一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区公园管理处是一个全额拨款事业单位，主要负责已移交区城市管理局的城市公园的管理事务性工作；负责全区城市公园的行业服务和技术指导工作；负责直管公园的安全生产、安全保卫、消防管理等事务工作；承办区城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区公园管理处编制30人。本部门属区财政全额拨款事业单位，行政主管部门为重庆市北碚区城市管理局。班子及内设机构：领导职数3人（一正两副），内设机构为办公室、生产科、安保科、财务科、后勤科、景区管理科。现有在职员工29人（其中专业技术人员11人、职员12人、工勤人员6人），退休职工143人，共计172人。

（三）单位构成

无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,347.13万元，支出总计1,347.13万元。收支较上年决算数增加371.65万元、 增长38.1%，主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,286.62万元，较上年决算数增加364.19万元，增长39.5%，主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加及年初结转和结余60.51万元。其中：财政拨款收入1,286.62万元，占100%；年初结转和结余60.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,347.13万元，较上年决算数增加483.65万元，增长56%，主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加及年初结转和结余60.51万元。 其中：基本支出 1,214.09万元，占90.1%；项目支出133.04万元，占9.9%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少112.00万元，下降100%，主要原因是2020年1月已支付2019年10-12月的园林绿化管护经费12万元；重庆市北碚公园滑坡治理项目100万元，2020年12月项目已完工支付工程款48.51万元，余款财政已收回，待项目结算审计和决算审计后再支付余款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,347.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加371.65万 元，增长38.1%。主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加及年初结转和结余60.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,286.62万元，较上年决算数增加364.19万元，增长39.5%。主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加及年初结转和结余60.51万元。较年初预算数减少120.50万元，下降8.6%。主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加。同时单位职工调出10人，人员经费调标减少。此外，年初财政拨款结转和结余60.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,347.13万元，较上年决算数增加483.65万元，增长56%。主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加及年初结转和结余60.51万元。较年初预算数减少59.99万 元，下降4.3%。主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费、公用经费和项目经费相应增加及年初结转和结余60.51万元。同时单位职工调出10人，人员经费指标减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少112.00万元，下降100%，主要原因是财政收回余款，单位无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出425.93万元，占31.6%，较年初预算数增加82.36万 元，增长24%，主要原因是增人增资后增加了社保支出。

（2）卫生健康支出67.15万元，占5%，较年初预算数减少5.16万 元，下降7.1%，主要原因是年中追加因机构改革新划入人员的基本医疗和大额医疗保险支出。

（3）节能环保支出72.53万元，占5.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行支付。

（4）城乡社区支出745.94万元，占55.4%，较年初预算数减少130.69万 元，下降14.9%，主要原因是原单位有职工10人调离单位，人员经费公用经费等指标减少。

（5）住房保障支出35.58万元，占2.6%，较年初预算数减少6.50万 元，下降15.4%，主要原因是单位职工调出10人，人员经费公用经费等指标减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,214.09万元。其中：人员经费1,091.42万元，较上年决算数增加406.62万 元，增长59.4%，主要原因是由于单位合并，新招聘和系统人员分流等因素，在职人员增加3人和退休人员6人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费122.67万元，较上年决算数增加60.04万元，增长95.9%，主要原因是人员增加差旅费增加，办公水费增加，拨工会经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、水电费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.26万元，较年初预算数减少1.51万元，下降54.5%，主要原因是厉行节约，控制车辆出行次数，严格按照中央八项规定。 较上年支出数增加0.97万元，增长334.5%，主要原因是管护面积增加使用车辆较上年增多及车辆年限长维修费用增加等原因。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年无出国情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无出国情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是今年无出国情况。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是今年无出国情况。

公务车购置费0.00万元，主要是单位无购置车辆的计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是今年无购置车辆情况。

公务车运行维护费1.26万元，主要用于园林绿化生产和医疗绿化管护工作。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降16%，主要原因是厉行节约，控制车辆出行次数，严格按照中央八项规定。较上年支出数增加0.97万元，增长334.5%，主要原因是管护面积增加使用车辆较上年增多及车辆年限长维修费用增加等原因。

公务接待费0.00万元，主要是单位无人员接待费用。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降100%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出 1.02万元，较上年决算数增加0.59万元，增长137.2%，主要原因是补缴2019年和2020年的风景园林学会培训费。                                 

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于园林绿化生产和医疗绿化管护工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金72.53万元；从评价情况来看，公园园林绿化管护实施总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度北碚公园和华立公园清扫保洁：根据重庆市城市公园管理规范道路，广场，水面24009平方米和北碚公园、北温泉公园、龙凤溪公园内植物景观提档升级、绿地日常维护费用42.53万元。北碚公园和华立公园日常维护和管护：1级管理标准园林绿化面积5757平方米*9元=5.18万元；2级管理标准园林绿化面积60973平米*5元=30.49万元。按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，主要还进行了：后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。给市民一个满意的绿化、生态、环境休闲娱乐公园。

1、植物新栽移栽：园内部分裸露地补栽麦冬、扁竹叶共计200余平方米；调整移栽花灌木500余株。

2、鲜花摆放：各大节假日，北碚公园及北泉公园共摆放鲜花1.25万盆，其中鸡冠花5000盆、孔雀草3500盆、洋凤仙2000盆、西洋鹃2000盆。

3、北温泉公园和龙凤溪公园日常绿化管护及清扫保洁等日常工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：游陵 68351156