一、单位基本情况

（一）职能职责

1.协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各街镇、各系统、各部门有关改革发展稳定和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向上级党委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。

3.按照区委要求，督促检查中央、市委和区委的重大决策、决定、上级领导和区委领导的指示、批示和工作部署在本区的贯彻落实情况，负责上级领导和区委领导批示、交办事项的督查落实。

4.负责区党代会、区委工作会、全委会、常委会及书记办公会等会议的会务组织、记录整理等工作。

5.负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作；负责规范性文件前置审核及备案；承担区级党政领导机关之间以及与上级党政领导机关之间机要文件的传递任务。

6.负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动，承办区委及区委办公室的接待工作。

7.协助区委协调区人大、区政府、区政协以及区人武部的有关活动和事务工作。

8.根据上级有关政策规定和区委领导意图，起草和审查重大政策性文件，并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证，与有关部门配合搞好政策协调；做好并完成区委重点调研课题的协调工作。

9.负责全面深化改革和全面依法治区相关工作。

10.承担区委应急值班工作。

11.负责区委保密委员会（区保密局）的日常事务工作，履行全区保密行政管理职能。

12.负责全区密码管理、党政密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件协调管理等日常事务工作。

13.负责全区专用通信工作。

    14.承办区委交办的其他工作。

（二）单位构成

区委办公室内设9个机构处室，分别是秘书科、调研科、会联科、信息科、督查科、公文法规科、行政科、机要保密专用通信科、档案科。区委办公室下设正科级事业单位“信息研究中心”。区委研究室内设综合科、改革科2个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1531.03万元，其中：一般公共预算拨款1531.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加411.39万元，主要是人员增加，人员经费及公用经费增加89.39万元，缙云山综合整治专项经费300万元纳入预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数1531.03万元，其中：一般公共服务支出预算1323.24万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算126.33万元，卫生健康支出预算42.83万元，住房保障支出预算38.63万元。支出预算较2021年增加411.39万元，主要是基本支出预算增加89.39万元，项目支出预算增加322万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1531.03万元，一般公共预算财政拨款支出 1531.03万元，比2021年增加411.39万元。其中：基本支出1043.30万元，比2021年增加89.39万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障区委办在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出487.73万元，比2021年增加322万元，主要原因是缙云山综合整治专项经费纳入预算，主要用于缙云山综合整治等重点工作。

区委办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算49.9万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致；公务接待费11.4万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，逐年减少公务接待经费支出；公务用车运行维护费38.5万元，与2021年保持一致；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费321.83万元，比上年增加18.88万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款487.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周丽娟  联系方式：023-68862815