一、单位基本情况

（一）职能职责

１、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策。

２、接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料，承担馆藏档案安全的责任。

３、按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作；积极开展库内“九防”与抢救复制工作。

4、采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；负责全区档案资料目录中心工作。

5、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市北碚区档案馆内设2个机构科室：办公室和档案管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数284.04万元，其中：一般公共预算拨款284.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少27.58万元，主要是一般公共预算经费拨款减少27.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数284.04万元，其中：一般公共服务支出预算228.19万元，社会保障和就业支出预算38.03万元，卫生健康支出预算9.80万元，住房保障支出预算8.02万元。支出预算较2021年减少27.58万元，主要是基本支出预算减少27.58万元，项目支出预算减少0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入284.04万元，一般公共预算财政拨款支出284.04万元，比2021年减少27.58万元。其中：基本支出205.04万元，比2021年减少27.58万元，主要原因是调出人员1人，相应减少人员经费及公用经费等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出79万元，比2021年增加0万元，主要原因是严控各项项目经费开支，主要用于文档中心运行、档案编研、鉴定及档案查阅等工作。

重庆市北碚区档案馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.50万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费0.50万元，比2021年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 48.07万元，比上年减少7.26万元，主要原因为调出人员1人，相应减少公用经费以及人员调薪，薪资总额发生变动，导致计提的福利费和职工教育经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周礼玲

联系方式：023-68863589