重庆市北碚区土地整治储备中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责牵头编制北碚区年度土地储备、整治计划，建立土地储备、整治统计台账，组织实施辖区土地储备计划；

负责编制辖区土地储备融资计划，编制土地储备资金使用计划，并组织实施；

负责辖区范围内的土地储备、整治以及储备土地融资管理工作；

负责根据土地利用总体规划和城市规划，有序组织实施本机构储备土地的前期开发，使之具备供应条件；

根据授权和委托，负责对辖区内存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收回或收购；

负责辖区内储备土地的供应申报工作，协助做好交地工作；

负责本机构储备土地管护工作；

负责全区农村土地整治和农村建设用地复垦项目的组织实施；

承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为财政拨款全额预算正处级事业单位，单位内设综合科、土地融资科、土地整治科、土地储备管理科四个科室，人员编制数16人，2021年年末在编实有人数13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数82916.97万元，其中：一般公共预算拨款903.65万元，政府性基金预算拨款82013.32万元。收入较2021年增加41087.89万元，主要是上年土地成本结转增加41087.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数82916.97万元，其中：社会保障和就业支出27.35万元，卫生健康支出12.76万元，城乡社区支出82013.32万元，自然资源海洋气象等支出850.97万元，住房保障支出12.57万元。支出较去年增加41087.89万元，主要是基本支出减少1.9万元，项目支出增加41089.79万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入903.65万元，一般公共预算财政拨款支出903.65万元，比2021年或减少8.65万元。其中：基本支出302.24万元，比2021年或减少1.9万元，主要原因是年末人员同比减少1人，人员经费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出601.41万元，比2021年减少6.75万元，主要原因是农村土地整治项目预算支出减少，主要用于农村土地整治，土储收购收储前期测绘评估等重点工作。

2022年政府性基金预算收入82013.32万元，政府性基金预算支出82013.32万元，比2021年增加41096.54万元，主要原因是年初结转上年土地成本增加，主要用于征地拆迁补偿安置支出、储备土地收购收储、基础设施建设等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.5万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年减少2万元，主要原因是单位严控三公经费支出，加强公务车运行维护费用预算管理；公务用车购置费0万元，与上年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年我单位无政府采购预算支出。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款903.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘杰电话：023-63223536

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