- 文章标题
- 重庆市北碚区工商业联合会 2020年度部门决算情况说明
- 索引号
- 13500109009299117E/2021-00005
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区工商联
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-10-29
- 发布日期
- 2021-10-29
- 有效性
- 有效
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
3.协助政府管理和服务非公有制经济。
4.促进行业协会商会改革发展。
5.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。
6.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。
7.依法加强会产管理。
(二)机构设置
北碚区工商业联合会又名北碚区总商会,下设办公室、会员科,在职人员7人(行政编制),退休人员8人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位纳入2020年部门决算的单位为本级单位1个,无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计421.22万元,支出总计421.22万元。收支较上年决算数减少196.85万元、 下降31.8%,主要原因是减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元、企业培训沙龙活动17.5万元、民营经济先进表彰25万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费21.72万元、北碚民营经济活动周经费53.02万元、2019年中国(重庆)汽摩高峰论坛系列活动经费70万元、《重庆日报》专版宣传经费20万元、增加了人员经费19.06万元,总体较上年决算减少196.85万元。
2.收入情况。2020年度收入合计421.22万元,较上年决算数减少195.62万元,下降31.7%,主要原因是减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元、企业培训沙龙活动17.5万元、民营经济先进表彰25万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费21.72万元、北碚民营经济活动周经费53.02万元、2019年中国(重庆)汽摩高峰论坛系列活动经费70万元、《重庆日报》专版宣传经费20万元,增加了人员经费19.06万元,总体较上年决算减少195.62万元。其中:财政拨款收入421.22万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计421.22万元,较上年决算数减少196.85万元,下降31.8%,主要原因是减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元、企业培训沙龙活动17.5万元、民营经济先进表彰25万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费21.72万元、北碚民营经济活动周经费53.02万元、2019年中国(重庆)汽摩高峰论坛系列活动经费70万元、《重庆日报》专版宣传经费20万元、增加了人员经费19.06万元,总体较上年决算减少196.85万元。其中:基本支出185.51万元,占44%;项目支出235.71万元,占56%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计421.22万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少196.85万 元,下降31.8%。主要原因是减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元、企业培训沙龙活动17.5万元、民营经济先进表彰25万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费21.72万元、北碚民营经济活动周经费53.02万元、2019年中国(重庆)汽摩高峰论坛系列活动经费70万元、《重庆日报》专版宣传经费20万元、增加了人员经费19.06万元,总体较上年决算减少196.85万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入421.22万元,较上年决算数减少195.62万元,下降31.7%。主要原因是减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元、企业培训沙龙活动17.5万元、民营经济先进表彰25万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费21.72万元、北碚民营经济活动周经费53.02万元、2019年中国(重庆)汽摩高峰论坛系列活动经费70万元、《重庆日报》专版宣传经费20万元、增加了人员经费19.06万元,总体较上年决算减少196.85万元。
较年初预算数增加235.09万元,增长126.3%。主要原因是年中追加了企业培训沙龙活动42万元、民营经济先进表彰55万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费35万元、北碚民营经济活动周经费90.11万元、人员经费14.92万元 (年中增加在职人员1人)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出421.22万元,较上年决算数减少196.85万元,下降31.8%。主要原因是减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元、企业培训沙龙活动17.5万元、民营经济先进表彰25万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费21.72万元、北碚民营经济活动周经费53.02万元、2019年中国(重庆)汽摩高峰论坛系列活动经费70万元、《重庆日报》专版宣传经费20万元、增加了人员经费19.06万元。较年初预算数增加235.09万 元,增长126.3%。主要原因是年中追加了企业培训沙龙活动42万元、民营经济先进表彰55万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费35万元、北碚民营经济活动周经费90.11万元、人员经费14.92万元 。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出150.18万元,占35.7%,较年初预算数增加8.37万元,增长5.9%,主要原因是增加了人员经费19.06万元,减少了执委会、常委会、主席会经费3.2万元、基层商会专项经费1万元、考察培训教育经费5.7万元。
