重庆市蔡家组团（同兴工业园区）管理委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策，法律法规及市委、市政府和区委、区政府决议、决定。

2.负责编制蔡家组团（同兴工业园区）分区规划、控制性详细规划及其它专项规划，经报批后组织实施。

3.统筹协调蔡家组团（同兴工业园区）规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责蔡家组团（同兴工业园区）土地征用、出让等工作。

5.负责开发蔡家组团（同兴工业园区）的土地，培育新型工业和综合开发产业。

6.负责组织实施蔡家组团（同兴工业园区）内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并加强市政设施的维护管理。

7.负责管理蔡家组团（同兴工业园区）入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9.负责蔡家组团（同兴工业园区）国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设9个处室：综合处、财务处、规划设计处、土地利用处、征地拆迁处、建设管理处、招商处、企业服务处、安全维稳办公室。

二、部门预算情况

2017年预算收入共计576.15万元，相比上年预算增加23.33万元，增长0.04%，主要原因为人员变动。其中：一般公共预算收入576.15万元。支出按功能分类为一般公共服务支出492.65万元，社会保障和就业支出12.02万元，医疗卫生与计划生育支出37.51万元，住房保障支出33.97万元，具体支出预算见附表。

2017年无政府性基金收支预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1.83万元，相比上年预算减少19.47万元，减少91.41%。减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是我部门实施公车改革，2017年未安排公车运行维护等费用。其中：公务接待费用1.83万元，无公务用车运行维护费用。

四、其他说明事项

2017年，本部门无机关运行经费安排，未安排政府采购预算资金。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。