- 文章标题
- 重庆市北碚区青少年活动中心 2020年度部门决算情况说明
- 索引号
- 135001090092990883/2021-00008
- 发文字号
- 发布机构
- 共青团北碚区委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-10-29
- 发布日期
- 2021-10-29
- 有效性
- 有效
重庆市北碚区青少年活动中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
负责开展青少年校外思想道德教育活动。主要包括组织特定纪念日主题教育活动、各类冬夏令营、研学旅行训练和科普参观、绿色环保、爱心关爱、自护教育、职业体验等公益活动。负责开展青少年校外教育培训活动。主要包括开展教育、科技、文化、艺术、体育等特长培训。负责为青少年提供其他相关服务。主要包括开展重要文化艺术比赛、免费开放活动设施、服务学校组织开展学生课后兴趣小组和社团活动等。负责抓好全区社区“微型少年宫”工作。
(二)机构设置
本单位内设办公室、培训部、活动部、后勤部。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计338.28万元,支出总计338.28万元。收支较上年决算数 减少207.20万元、 下降38%,主要原因是受疫情影响,学费收入减少。
2.收入情况。2020年度收入合计338.28万元,较上年决算数减少207.20万元,下降38%,主要原因是受疫情影响,学费收入减少。其中:财政拨款收入338.28万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计338.28万元,较上年决算数减少207.20万元,下降38%,主要原因是受疫情影响,学费收入减少。其中:基本支出 46.41万元,占13.7%;项目支出291.86万元,占86.3%;经营支出0.00万元,占0%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计338.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少207.20万 元,下降38%。主要原因是受疫情影响,学费收入减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入280.55万元,较上年决算数减少133.73万元,下降32.3%。主要原因是受疫情影响,学费收入减少。较年初预算数减少68.01万元,下降19.5%。主要原因是受疫情影响,学费收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出280.55万元,较上年决算数减少133.73万元,下降32.3%。主要原因是受疫情影响,管理运行费用减少。较年初预算数 减少68.01万 元,下降19.5%。主要原因是受疫情影响,管理运行费用减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出274.35万元,占97.8%,较年初预算数减少68.01万 元,下降19.9%,主要原因是受疫情影响,管理运行费用、公益活动费用等项目费用减少。
(2)社会保障与就业支出3.07万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(3)卫生健康支出1.60万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(4)住房保障支出1.53万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出46.41万元。其中:人员经费34.12万元,较上年决算数增加3.67万 元,增长12.1%,主要原因是人员提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费12.29万元,较上年决算数减少1.53万元,下降11.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制办公费费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入57.73万元,较上年决算数减少73.47万元,下降56%,主要原因是受疫情影响,公益活动减少,市级公益彩票金减少。本年支出57.73万元,较上年决算数减少73.47万元,下降56%,主要原因是受疫情影响,公益活动减少,市级公益彩票金减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.81万元,较年初预算数减少2.62万元,下降59.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少2.26万 元,下降55.5%,主要原因是因公出国(境)费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少3.75万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,因公出国(境)活动取消。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.57万元,主要用于公务车维修及加油费。费用支出较年初预算数减少1.93万元,下降55.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务车运行维护费。较上年支出数增加1.25万元,增长390.6%,主要原因是公务车维修及加油费增加。
公务接待费0.24万元,主要用于接待共青团绵阳市委来碚考察交流。费用支出较年初预算数减少0.69万元,下降74.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.24万元,增长100%,主要原因是接待共青团绵阳市委来碚考察交流。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次16人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费146.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.57万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出 1.08万元,较上年决算数减少0.46万元,下降29.9%,主要原因是培训活动减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.65万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑3台。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金401.5万元,从评价情况来看,4个项目绩效目标全部完成并达到预期效果。
(二)绩效自评结果
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会 |
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项目名称 |
青少年活动中心公益活动经费 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||||||||||||||
业务主管部门 |
中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会 |
实施单位 |
北碚区青少年活动中心 |
联系人及电话 |
阙嘉68862345 | ||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率(B/A , %) | ||||||||||||||||||||
年度总金额 |
38 |
38 |
100.00% | ||||||||||||||||||||
其中:上级资金 |
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区级资金 |
38 |
38 |
100.00% | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
公益活动15场 |
持续录制9.30烈士纪念日广播特别节目,组织7万余名青少年集中收听,深化爱国主义教育;开展“科技创新 畅想未来”科普体验活动,将机器人大篷车移动课堂送到6个偏远乡镇社区,让近500名青少年近距离感受到科技魅力;在9个微型少年宫常态化开设兴趣班18个,为300余名社区困难儿童提供免费艺术培训。截至目前,已累计实施3学期,服务近1000人次。实施“未来科学家雏鹰计划”。依托西南大学20个特色实验室、科普展馆和自然环境基地开发以季节为线索的系统性科学研学课程。目前,已形成了4大类、20个科学体验项目、37个课程类别,成功开展了“小小植物学家”“小小昆虫学家”等研学活动。全年开展活动累计25场。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 | ||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
公益活动场次 |
次场 |
≥ |
15场 |
30 |
15 |
100 |
30 |
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活动参与人次 |
人次 |
≥ |
5000人次 |
25 |
7000 |
100 |
25 |
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质量指标 |
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时效指标 |
活动计划按期完成率 |
% |
≥ |
90% |
15 |
100% |
100 |
15 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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青少年参与人次(人次每场) |
人次每场 |
≥ |
40人次 |
15 |
40 |
100 |
15 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
公益活动常年开展率 |
% |
= |
100% |
10 |
100% |
100 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动人员满意度 |
% |
≥ |
90% |
5 |
98% |
100 |
5 |
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合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— | ||||||||||||
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |
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填报单位(公章):中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会 |
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项目名称 |
专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金 |
自评总分(分) |
100 |
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业务主管部门 |
中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会 |
实施单位 |
北碚区青少年活动中心 |
联系人及电话 |
阙嘉68862345 |
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项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率(B/A , %) |
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年度总金额 |
105.8 |
57.73 |
54.57% |
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其中:上级资金 |
105.8 |
57.73 |
54.57% |
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区级资金 |
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年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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公益活动15余场,服务青少年5000余人次 |
2020年新春关爱生态研学活动,7所学校的留守儿童、困境儿童“约会缙云山大自然”,理解“绿水青山就是金山银山”内涵;“童心向党·奋力奔小康”荣秀两地青少年赴北碚缙云山开展研学活动;持续开展“微爱大义·共享童年”六一关爱活动;“七彩假期 扬梦护航”系列活动走进9个微型少年宫,结合青少年最喜爱的“趣味游乐园”“密室大逃脱”等互动游戏,为1500余名社区青少年进行法制宣教、自护教育和禁毒知识普及;“爱在少年时”青少年职业体验系列公益活动走进警犬基地、眼科医院等,在幼小的心灵播种职业梦想的金种子。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
公益活动场次 |
次场 |
≥ |
15 |
30 |
15 |
60 |
30 |
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活动参与人次 |
人次 |
≥ |
5000 |
30 |
5000 |
60 |
30 |
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质量指标 |
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活动计划按期完成率 |
% |
≥ |
90% |
10 |
100% |
100 |
10 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
市级及以下媒体报道次数 |
次 |
≥ |
10 |
20 |
13 |
100 |
20 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
% |
≥ |
90% |
10 |
90% |
100 |
10 |
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合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
(三)重点绩效评价结果
2020年度本部门没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862345