(2)社会保障与就业支出33.69万元,占8%,较年初预算数增加4.61万元,增长15.8%,主要原因是年中人员增加1人,费用增加。
(3)卫生健康支出8.32万元,占2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(4)资源勘探信息等支出222.11万元,占52.7%,较年初预算数增加222.11万 元,增长%,主要原因是年中追加了企业培训沙龙活动42万元、民营经济先进表彰55万元、中国(卢作孚)民营经济学院运行经费35万元、北碚民营经济活动周经费90.11万元。
(5)住房保障支出6.92万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出185.51万元。其中:人员经费141.96万元,较上年决算数增加14.92万 元,增长11.7%,主要原因是年中人员增加1人,费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费43.55万元,较上年决算数增加13.57万元,增长45.3%,主要原因是在职人员增加、接待人次增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.94万元,较年初预算数减少0.56万元,下降37.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。 较上年支出数减少5.50万 元,下降85.4%,主要原因是未安排出国考察学习。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未安排出国考察学习。较上年支出数减少5.94万元,下降100%,主要原因是未安排出国考察学习。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.94万元,主要用于接待绵阳市、南京市、资阳市、上海嘉定等外地工商联到我单位交流学习民营经济改革发展试点工作经验。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降37.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.44万元,增长88%,主要原因是接待人次增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次98人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出43.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加13.57万元,增长45.3%,主要原因是在职人员增加、接待人次增加。
本年度会议费支出91.58万元,较上年决算数减少154.05万元,下降62.7%,主要原因是承办大型会议次数减少、会议经费预算减少。本年度培训费支出42.08万元,较上年决算数减少2.84万元,下降6.3%,主要原因是培训专项经费减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金235.71万元;从评价情况来看,以上项目的绩效管理效果良好,基本完成计划任务。通过各项目的顺利实施,2020年全年开展区委政党协商专题调研3个,全国上规模企业调研并在系统录入数据1次、收集录入全国基层商会信息系统数据1次、创建重庆市“四好”商会1个;全年组织召开1次执委会、2次常委会、4次主席(会长)会;春节慰问困难群众10人;春节、端午节、重阳节、国庆节慰问退休干部32人次;11—12月组织全区民营企业家代表赴赴四川广安、四川绵阳、浙江温州、重庆铜梁等地开展现场考察学习培训5批次;7月、11月举办作孚讲堂2期;11月举办“部门·民企面对面”活动1次;10月召开表彰大会,发布北碚民营企业50强榜单,认定北碚区“四好商会”7家,扶持补助基层商会19家;上半年开办线上培训云课堂7期,11.8万名学员在线观看;下半年线下办班20个班次,培训企业家学员近1700人次;全年打造卢作孚纪念馆、中国西部科学院旧址、数帆楼等18个现场教学基地;12月成功申报创建“全国民营经济人士理想信念教育基地”;10—11月“第三届重庆北碚民营经济发展活动周”中承办3场次会议活动。营造了民营经济健康发展和民营企业家健康成长的良好氛围,激励了民营企业家争创一流的向上精神。搭建北碚区、重庆市与全国的企业家学习交流合作平台,促进了民营经济实现高质量新发展。
(二)绩效自评结果
填报单位(公章):重庆市北碚区工商业联合会
项目名称 | 中国(卢作孚)民营经济学院运行经费 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||
业务主管部门 | 重庆市北碚区工商业联合会 |
实施 单位 |
重庆市北碚区工商业联合会 | 联系人 及电话 |
陈开琼 17725068657 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B ) | 执行率 (B/A , %) | ||||||||
年度总金额 | 35 | 35 | 100% | ||||||||
其中:上级资金 | |||||||||||
区级资金 | 35 | 35 | 100% | ||||||||
年度 总体 目标 |
年度绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
