- 文章标题
- 重庆市北碚区青少年活动中心 2022年单位预算情况说明
- 索引号
- 135001090092990883/2022-00004
- 发文字号
- 发布机构
- 共青团北碚区委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2022-02-11
- 发布日期
- 2022-02-11
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)职能职责
培训作为青少年活动中心重要的日常工作;开展公益活动等为青少年服务的其他相关工作。
(二)单位构成
北碚区青少年活动中心是1个独立核算的财政全额拨款的事业单位,内设办公室、活动部、培训部。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数646.84万元,其中:一般公共预算拨款561.69万元,政府性基金预算拨款85.15万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加232.05万元,主要是青少年活动中心管理运行经费拨款增加218.9万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数646.84万元,其中:一般公共服务支出预算550.24万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算5.64万元,卫生健康支出预算2.99万元,住房保障支出预算2.82万元,其他支出85.15万元。支出预算较2021年增加232.05万元,主要是基本支出预算增加35.06万元,项目支出预算增加196.99万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入561.69万元,一般公共预算财政拨款支出561.69万元,比2021年增加146.9万元。其中:基本支出82.79万元,比2021年增加35.06万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出478.9万元,比2021年增加112.17万元,主要原因是青少年活动中心管理运行经费调整,主要用于管理培训等重点工作。
2022年政府性基金预算收入85.15万元,政府性基金预算支出85.15万元,比2021年增加37.09万元,主要原因是市级公益彩票金增加,主要用于青少年活动中心公益活动。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算4.0万元,比2021年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年保持一致;公务接待费0.5万元,与2021年保持一致;公务用车运行维护费3.5万元,与2021年保持一致,严格执行公务用车使用管理规定,严格控制三公经费支出;公务用车购置费0万元,与2021年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款478.9万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:阙嘉 联系方式:(023-68862345)