大中小
1、单位基本情况
（1）职能职责。
1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。
3.承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。
4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。
5.负责城市供水、排水、节水的监督管理。
6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。
7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。
8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。
9.负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化)，公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。
10.指导镇(街)的市政园林管理工作。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
内设八个科室：党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、法制法规科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属单位12个，其中全额预算单位9个,即：北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理监察支队、北碚区绿化工程处、北碚公园、龙凤溪公园、缙云山风景名胜区北碚管理处；财政经费补助开支企业化管理的事业单位1个，即：北碚区固体废弃物运输有限公司;自收自支事业单位1个，即：北碚区园林市政建设公司；国有独资企业1个，即：北碚区水土自来水厂。
(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)
1、北碚区环境卫生管理处
2、北碚区路灯管理处
3、北碚区市政设施管理处
4、北碚区数字化城市管理中心
5、北碚区城市管理监察支队
6、北碚区绿化工程处
7、北碚公园
8、龙凤溪公园
9、缙云山风景名胜区北碚管理处
2、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入21690.31万元，一般公共预算财政拨款支出21690.31万元，比2018年增加2703.09万元。其中：基本支出7957.23万元，比2018年增加659.18万元，主要原因是人员增加及养老保险制度改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13653.08万元，比2018年增加8114.99万元，主要原因是管护范围发生变化，主要用于市政环卫园林设施维护等重点工作。
2019年政府性基金预算收入80万元，政府性基金预算支出80万元，比2018年增加80万元，主要原因是新增嘉陵江北碚段清漂经费，主要用于嘉陵江北碚段清漂工作。
3、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算98.9万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费7.9万元，比2018年增加0.1万元，主要原因是来我区考察学习城市管理经验人员增加；公务用车运行维护费91万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，公务车运行维护费不包含绿化工程用车、环卫清扫保洁等工程车辆 ；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0万元；主要原因是无购车计划。
4、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费806.16万元，比上年增加115.97万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额804.64万元，其中：政府采购货物预算804.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13653.08万元，2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13653.08万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆107辆，其中一般公务用车107辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；购置单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
刁娟68285993
|
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
15,539.23 |
一、本年支出 |
21,690.31 |
21,610.31 |
80.00 |
| |
|
一般公共预算拨款 |
15,539.23 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,306.65 |
1,306.65 |
|
| |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
卫生健康支出 |
377.90 |
377.90 |
|
| |
|
|
|
节能环保支出 |
5,718.58 |
5,718.58 |
|
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
10,716.10 |
10,716.10 |
|
| |
|
二、上年结转 |
6,151.08 |
农林水支出 |
80.00 |
|
80.00 |
| |
|
一般公共预算拨款 |
6,071.08 |
交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
80.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
291.09 |
291.09 |
|
| |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
| |
|
|
|
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
| |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
| |
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
收入总计 |
21,690.31 |
支出总计 |
21,690.31 |
21,610.31 |
80.00 |
| |
|
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
12,836.14 |
21,610.31 |
7,957.23 |
13,653.08 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
110.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
110.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
988.88 |
1,306.65 |
1,306.65 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
988.88 |
1,306.65 |
1,306.65 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.05 |
2.05 |
2.05 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
255.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.66 |
485.15 |
485.15 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.51 |
194.06 |
194.06 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
41.46 |
624.18 |
624.18 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
565.37 |
377.90 |
377.90 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
565.37 |
377.90 |
377.90 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.01 |
59.59 |
59.59 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
400.60 |
182.99 |
182.99 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
110.76 |
15.48 |
15.48 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
119.84 |
119.84 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
|
5,718.58 |
|
5,718.58 |
|
211 |
02 |
|
环境监测与监察 |
|
22.00 |
|
22.00 |
|
211 |
02 |
99 |
其他环境监测与监察支出 |
|
22.00 |
|
22.00 |
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
|
3,680.00 |
|
3,680.00 |
|
211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
|
3,444.50 |
|
3,444.50 |
|
211 |
03 |
99 |
其他污染防治支出 |
|
235.50 |
|
235.50 |
|
211 |
04 |
|
自然生态保护 |
|
385.00 |
|
385.00 |
|
211 |
04 |
99 |
其他自然生态保护支出 |
|
385.00 |
|
385.00 |
|
211 |
99 |
|
其他节能环保支出 |
|
1,631.58 |
|
1,631.58 |
|
211 |
99 |
01 |
其他节能环保支出 |
|
1,631.58 |
|
1,631.58 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
10,877.50 |
10,716.10 |
5,981.60 |
4,734.50 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
4,583.28 |
4,918.09 |
2,657.09 |
2,261.00 |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
208.05 |
366.04 |
366.04 |
|
|
212 |
01 |
|
一般行政管理事务 |
69.53 |
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
城管执法 |
2,425.87 |
3,059.94 |
1,984.94 |
1,075.00 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,879.83 |
1,492.10 |
306.10 |
1,186.00 |
|
212 |
02 |
|
城乡社区规划与管理 |
197.91 |
660.17 |
214.86 |
445.31 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
197.91 |
660.17 |
214.86 |
445.31 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
1,235.38 |
1,456.91 |
820.64 |
636.27 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,235.38 |
1,456.91 |
820.64 |
636.27 |
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
4,860.94 |
3,269.02 |
2,289.02 |
980.00 |
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
4,860.94 |
3,269.02 |
2,289.02 |
980.00 |
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
|
411.92 |
|
411.92 |
|
212 |
99 |
01 |
其他城乡社区支出 |
|
411.92 |
|
411.92 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
294.39 |
291.09 |
291.09 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
294.39 |
291.09 |
291.09 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
294.39 |
291.09 |
291.09 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
|
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
|
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
|
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
7,957.23 |
5,783.04 |
2,174.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
706.43 |
706.43 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
122.03 |
122.03 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
584.40 |
584.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,076.60 |
5,076.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,174.99 |
1,174.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,206.29 |
1,206.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.49 |
44.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
485.15 |
485.15 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
194.06 |
