重庆市北碚区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

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重庆市北碚区人民政府办公室2019年部门预算情况说明
索引号
115001090092980506/2019-04573
发文字号
发布机构
北碚区政府办
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2019-02-22
发布日期
2019-02-22
有效性
有效

大中小

一、单位基本情况

（一）部门职能

1、负责区政府会议的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定，并负责监督检查。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4、督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。

5、加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6、负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8、指导、监督全区政务（政府信息）公开及云政务工作。

9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10、负责对外交往和友好城市缔结推进工作；承担与国外的交流服务工作，负责对外友好知名人士的联谊服务工作；负责承办区政府外籍专家顾问的聘任、联络工作。负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外事务。

11、负责归口管理本区因公出国（境），办理区领导的出访事宜，审核并办理本区因公出国（境）事项和邀请国（境）外人员来访事宜和本区因公护照的管理服务工作等外事工作。

12、负责指导、监督全区区级机关事务的管理服务工作的职责。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号），我单位正按要求做好机构职能调整，新的“三定”方案待审定。

（二）机构设置

内设10个科室：综合科、秘书一科、秘书二科、政务督查科、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。机关下属区信息中心1个事业单位。

根据《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号），我单位新的内设机构待审定。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1552.52万元，一般公共预算财政拨款支出1552.52万元，比2018年增加117.62万元。其中：基本支出1269.84万元，比2018年增加159.29万元，主要原因是工资正常调增，机关养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出282.68万元，比2018年减少41.67万元，主要原因是区级部门项目经费统一减少，主要用于政务督查、全区应急及维稳、全区政府工作及社会经济发展等方面的课题调研、校地合作、信息化建设及涉外事务等重点工作。

北碚区政府办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算58.39万元，比2018年减少6.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费25.49万元，比2018年减少6.85万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费32.9万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费367.61万元，比上年增加37.76万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年本部门政府采购预总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款282.68万元，我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆；购置单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式

韩跃广电话：023-68863379

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,552.52	一、本年支出	1,552.52	1,552.52
一般公共预算拨款	1,552.52	一般公共服务支出	1,246.73	1,246.73
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	200.90	200.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	56.40	56.40
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出
一般公共预算拨款		交通运输支出
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	48.48	48.48
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
三、上级补助收入		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,552.52	支出总计	1,552.52	1,552.52

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

科目编码			功能科目名称	2018年预算数	2019年预算数
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			总计:	1434.90	1,552.52	1,269.84	282.68
201			一般公共服务支出	1141.51	1,246.73	964.05	282.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1141.51	1,246.73	964.05	282.68
201	03	01	行政运行	745.81	868.64	868.64
201	03	02	一般行政管理事务	324.35	282.68		282.68
201	03	50	事业运行	71.35	95.41	95.41
208			社会保障和就业支出	174.28	200.90	200.90
208	05		行政事业单位离退休	174.28	200.90	200.90
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.75	20.36	20.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	80.81	80.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	32.32	32.32
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.88	67.41	67.41
210			卫生健康支出	71.69	56.40	56.40
210	11		行政事业单位医疗	71.69	56.40	56.40
210	11	01	行政单位医疗	51.84	35.85	35.85
210	11	02	事业单位医疗	3.85	4.56	4.56
210	11	03	公务员医疗补助	16.00	15.04	15.04
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96
221			住房保障支出	47.42	48.48	48.48
221	02		住房改革支出	47.42	48.48	48.48
221	02	01	住房公积金	47.42	48.48	48.48

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,269.84	902.22	367.61
303	对个人和家庭的补助	95.77	95.77
30301	离休费	10.41	10.41
30307	医疗费补助	13.01	13.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.35	72.35
301	工资福利支出	806.45	806.45
30101	基本工资	197.52	197.52
30102	津贴补贴	179.69	179.69
30103	奖金	26.82	26.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	80.81
30109	职业年金缴费	32.32	32.32
30112	其他社会保障缴费	41.84	41.84
30113	住房公积金	48.48	48.48
30114	医疗费	8.00	8.00
30199	其他工资福利支出	190.97	190.97
302	商品和服务支出	367.61		367.61
30201	办公费	66.00		66.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	57.00		57.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.96		8.96
30217	公务接待费	7.50		7.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	38.54		38.54
30229	福利费	5.93		5.93
30231	公务用车运行维护费	32.90		32.90
30239	其他交通费用	36.48		36.48
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	18.80		18.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
65.34		33.00		33.00	32.34	58.39		32.90		32.90	25.49

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总体情况表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	1,552.52	一般公共服务支出	1,246.73
政府性基金预算收入		外交支出
国有资本经营预算收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
上级补助收入		科学技术支出
其他收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	200.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	56.40
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	48.48
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	1,552.52	本年支出合计	1,552.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,552.52	支出总计	1,552.52

部门收入总体情况表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	事业收入		上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,552.52		1,552.52
201	一般公共服务支出	1,246.73		1,246.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.73		1,246.73
2010301	行政运行	868.64		868.64
2010302	一般行政管理事务	282.68		282.68
2010350	事业运行	95.41		95.41
208	社会保障和就业支出	200.90		200.90
20805	行政事业单位离退休	200.90		200.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.36		20.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81		80.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32		32.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.41		67.41
210	卫生健康支出	56.40		56.40
21011	行政事业单位医疗	56.40		56.40
2101101	行政单位医疗	35.85		35.85
2101102	事业单位医疗	4.56		4.56
2101103	公务员医疗补助	15.04		15.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	48.48		48.48
22102	住房改革支出	48.48		48.48
2210201	住房公积金	48.48		48.48

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,552.52	1,269.84	282.68
201	一般公共服务支出	1,246.73	964.05	282.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.73	964.05	282.68
2010301	行政运行	868.64	868.64
2010302	一般行政管理事务	282.68		282.68
2010350	事业运行	95.41	95.41
208	社会保障和就业支出	200.90	200.90
20805	行政事业单位离退休	200.90	200.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.36	20.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.41	67.41
210	卫生健康支出	56.40	56.40
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	48.48	48.48
22102	住房改革支出	48.48	48.48
2210201	住房公积金	48.48	48.48

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