一、部门基本情况

（一）职能职责

围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实的督促检查，负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。起草区委公文、领导讲话、重要会议报告文件等重要文稿。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及文件资料归档等工作；承担区级党政领导机关与市级党政领导机关之间机要文件的传递任务。负责区委全会、工作会、常委会、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理，组织协调区委规范性文件解释、清理工作。统筹规划全区档案工作，制定并组织实施档案事业发展规划和档案工作规章制度；监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全区档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。负责区委的行政后勤保障工作。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设科室：秘书科、会联科、督查科、信息科、行政科、公文法规科、档案科、调研科。另设立一个正科级全额拨款公益一类事业单位：中共重庆市北碚区委办公室信息研究中心。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,726.54万元，支出总计2,726.54万元。收支较上年决算数增加1,480.21万元、 增长 118.8%，主要原因是项目增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,726.54万元，较上年决算数增加1,480.21万元，增长118.8%，主要原因是项目增加。其中：财政拨款收入2,726.54万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,726.54万元，较上年决算数增加1,480.21万元，增长118.8%，主要原因是项目增加。其中：基本支出 1,008.93万元，占37%；项目支出1,717.61万元，占63%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2,726.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,480.21万元，增长118.8%。主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,726.54万元，较上年决算数增加1,480.21万元，增长118.8%。主要原因是项目增加。较年初预算数 增加1,581.15万元，增长138%。主要原因是项目增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,726.54万元，较上年决算数增加1,480.21万元，增长118.8%。主要原因是项目增加。较年初预算数 增加1,581.15万 元，增长138%。主要原因是项目增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,520.03万元，占92.4%，较年初预算数增加1,567.22万 元，增长164.5%，主要原因是项目增加。

（2）社会保障与就业支出121.31万元，占4.4%，较年初预算数增加7.46万 元，增长6.5%，主要原因是职业年金缴费支出和离退休支出增加。

（3）卫生健康支出41.28万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）住房保障支出43.92万元，占1.6%，较年初预算数增加6.48万 元，增长17.3%，主要原因是年中追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,008.93万元。其中：人员经费785.04万元，较上年决算数增加81.42万 元，增长11.6%，主要原因是人员提标、补发2019年绩效提标资金及补缴住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费223.89万元，较上年决算数减少9.19万元，下降3.9%，主要原因是办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.62万元，较年初预算数减少9.88万元，下降19.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。 较上年支出数减少13.89万 元，下降25.5%，主要原因是因公出国（境）费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少12.50万元，下降100%，主要原因是因公出国（境）活动减少。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费30.51万元，主要用于文件交换、市内因公出行、外出调研、督查、维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.99万元，下降20.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务车运行维护费。较上年支出数减少1.33万元，下降4.2%，主要原因是用车活动减少。

公务接待费10.10万元，主要用于接待缙云山调研、考察。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降15.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待52批次878人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出223.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少9.19万元，下降3.9%，主要原因是办公费支出减少。

本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数减少4.66万元，下降88.1%，主要原因是疫情影响会议减少。本年度培训费支出 0.28万元，较上年决算数减少1.39万元，下降83.2%，主要原因是培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金540.83万元，从评价情况来看，所有项目都围绕中央、市委部署落实和区委中心工作在开展，资金使用规范合理，运用效率较高，所有项目指标均已达标。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

2020年度本部门没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862815