一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使北碚区城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施；

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能；

3.承担环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能；

4.承担工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能；

5.承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；

6.承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能；

7.承担食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能；

8.负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；

9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队于2011年正式成立，现位于卢作孚路505号，为重庆市北碚区城市管理局管理的副处级行政执法机构，人员编制190名（行政执法专项编制85名，全额拨款事业编制105名）。根据北碚委编【2020】6号文件精神，支队共设24个内设机构，其中包括综合科、执法科、监督科3 个科室，以及歇马、北温泉、朝阳、龙凤桥等21个派驻执法队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括北碚区城市管理综合行政执法支队。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,494.48万元，支出总计2,494.48万元。收支较上年决算数减少155.27万元，下降5.9%，主要原因是城管执法体制改革工作的推进，一线执法人员下沉镇街带来的相关人员、公用、项目经费预算的调剂减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,399.21万元，较上年决算数减少250.54万元，下降9.5%，主要原因是城管执法体制改革工作的推进，一线执法人员下沉镇街带来的相关人员、公用、项目经费预算的调剂减少。其中：财政拨款收入2,399.21万元，占100%，此外，年初结转和结余95.28万元，为本年度调账确认的以往年度非同级财政拨款结转资金和2019年采购项目结转资金。

3.支出情况。2020年度支出合计2,494.48万元，较上年决算数减少154.05万元，下降5.8%，主要原因是：    

A.2120104功能科目反映的执法人员人员经费和定额商品和服务支出因本年度城管执法人员下沉街道，相关人员经费及定额公用经费预算指标的调剂。

B.城管局借用人员定额公用经费调剂。

C.年初按“人随经费走”原则调剂给街道执法队公用、协管员项目经费。

其中：基本支出 2,120.59万元，占85%；项目支出373.89万元，占15%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.22万元，下降100%，主要原因是上年度采购项目结转资金在本年度全部使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,400.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少249.32万元，下降9.4%。主要原因是城管执法体制改革工作的推进，一线执法人员下沉镇街带来的相关人员、公用、项目经费预算的调剂减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,399.21万元，较上年决算数减少250.54万元，下降9.5%。主要原因是城管执法体制改革工作的推进，一线执法人员下沉镇街带来的相关人员、公用、项目经费预算的调剂减少。较年初预算数 减少1,272.44万元，下降34.7%。主要原因是：A.2120104功能科目反映的执法人员人员经费和定额商品和服务支出因本年度城管执法人员下沉街道，相关人员经费及定额公用经费预算指标的调剂。B.城管局借用人员定额公用经费调剂。C.年初按“人随经费走”原则调剂给街道执法队公用、协管员项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,400.43万元，较上年决算数减少248.10万元，下降9.4%。主要原因是城管执法体制改革工作的推进，一线执法人员下沉镇街带来的相关人员、公用、项目经费预算的调剂减少，从而带来支出决算数的相应减少。支出较年初预算数减少1,271.22万元，下降34.6%。主要原因是城管体制改革，相关基本支出、项目支出预算调剂后，支出相应减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.22万元，下降100%，主要原因是上年度采购项目结转资金在本年度全部使用完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出181.30万元，占7.6%，较年初预算数减少32.50万 元，下降15.2%，主要原因是城管体制改革、执法人员下沉街道，相关社保指标调剂带来的社保缴费支出减少。

（2）卫生健康支出95.34万元，占4%，较年初预算数减少12.78万 元，下降11.8%，主要原因是城管体制改革、执法人员下沉街道，相关指标调剂带来的医疗保险支出减少。

（3）城乡社区支出2,015.41万元，占84%，较年初预算数减少1,230.26万 元，下降37.9%，主要原因是城管体制改革、执法人员下沉街道，相关基本支出、项目支出指标调剂带来的城管执法支出减少。

（4）住房保障支出108.38万元，占4.5%，较年初预算数增加4.32万元，增长4.2%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数标准提高，带来住房公积金缴存支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出2,060.88万元。其中：人员经费1,773.55万元，较上年决算数减少220.90万 元，下降11.1%，主要原因是执法人员的人员经费支出因本年度城管执法人员下沉街道，相关人员经费指标调剂带来的人员支出减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费287.33万元，较上年决算数减少100.92万元，下降26%，主要原因一是本年度公用经费支出因城管执法人员下沉街道，相关公用经费指标调剂带来的公用支出减少。二是本年度厉行节约，加强财务管理，严格控制公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、通讯费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少1.15万元，下降12.9%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制三公经费支出规模。较上年支出数减少20.06万 元，下降72.1%，主要原因是本年度无公务用车购置费且公务用车运行维护费节约初见成效。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

2020年度本单位公务车运行维护费7.75万元，主要用于执法车辆燃料费、维修维护费、保险费、开展公务活动的车辆过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降3.1%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制公务车运行维护费支出规模。较上年支出数减少1.75万元，下降18.4%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制公务车运行维护费支出规模。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待活动，未发生公务接待费。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待活动，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出287.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、通讯费、劳务费、维修费等。 机关运行经费较上年决算数减少100.92万元，下降26%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制公用经费支出规模，强化机关运行成本核算。

本年度会议费支出0.00万元，本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 4.95万元，较上年决算数减少16.60万元，下降77%，主要原因是城管体制改革，执法人员下沉街道，相关培训费用由各镇街列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金202.22万元。从评价情况来看，项目政策依据充分，立项程序规范，目标明确。按照相关规定进行项目申报、评审、立项、发文，申报程序符合要求。绩效目标依据充分，符合客观实际，与区城管支队单位职能职责密切相关。资金保障责任明确，基本落实到位。《重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）明确了资金保障责任，区财政局根据文件要求拨付项目资金。参照《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》要求，项目资金由北碚区城管执法支队综合科统一核算，按照《重庆市北碚区财政局关于2020年部门年初预算的批复》文件，据实列支、年末清算。项目实施过程中，支队各相关科室明确职责，参照相关管理制度严格实施项目资金管理，为我区城市管理工作有序推进奠定了坚实基础。2020年度项目绩效一级目标及二级目标均全面完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表