194.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
259.00 |
259.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
291.09 |
291.09 |
|
|
30114 |
医疗费 |
56.32 |
56.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,365.21 |
1,365.21 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,174.20 |
|
2,174.20 |
|
30201 |
办公费 |
135.93 |
|
135.93 |
|
30202 |
印刷费 |
9.30 |
|
9.30 |
|
30203 |
咨询费 |
4.10 |
|
4.10 |
|
30204 |
手续费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30205 |
水费 |
33.10 |
|
33.10 |
|
30206 |
电费 |
39.85 |
|
39.85 |
|
30207 |
邮电费 |
107.95 |
|
107.95 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
513.67 |
|
513.67 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
35.10 |
|
35.10 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30216 |
培训费 |
40.93 |
|
40.93 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
15.10 |
|
15.10 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
136.60 |
|
136.60 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30228 |
工会经费 |
174.03 |
|
174.03 |
|
30229 |
福利费 |
51.25 |
|
51.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
555.80 |
|
555.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
77.80 |
|
77.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
205.25 |
|
205.25 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
金额单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
总计: |
80.00 |
|
80.00 |
|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
15,539.23 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,306.65 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
377.90 |
|
|
|
节能环保支出 |
5,718.58 |
|
|
|
城乡社区支出 |
10,716.10 |
|
|
|
农林水支出 |
80.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
291.09 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
3,000.00 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
15,539.23 |
本年支出合计 |
21,690.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
6,151.08 |
|
|
|
收入总计 |
21,690.31 |
支出总计 |
21,690.31 |
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
教育收费收入 |
非教育收费收入 | |||||||||
|
|
总计: |
21,690.31 |
6,151.08 |
15,539.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,306.65 |
|
1,306.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,306.65 |
|
1,306.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.05 |
|
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
485.15 |
|
485.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194.06 |
|
194.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
624.18 |
|
624.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
377.90 |
|
377.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
377.90 |
|
377.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.59 |
|
59.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.99 |
|
182.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.48 |
|
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
119.84 |
|
119.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,718.58 |
2,602.58 |
3,116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3,680.00 |
971.00 |
2,709.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3,444.50 |
971.00 |
2,473.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
235.50 |
|
235.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
385.00 |
|
385.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
385.00 |
|
385.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,631.58 |
1,631.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,631.58 |
1,631.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,716.10 |
468.50 |
10,247.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,918.09 |
|
4,918.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
366.04 |
|
366.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3,059.94 |
|
3,059.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,492.10 |
|
1,492.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
660.17 |
445.31 |
214.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
660.17 |
445.31 |
214.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,456.91 |
11.27 |
1,445.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,456.91 |
11.27 |
1,445.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,269.02 |
|
3,269.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,269.02 |
|
3,269.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
411.92 |
11.92 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
411.92 |
11.92 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
291.09 |
|
291.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
291.09 |
|
291.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
291.09 |
|
291.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
21,690.31 |
7,957.23 |
13,733.08 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,306.65 |
1,306.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,306.65 |
1,306.65 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
485.15 |
485.15 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194.06 |
194.06 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
624.18 |
624.18 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
377.90 |
377.90 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
377.90 |
377.90 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.99 |
182.99 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
119.84 |
119.84 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,718.58 |
|
5,718.58 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3,680.00 |
|
3,680.00 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3,444.50 |
|
3,444.50 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
235.50 |
|
235.50 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
385.00 |
|
385.00 |
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
385.00 |
|
385.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,631.58 |
|
1,631.58 |
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,631.58 |
|
1,631.58 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,716.10 |
5,981.60 |
4,734.50 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,918.09 |
2,657.09 |
2,261.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
366.04 |
366.04 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3,059.94 |
1,984.94 |
1,075.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,492.10 |
306.10 |
1,186.00 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
660.17 |
214.86 |
445.31 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
660.17 |
214.86 |
445.31 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,456.91 |
820.64 |
636.27 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,456.91 |
820.64 |
636.27 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,269.02 |
2,289.02 |
980.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,269.02 |
2,289.02 |
980.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
411.92 |
|
411.92 |
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
411.92 |
|
411.92 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
291.09 |
291.09 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
291.09 |
291.09 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
291.09 |
291.09 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
重庆市北碚区人民政府
