一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；6.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；7.完成党委和政府交办的其他任务。

（二）单位构成

北碚区委党校内设四个科室，分别是办公室、教研室、科研咨政室、培训科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数716.10万元，其中：一般公共预算拨款716.10万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入。收入较2020年增加55.21万元，主要是人员经费拨款增加43.41万元，项目经费拨款增加11.80万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数716.10万元，其中：一般公共服务支出预算716.10万元，教育支出预算586.45万元，社会保障和就业支出预算81.13万元，卫生健康支出预算25.83万元，住房保障支出预算22.69万元。支出预算较2020年增加55.21万元，主要是基本支出预算增加43.41万元，项目支出预算增加11.80万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入716.10万元，一般公共预算财政拨款支出716.10万元，比2020年增加55.21万元。其中：基本支出558万元，比2020年增加43.41万元，主要原因是增加了人员经费等支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出158.10万元，比2020年增加11.80万元，主要原因是新校搬迁后，培训规模的扩大将增加培训费支出，以及图书馆藏费等支出的增加，主要围绕“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能职责，用于全区主体班、专题班培训，队伍建设、干部讲堂、科研资政等重点工作。

北碚区委党校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费6万元，比2020年减少2万元，主要原因是我校进一步贯彻落实中央八项规定精神和市委、区委厉行节约相关要求，缩减公务接待费预算；公务用车运行维护费和公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费128.98万元，比上年增加0.27万元，主要原因是人员晋级晋档。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费以及其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况。2021年政府采购预算收支0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款158.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：陈沭丹  电话：023-68317010