一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》（碚委发〔2001〕19号）和《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

按照《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整区政协机关办事机构设置的批复》（北碚委编〔2019〕2号文），区政协机关设6个内设机构和1个事业单位，6个内设机构分别是办公室、提案和委员联络委员会办公室、经济和农业农村委员会办公室、人口资源环境建设委员会办公室、教科卫体和文化文史学习委员会办公室、社会法制和民族宗教委员会办公室，事业单位是区政协社情民意信息中心（公益一类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1522.61万元，其中：一般公共预算拨款1522.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加223.59万元，主要是两会闭环召开和增人增资等原因，经费拨款增加223.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1522.61万元，其中：一般公共服务支出预算1276.53万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算159.17万元，卫生健康支出预算45.29万元，住房保障支出预算41.62万元。支出预算较2021年增加223.59万元，主要是基本支出预算增加121.99万元，项目支出预算增加 101.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1522.61万元，一般公共预算财政拨款支出1522.61万元，比2021年增加223.59万元。其中：基本支出1069.61万元，比2021年增加121.99万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出453万元，比2021年增加101.6万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，区两会采取闭环管理的方式召开，会议经费预算增加，主要用于政协会议、课题调研、委员培训、委员视察、专题协商、文化文史理论研究等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算57.25万元，与2021年度持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年度持平；公务接待费30万元，与2021年度持平；公务用车运行维护费27.5万元，与2021年度持平；公务用车购置费0万元，与2021年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费295.71万元，比上年增加31.51万元，主要原因为人员增加，运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

事业单位中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会社情民意信息中心作为中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室的内设机构，其运行经费纳入机关运行经费一并核算。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓春华      联系方式：023-68317852

本单位无该项收支，故此表无数据。

附件3：部门预算附表.zip