一、部门基本情况

 （一）职能职责

按照《中国共产党党校工作条例》《国家行政学院工作条例》的要求，一是培训轮训各级党员领导干部、后备干部、公务员等，培养理论干部；二是承办党委和政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；五是开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

  （二）机构设置

  内设四个科室：办公室、教研室、科研咨政室、培训科。

 （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,732.2万元，支出总计1,732.2万元。收支较上年决算数减少2,289.62万元、 下降56.9%，主要原因是党校校舍迁建项目投资减少，故财政拨款相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,351.87万元，较上年决算数减少2,608.31万元，下降65.9%，主要原因是党校校舍迁建项目投资减少，故财政拨款相应减少。其中：财政拨款收入1,351.87万元，占100%；年初结转和结余380.33万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,732.2万元，较上年决算数减少1,909.29万元，下降52.4%，主要原因是党校校舍迁建项目投资减少。其中：基本支出 574.8万元，占33.2%；项目支出1,157.4万元，占66.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少380.33万元，下降100%，主要原因是校舍迁建项目权责发生制结转，今年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,732.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,289.62万 元，下降56.9%。主要原因是党校校舍迁建项目投资减少，故财政拨款相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入692.33万元，较上年决算数减少3,267.85万元，下降82.5%。主要原因是党校校舍迁建项目投资减少，故财政拨款相应减少。较年初预算数增加31.44万元，增长4.8%。主要原因是晋级增资，人员经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余380.33万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,072.66万元，较上年决算数减少2,568.83万元，下降70.5%。主要原因是党校校舍迁建项目投资减少。较年初预算数增加411.77万 元，增长62.3%。主要原因一是党校校舍迁建项目年初权责发生制结转380.33万元，二是人员晋级增资，增加人员经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少380.33万元，下降100%，主要原因是校舍迁建项目权责发生制结转，今年无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出917.05万元，占85.5%，较年初预算数增加364.82万 元，增长66.1%，主要原因是党校校舍迁建项目年初有结转结余。

（2）社会保障与就业支出105.54万元，占9.8%，较年初预算数增加42.57万 元，增长67.6%，主要原因是追加一次性死亡抚恤金、离退休人员待遇。

（3）卫生健康支出25.27万元，占2.4%，较年初预算数增加1.6万元，增长6.8%，主要原因是增加医疗和理疗补助支出。

（4）住房保障支出24.80万元，占2.3%，较年初预算数增加2.78万 元，增长12.6%，主要原因是追加职工购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出574.8万元。其中：人员经费516.98万元，较上年决算数增加38.59万 元，增长8.1%，主要原因一是晋级增资，二是社保及住房公积金缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费57.82万元，较上年决算数减少9.13万元，下降13.6%，主要原因是严格执行过紧日子，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入659.54万元，较上年决算数增加659.54万元，增长%，主要原因是党校校舍迁建项目政府性基金预算财政拨款。本年支出659.54万元，较上年决算数增加659.54万元，增长%，主要原因是党校校舍迁建项目政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数减少7.45万元，下降93.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以及市区相关精神，严控制“三公”经费。 较上年支出数增加0.36万 元，增长189.5%，主要原因一是上年基数太小，二是今年加强与重庆市委党校和绵阳市委党校的合作交流，公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费和公务车运行维护费支出。

公务接待费0.55万元，主要用于接待上级领导调研以及绵阳市委党校和其他区县党校交流互访。费用支出较年初预算数减少7.45万元，下降93.1%，主要原因是严格落实中央八项规定以及市区相关精神，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加0.36万元，增长189.5%，主要原因一是上年基数太小，二是2020年突出开放办学，进一步加强与重庆市委党校和绵阳市委党校的合作交流。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.24元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57.82万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出。 机关运行经费较上年决算数减少9.13万元，下降13.6%，主要原因一是落实政府过“紧日子”的要求，从严控制各项经费支出；二是2020年因疫情影响延迟上班，机关运行经费也相应减少。。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少2.61万元，下降100%，主要原因是今年无会议费支出。本年度培训费支出 62.88万元，较上年决算数减少88.03万元，下降58.3%，主要原因是2020年因疫情影响未举办春季主体班培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体支出绩效和所涉及的“全区主体班培训费、师资及其他专项培训经费、资政科研设备经费、名人大讲堂经费”4个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，涉及资金117.53万元。我校项目经费主要服务于党校履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能职责需要，严格按照年初项目申报计划实施，强化项目的数量指标、质量指标、时效指标以及服务对象满意度指标，较好地完成了年初绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68317010。