重庆市北碚区2019年预算调整方案

（2019年12月27日重庆市北碚区第十八届人大常委会第三十次会议通过）

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整。年初预算全区一般公共预算收入预计434159万元，增长3.5%左右。其中，区金库一般公共预算收入预计311522万元，增长2.5%左右。受减税降费政策性减收影响，今年5月，区金库一般公共预算收入从311522万元调整为305370万元，调减6152万元。因重庆两江新区置业发展有限公司一次性入库36800万元土地增值税影响，两江水复片区全年预计完成一般公共预算收入145568万元，较年初调增22931万元。受两江金库调整影响，全区（含水复）一般公共预算收入预计完成450938万元，增长7.5 %左右。

区金库一般公共预算收入总计从669414万元调整为802438万元，调增133024万元，调增因素为：一是上级补助收入增加85142万元；二是债务转贷收入增加57200万元；三是动用预算稳定调节基金增加10648万元；四是从政府性基金预算调入一般公共预算减少21966万元；五是从国有资本经营预算调入一般公共预算增加2000万元。

（二）支出预算调整。全区支出预算总计从669414万元调整为802438万元，调增133024万元。其中，一般公共预算支出从628874万元调整为731017万元，调增102143万元；转移性支出从40540万元调整为71421万元，调增30881万元。

2019年一般公共预算收支平衡表（区金库）

单位：万元

（三）新增支出安排。根据预算执行情况，结合全区重点工作和实际支出需要，本次拟增加安排一般公共预算支出102143万元。具体安排如下：

1.调减年初预算预留资金21916万元。根据预算执行情况，调减年初预算偿债资金、在职人员调资、离退休人员待遇调标等预留资金，统筹用于新增支出。

2.增加年度预算执行中各部门人员支出11399万元。主要是用于行政事业单位人员增人增资及调资6564万元，住房补贴1056万元，抚恤费1196万元，区融媒体中心退休健康休养费65万元，公安分局公休未休补差616万元，丧葬费、遗属生活补助、退休一次性补贴等1902万元。

3.增加各部门专项经费支出5208万元。其中，兑现卡斯马公司招商引资扶持政策资金678万元；集贸市场标准化改造500万元；2019年北碚区民营经济活动周经费358万元；基本公共卫生服务135万元；从业人员体检项目157万元；卫生系统事业单位绩效差额部分1195万元；应指工程运维费164万元；公安分局辅警经费712万元；公安分局交通设施维护费700万元；2018年企业离休干部健康休养补发经费6万元；职教中心综合实训中心工程款300万元；文旅委二十五届运动会经费254万元；国资委开办经费50万元。

4.增加调入街镇预算稳定调节基金4740万元。主要用于街镇级新增支出。

5.增加街镇转移支付4917万元。为进一步加强各街镇“三保”支出的保障，给街镇下达一般性转移支付，主要用于财政供养人员工资和绩效奖励提标、社区（村）干部待遇提标以及一些保基本运转的特殊刚性支出。如：天府镇划拨采煤沉陷区农村危房维稳、龙凤桥街道槽上片区送水等。

6.增加定向转移支付安排50951万元。主要是教育、社会保障和就业、农林水和卫生健康共同财政事权，城乡居民医疗保险，基层公检法司补助，城乡义教补助等定向安排资金。

7.增加专项转移支付46844万元。主要是上级专款按规定用途安排使用。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整。收入预算总计从416463万元调整为709363万元，调增292900万元。其中，转移性收入预算从416063万元调整为708963万元，调增292900万元，主要是政府债务转贷收入增加。

（二）支出预算调整。支出总计从416463万元调整为709363万元，调增292900万元，一是政府性基金预算支出从340086万元调整为602052万元，调增261966万元；二是转移性支出从76377万元调整为107311万元，调增30934万元。

2019年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整。收入总计预算12608万元，保持不变，其中，国有资本经营预算收入5000万元，上年结转7608万元，均保持不变。

（二）支出预算调整。支出总计预算12608万元，保持不变，其中，国有资本经营预算支出从12608万元调整为10608万元，调减2000万元，转移性支出调增2000万元。

2019年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

四、区政府债务余额限额及相关工作的报告

根据《中华人民共和国预算法》和《重庆市财政局关于下达2019年新增政府债务额度及政府性债务余额限额的通知》（渝财债〔2019〕39号）要求，现将2019年政府债务限额情况报告如下。

（一）2019年政府债务余额限额

我区2019年新增政府债务额度190000万元，其中一般债务30000万元，专项债务160000万元。2019年末我区政府性债务余额限额为951000万元，其中：一般债务474000万元，专项债务477000万元。建议将此限额报经区人大常委会批准后由区财政局代表区政府向社会公开。

（二）地方政府债券支出情况

2019年，市财政转贷地方政府债券收入270100万元，其中：再融资债券80100万元，新增债券190000万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求，再融资债券用于偿还到期政府债券；新增债券用于政府公益性项目资本支出，主要有重庆铁路枢纽东环线项目10000万元、朝阳中学新城校区项目15000万元、区委党校校舍建设项目3200万元、黑臭水体治理提升暨清水绿岸项目1800万元、蔡家嘴城中村棚改项目12000万元、歇马I分区棚改项目22000万元、缙云山片区生态环境综合整治项目126000万元。

按照《重庆市财政局关于重庆市政府债券2019年还本付息付费的通知》（渝财债〔2018〕54号）、《重庆市财政局关于2019年发行的十年期和三十年期政府债券付息付费的通知》（渝财债〔2019〕66号）文件要求，我区政府债券2019年需付息付费28041万元，目前已由市财政局统一扣收，需在区级本级预算列支。