为深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,认真落实陈敏尔书记“三个率先一个努力”指示要求和全市民营经济大会精神,大力弘扬卢作孚等优秀企业家精神,不断提升民营企业家综合素质和经营管理能力,造就一支优秀民营企业家队伍,同时,搭建北碚区、重庆市与全国的企业家学习交流合作平台,促进民营经济实现高质量新发展。保障2020年全年北碚区政府与市工商联、西南大学联合创办的“中国(卢作孚)民营经济学院”运行并办班10余个班次。 | 2020年通过卢作孚民营经济学院各类班次及现场教学点打造,大力弘扬了卢作孚优秀企业家精神,不断提升了民营企业家综合素质和经营管理能力,同时,搭建北碚区、重庆市与全国的企业家学习交流合作平台,促进了民营经济实现高质量新发展。 1.开办线上培训云课堂7期,11.8万名学员在线观看; 2.办班20个班次,培训企业家学员近1700人次; 3.打造卢作孚纪念馆、中国西部科学院旧址、数帆楼等18个现场教学基地; 4.12月成功申报创建“全国民营经济人士理想信念教育基地”。 | ||||||||||
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年度 指标值 |
指标权重 (分) |
全年 完成值 |
完成 比例 (%) |
指标 得分 (分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
产出 指标 |
数量 指标 |
培训 班次 |
次 | ≥ | 15 | 20 | 27 | 100 | 20 | 采取线上线下办班,超额完成任务 | |
培训 人数 |
人 | ≥ | 1500 | 20 | 119700 | 100 | 20 | 因线上培训7期,在线观看学员达11.8万人 | |||
打造现场教学基地个数 | 个 | ≥ | 15 | 20 | 18 | 100 | 20 | ||||
质量 指标 |
成功创建全国培训基地 | 无 | 无 | 12月前 | 15 | 12月前 | 100 | 15 | |||
时效 指标 |
培训完成时间 | 无 | 无 | 12月前 | 15 | 12月前 | 100 | 15 | |||
成本 指标 |
|||||||||||
效益 指标 |
经济 效益 |
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社会 效益 |
|||||||||||
生态 效益 |
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可持续影响指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 百分比 | ≥ | 95 | 10 | 95 | 100 | 10 | ||
合计 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | — |
北碚区2020年度项目支出绩效自评表
填报单位(公章):重庆市北碚区工商业联合会
项目名称 | 2020年度北碚区民营经济发展活动周经费 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||
业务主管部门 | 重庆市北碚区工商业联合会 |
实施 单位 |
重庆市北碚区工商业联合会 | 联系人 及电话 |
陈开琼 17725068657 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B ) | 执行率 (B/A , %) | ||||||||
年度总金额 | 90.11 | 90.11 | 100% | ||||||||
其中:上级资金 | |||||||||||
区级资金 | 90.11 | 90.11 | 100% | ||||||||
年度 总体 目标 |
年度绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
为全面落实好习近平总书记在民营企业座谈会重要讲话精神,对标对表市委陈敏尔书记对北碚发展民营经济作出的“三个率先一个努力”重要指示精神,推动北碚区民营经济迈上新台阶,举行2020年重庆北碚民营经济发展活动周。于2020年10月底至11月初,由区工商联承办2020年全国重庆商会会长会,第二届商协会合作发展大会等活动。 | 2020年10月30-11月2日,区工商联在“第三届重庆北碚民营经济发展活动周”中承办3场次会议活动:“2020年全国重庆商会会长会”、“首届成渝地区双城经济圈商会合作峰会”、“第二届商协会合作发展大会”。搭建了北碚区与全国的企业家学习交流合作平台,促进了民营经济发展和北碚区招商引资工作。 | ||||||||||
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年度 指标值 |
指标权重 (分) |
全年 完成值 |
完成 比例 (%) |
指标 得分 (分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
产出 指标 |
数量 指标 |
会议场次 | 场 | ≥ | 3 | 20 | 3 | 100 | 20 | ||
会议天数 | 天 | ≥ | 3 | 20 | 4 | 100 | 20 | 报到至会议结束共4天时间 | |||
会议人数 | 人 | ≥ | 300 | 20 | 330 | 100 | 20 | ||||
质量 指标 |
川渝企业知晓率 | 百分比 | ≥ | 70 | 15 | 70 | 100 | 15 | |||
时效 指标 |
活动完成时间 | 无 | 无 | 11月前 | 15 | 11月前 | 100 | 15 | |||
成本 指标 |
|||||||||||
效益 指标 |
经济 效益 |
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社会 效益 |
|||||||||||
生态 效益 |
|||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参会对象满意度 | 百分比 | ≥ | 95 | 10 | 95 | 100 | 10 | ||
合计 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | — |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68204149