一、单位基本情况

（一）职责职能

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2．负责编制北碚组团管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。

3．统筹协调北碚组团内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4．负责北碚组团规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。

5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。

6．负责组织实施北碚组团内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7．负责管理北碚组团入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责北碚组团国有资产的管理工作。

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处，加挂北碚缙云商圈管理办公室的牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数348.86万元，其中：一般公共预算拨款348.86万元。收入较去年减少953.61万元，主要原因是2020年的预算中包含了结转前年的1000万元项目资金，该资金2020年已全部支出，因此2021年本部门年初预算中无任何项目资金；2020年本单位新考核招聘2名事业在编人员，新增了46.39万元的人员经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数348.86万元，其中：一般公共服务291.28万元，社会保障和就业28.71万元，卫生健康支出14.52万元，住房保障14.35万元。支出较去年减少953.61万元，其中，基本支出增加46.39万元，项目支出减少1000万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入348.86万元，一般公共预算财政拨款支出348.86万元，比2020年增加46.39万元。其中：基本支出348.86万元，比2020年增加46.39万元，主要原因是2020年本单位新考核招聘2名事业在编人员，新增了46.39万元的人员经费。

缙云人文科技城管委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.5万元，与2020年保持一致。其中：公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，主要原因是按照中央八项规定要求，减少不必要的公务接待；公务用车运行费用0.5万元，比上年增加0.5万元，主要原因是本部门有一辆通勤保障车在使用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、本单位2021年无政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。本部门2021年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：艾静，电话：023-68219155