一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区地方志办公室职能是负责编纂出版《北碚区志》、《北碚年鉴》；组织指导全区镇、街、部门及企事业单位的修志和编撰年鉴工作；为全区经济、社会事业发展开展调查研究、行政决策、规划设计、学术研究提供史料咨询及有关服务。

（二）机构设置

重庆市北碚区地方志编纂中心系北碚区人民政府直属的依照公务员管理制度的处级事业单位,内设综合科。2020年由重庆市北碚区地方志办公室更名为重庆市北碚区地方志编纂中心。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计122.14万元，支出总计122.14万元。收支较上年决算数减少16.10万元、 下降11.6%，主要原因是2020年度减少一名在职人员，厉行节约，减少项目支出。

2.收入情况。2020年度收入合计122.14万元，较上年决算数减少16.10万元，下降11.6%，主要原因是2020年度减少一名在职人员，厉行节约，减少项目支出。其中：财政拨款收入122.14万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计122.14万元，较上年决算数减少16.10万元，下降11.6%，主要原因是2020年度减少一名在职人员，厉行节约，减少项目支出。其中：基本支出 89.80万元，占73.5%；项目支出32.34万元，占26.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度无结转结余,与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计122.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.10万元，下降11.6%。主要原因是本单位2020年度减少一名在职人员，厉行节约，减少项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入122.14万元，较上年决算数减少16.10万元，下降11.6%。主要原因是2020年度减少一名在职人员，厉行节约，减少项目支出。较年初预算数减少1.79万元，下降1.4%。主要原因是本着厉行节约精神，减少项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出122.14万元，较上年决算数减少16.10万元，下降11.6%。主要原因是2020年度减少一名在职人员，厉行节约，减少项目支出。较年初预算数减少1.79万元，下降1.4%。主要原因是本着厉行节约精神，减少项目经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出92.87万元，占76%，较年初预算数减少8.24万元，下降8.1%，主要原因是本着厉行节约精神，减少支出。

（2）社会保障与就业支出22.10万元，占18.1%，较年初预算数增加6.45万元，增长41.1%，主要原因是退休人员健康休养费提标等。

（3）卫生健康支出4.06万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度无变化，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出3.10万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度无变化，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出89.80万元。其中：人员经费78.96万元，较上年决算数减少4.47万 元，下降5.4%，主要原因是2020年度减少在职人员一名。人员经费用途主要包括工资福利支出等。公用经费10.84万元，较上年决算数减少4.38万元，下降28.8%，主要原因是2020年度减少在职人员一名。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.80万元，下降88.9%，主要原因是2020年度公务接待较少实际支出0.10万元。 较上年支出数增加0.02万元，增长25%，主要原因是2020年度接待人数比2019年多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度我单位无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位无因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位无因公出国（境）支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是本单位2020年度无公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要是本部门2020年度无公务车购置支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本部门无公务用车支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务用车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无公务用车支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.10万元，主要用于接待其他区县志办学习考察。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降88.9%，主要原因是2020年度公务接待较少。较上年支出数增加0.02万元，增长25%，主要原因是2020年度接待人数比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出10.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.38万元，下降28.8%，主要原因是本年度减少在职人员一名。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度未发生会议支出。本年度培训费支出 0.53万元，较上年决算数增加0.24万元，增长82.8%，主要原因是2020年度增加赴西藏类乌齐县培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元。主要是2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金32.34万元，从评价情况来看，2个项目均达标。

（二）绩效自评结果

绩效自评表:

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：江雨    联系电话：023-68868283