一、单位基本情况

（一）部门职能

１.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策。

２.接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料，承担馆藏档案安全的责任。

３.按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作；积极开展库内“九防”与抢救复制工作。

4.采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

5.负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市北碚区档案馆内设2个机构科室，分别是办公室和档案管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数311.62万元，其中：一般公共预算拨款311.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少了20.03万元，主要是基本支出减少19.03万元，其中人员经费减少11.84万元，公用经费减少7.19万元；项目支出减少1万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数311.62万元，其中：一般公共服务支出预算247.52万元，社会保障和就业支出预算43.2万元，卫生健康支出预算11.4万元，住房保障支出预算9.5万。支出预算较2020年减少了20.03万元，主要是基本支出预算减少了19.03万元，项目支出预算减少1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入311.62万元，一般公共预算财政拨款支出311.62万元，比2020年减少20.03万元。其中：基本支出232.62万元，比2020年减少19.03万元，主要原因是人员减少导致基本支出减少19.03万元，其中人员经费减少11.84万元，公用经费减少7.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出79万元，比2020年减少1万元，主要原因是档案运行经费减少，主要用于文档中心运行、档案编研、鉴定及档案查阅利用等工作。

2021年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年0.8万减少0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.3万元，主要是单位厉行节约，减少了三公经费支出 ；公务用车运行维护费0万元，与2020年无变化；公务用车购置费0万元，与2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费情况。2021年一般公共预算财政拨款运行经费55.33万元，比2020年减少7.19万元，主要原因为退休1人，运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出

2.政府采购情况。2021年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位无公务车辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：周礼玲 电话：023-68863589

     本单位无该项支出，故该表无数据。