一、 单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区园林绿化管理处主要负责全区城市园林绿化生产维护及工程设计施工等。

（二）机构设置

重庆市北碚区园林绿化管理处于1983年6月正式成立，（原名：重庆市北碚区城市绿化工程队）现办公地点位于北碚区胜利村13号，为重庆市北碚区城市管理局管理下属全额拨款事业单位，机构规格为科级。内设科室4个，分别为办公室、财务科、生产科，后勤科。人员编制30名，上年末在职人员30人，今年末在职28人，其中退休2人。退休职工年末50人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入2020年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,177.10万元，支出总计1,177.10万元。收支较上年决算数减少176.00万元，下降13%，主要原因是经人大评审本年度绿化项目日常经费年初预算数的减少，导致项目经费支出同步下降。其中：财政拨款收入1177.10万元，占100.00%。此外，年初结转和结余200.15万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,177.10万元，较上年决算数减少176.00万元，下降13%，主要原因是人大评审本年度绿化项目日常经费年初预算数的减少，导致项目经费支出同步下降。其中：财政拨款收入1177.10万元，占100.00%。此外，年初结转和结余200.15万元。

3.支出情况。2020年度财政拨款支出合计1177.10万元，较上年决算数增加24.14万元，增长2.10%。主要原因是受人员调入影响，人员经费增加，工资经费支出增大。其中：基本支出842.23万元，占71.6%；项目支出334.87万元，占28.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少200.15万元，下降100%，主要原因是北碚区老城及城南部分片区绿地管护劳务外包政府采购项目未能及时完成招标计划，年末财政收回2019年末结转结余200.15万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,177.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少176.00万元，下降13%。主要原因是人大评审本年度绿化项目日常经费年初预算数的减少，导致项目经费支出同步下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,177.10万元，较上年决算数减少176.00万元，下降13%。主要原因是主要原因是人大评审本年度绿化项目日常经费年初预算数的减少，导致项目经费支出同步下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,177.10万元，较上年决算数增加24.14万元，增长2.1%。主要原因是受人员增人增资影响，人员经费增加，工资经费支出增大。较年初预算数减少243.17万 元，下降17.1%。主要原因政府采购项目未能及时完成招标计划，年末财政收回2019年末结转结余200.15万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少200.15万元，下降100%，主要原因是北碚区老城及城南部分片区绿地管护劳务外包政府采购项目未能及时完成招标计划，年末财政收回2019年末结转结余200.15万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出182.07万元，占15.5%，较年初预算数减少43.82万元，下降19.40%，主要原因是疫情给企业减负，调整了养老保险缴费比例，社保费用支出下降。

（2）卫生健康支出37.88万元，占3.22%，较年初预算数增加1.42万元，增长3.9%，主要原因是年中追加公招新入职人员的基本医疗和大额医疗保险支出。

（3）城乡社区支出926.48万元，占78.7%，较年初预算数减少202.81万元，下降18%，主要原因是政府采购计划未能如期招标完成，收回上年结余资金。

（4）住房保障支出30.66万元，占2.60%，较年初预算数增加2.04万元，增长7.1%，主要原因是增人增资后，增加了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出842.23万元。其中：人员经费662.06万元，较上年决算数增加18.1万元，增长0.3%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费180.17万元，较上年决算数增7.99万元，增长4.6%，主要原因是对办公楼年老失修，进行了维修整治。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.44万元，较年初预算数减少4.46万元，下降75.6%，主要原因是公务车运行维护费和会议费减少。较上年支出数减少1.10万元，下降43.3%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制三公经费支出规模。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位未发生公务车购置费用支出。

2020年度公务车运行维护费1.44万元，主要用于市内因公出行、园林绿化作业及检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，燃油费等。费用支出较年初预算数减少3.56万元，下降71.2%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少1.10万元，下降43.3%，主要原因是车辆老旧，出于安全和节约能源的考虑，减少车辆出行次数，严格控制三公经费。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待活动，未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无公务接待活动，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100%，主要是原因为了避免疫情传播，主要以视频或小型会议为主，未产生会议费。本年度培训费支出 3.23万元，较上年决算数减少0.60万元，下降15.7%，主要原因避免疫情传播，到外地培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本年度本单位未发生政府采购支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金309.54万元；从评价情况来看，绿化日常管护项目实施总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈华容 68205885