一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策，法律法规及市委、市政府和区委、区政府决议、决定。

2.负责编制蔡家智慧新城分区规划、控制性详细规划及其它专项规划，经报批后组织实施。

3.统筹协调蔡家智慧新城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责蔡家智慧新城土地征用、出让等工作。

5.负责开发蔡家智慧新城的土地，培育新型工业和综合开发产业。

6.负责组织实施蔡家智慧新城内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并加强市政设施的维护管理。

7.负责管理蔡家智慧新城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9.负责蔡家智慧新城国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设11个处室：综合处、财务处、征地拆迁处、招商处、环境保护办公室、安全生产监督管理办公室、建设管理处、规划设计处、土地利用处、企业服务处、数字经济人力资源服务事务中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数709.33万元，其中：一般公共预算拨款709.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少59.65万元，主要是一般公共预算拨款减少59.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数709.33万元，其中：一般公共服务支出583.85万元，社会保障和就业支出64.75万元，卫生健康支出30.53万元，住房保障支出30.2万元。支出较去年减少59.65万元，主要是一般公共预算拨款减少59.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入709.33万元，一般公共预算财政拨款支出709.33万元，比2021年减少59.65万元。其中：基本支出709.33万元，比2021年减少59.65万元，主要原因是在职人员调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年减少0万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少0万元，原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算为1.8万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，原因是无此项支出；公务接待费1.8万元，比2021年减少0万元，原因是我单位落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，原因是无此项支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（即公用经费）。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位2022年未安排政府采购预算资金。

3.绩效目标设置情况。我单位2022年实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款709.33万元。2022年无年初预算项目。

4.国有资产占有使用情况。我单位2022年无国有资产占用使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡静

联系方式：023-68278336

2022年2月8日