一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府的决定。

2．负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。

3．统筹协调北碚新城范围内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4．负责北碚新城范围规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。

5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。

6．负责组织实施北碚新城范围内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7．负责管理北碚新城范围入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责北碚新城范围国有资产的管理工作。

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处，并加挂北碚区缙云商圈管理办公室的牌子；

（三）单位构成

本单位2020度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位2020年暂无机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计5,626.11万元，支出总计5,626.11万元。收支较上年决算数减少127,855.25万元，减少95.8%，主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2020年度收入总计5,626.11万元，支出总计5,626.11万元。收入较上年决算数减少127,855.25万元，减少95.8%，主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。其中：财政拨款收入5,626.11万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5,626.11万元，较上年决算数减少127,855.25万元，减少95.8%，主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。其中：基本支出381.77万元，占6.8%；项目支出5244.34万元，占93.21%；无结余分配。 

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,626.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少127,855.25万元，减少95.8%。主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,626.11万元，较上年决算数减少61,850.14万元，减少91.7%。主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。较年初预算数增加4,323.64万元，增加331.9%。主要原因是2020年收到财政年中拨入的政府城乡社区支出4,244.33万元和财政专项奖励资金79.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,626.11万元，较上年决算数减少61,850.14万元，减少91.7%。主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。较年初预算数增加4,323.64万元，增加331.9%。主要原因是2020年收到财政年中拨入的政府城乡社区支出4,244.33万元和财政专项奖励资金79.31万元。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出325.05万元，占5.8%，较年初预算数增加75.19万元，增长30.1%，主要原因是2020年新招录工作人员2名，增人增资。

（2）社会保障与就业支出28.01万元，占0.5%，较年初预算数增加1.81万元，增长6.9%，主要原因是2020年新招录工作人员2名，增人增资。

（3）卫生健康支出13.32万元，占0.2%，与年初预算数保持一致。

（4）节能环保支出100万元，占1.8%，比上年数增加100万元，主要原因是本年度新增白洁滩污水管网改造工程项目，支出了100万的中央资金。

（5）城乡社区支出4,244.33万元，占75.4%，较年初预算数增加4,244.33万元，增长100.0%。主要是原因是年中新增加工程项目。

（6）资源勘探信息等支出200万元，占3.6%，与年初预算数保持一致。

（7）住房保障支出715.4万元，占12.7%，较年初预算数增加2.3万元，增长0.3%，主要原因是2020年新招录工作人员2名，增人增资。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年度一般公共财政拨款基本支出381.77万元。其中：人员经费301.91万元，较上年决算数减少65.47万元，减少17.8%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金等。公用经费79.87万元，较上年决算数减少28.95万元，减少26.6%，主要原因是工程建设项目减少，相关管理开支也一并减少；同时，厉行节约成为常态化管理。公用经费用途主要包括办公费、招商工作经费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4244.33万元，较上年决算数减少61758.11万元，下降93.6%。本年支出4244.33万元，较上年决算数减少61758.11万元，下降93.6%，主要原因是2020年实施园城改革，我单位原下属新城公司从管委会中剥离出去独立运营，90%以上的工程项目财政不再下达预算，由新城公司出资实施。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.5万元，较上年支出数减少1.75万元。主要原因是厉行节约成为常态化管理，单位积极避免非必要的商务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0.32万元，主要原因是公车改革后未使用公务用车。

公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.5万元，较上年支出数减少1.75万元。主要原因是厉行节约成为常态化管理，单位积极避免非必要的商务接待。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行统计范围之内。

    （二） 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。 本部门无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门无政府采购支出。

      五、预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金100万元，从评价情况来看，该项目全按照设计施工图和流程实施，并按时保质保量，提前完成工程竣工结算。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68219155