重庆市北碚区人民政府办公室2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责区政府会议的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定，并负责监督检查。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4、督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。

5、加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6、负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8、指导、监督全区政务（政府信息）公开及云政务工作。

9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10、负责全区外事工作。

11、负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设10个科室：综合科、秘书一科、秘书二科、政务督查科（挂区政府督查室牌子）、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。

下设：北碚区信息中心（正科级事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,333.43万元，支出总计3,333.43万元。与2016年决算数相比，收支增加1,040.87万元、增长45.40%，主要原因是增人增资、工资调整以及平时考核等工资福利性支出增加，新增集约化搬迁和移动协同办公经费，援藏工作经费增加，云政务建设经费增加等。

本部门2017年度收入合计3,333.43万元，其中：财政拨款收入3,333.43万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计3,333.43万元，其中：基本支出1,291.11万元，占38.73%；项目支出2,042.32万元，占61.27%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，与上年结余数相同，无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,333.43万元，较上年决算数增加1,060.87万元，增长46.68%。主要原因是增人增资、工资调整以及平时考核等工资福利性支出增加，新增集约化搬迁和移动协同办公经费，援藏工作经费增加，云政务建设经费增加等。较年初预算数增加2,076.69万元，增长165.24%。主要原因是年中追加平时考核、增人增资等经费预算499.68万元，年中追加安排云政务建设专项经费支出预算1249.49万元，年中追加集约化搬迁经费预算35.58万元，年中追加移动协同办公经费预算18.94万元，年中追加2016年战略性新兴产业发展专项资金预算148.97万元，年中追加援藏工作经费预算120万元，年中追加住房补贴预算4.03万元。

本部门2017年度财政拨款支出3,333.43万元，较上年决算数增加1,040.87万元，增长45.40%。主要原因是增人增资、工资调整以及平时考核等工资福利性支出增加，新增集约化搬迁和移动协同办公经费，援藏工作经费增加，云政务建设经费增加等。较年初预算数增加2,076.69万元，增长165.24%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,680.06万元，占80.40%，较年初预算数增加1,785.13万元，主要原因是平时考核、工资调整等工资福利性支出增加，追加云政务建设经费，追加集约化搬迁和移动协同办公经费；社会保障与就业支出284.27万元，占8.53%，较年初预算数增加18.56万元，主要原因是离退休人员健康休养费调标；医疗卫生与计划生育支出61.18万元，占1.84%，与年初预算数一致；资源勘探信息等支出148.97万元，占4.47%，较年初预算数增加148.97万元，主要原因是战略性新兴产业发展专项资金预算调整；援助其他地区支出120.00万元，占3.60%，较年初预算数增加120.00万元，主要原因是援藏工作经费预算调整；住房保障支出38.95万元，占1.17%，较年初预算数增加4.03万元，主要原因是住房货币化补贴预算调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,291.11万元。其中：人员经费1,012.24万元，较上年增加203.89万元，主要原因是增人增资、平时考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费278.87万元，较上年增加33.11万元，主要原因是人员增加、物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务性支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计69.87万元，较年初预算数减少23.51万元，主要原因是公务车改革,车辆运行费用减少，较上年支出数减少28.43万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用3.28万元，主要是用于与法国、德国开展高新技术产业和先进制造业招商推介及友好城市合作，费用支出较年初预算数增加3.28万元，主要原因是年初无因公出国（境）经费预算，年中应法国液化空气集团和德国斯塔纳光学有限公司邀请，而产生的出访费用，较上年支出数增加3.28万元，主要原因是用于与法国、德国开展高新技术产业和先进制造业招商推介及友好城市合作。

2017年度无公务车购置费。

公务车运行维护费32.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急值守等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少26.42万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少29.54万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费33.67万元，主要用于接待国内其他市区相关部门到我单位学习调研，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.37万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少2.16万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待216批次，2,769人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费121.61元（含住宿费），车均购置费0.00万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出278.87万元，机关运行经费主要用于办公费、维修（护）费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加33.11万元，增长13.47%，主要原因是人员增加、车改补贴发放、物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,050.10万元，其中：政府采购货物支出547.35万元、政府采购服务支出502.75万元。主要用于采购云政务建设的软件开发、硬件购置、项目测评及监理服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，本部门没有编制预算绩效项目。为加强资金监管，本部门完善了内部控制制度，保证了资金合理、有效的使用。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68863379。