响，减少聚集性会议。本年度培训费支出3.71万元，较上年决算数增加3.47万元，增长1445.8％%，主要原因是增加了党员培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金135.81万元，从评价情况来看，项目资金落实到位，项目绩效目标得到体现，提升了供销联社的为农服务能力。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年度本部门无委托第三方开展绩效自评的情况。

（三）重点绩效评价结果。

2020年度本部门无以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68864615。