一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责：城市道路的清扫保洁；公共水域和江河的滩涂、岸坡的清洁卫生管理；公共厕所、垃圾转运站的建设和日常管理；已封闭垃圾处置场的管理；建筑弃土场的行业管理；直管粪便污水处理设施的管理；城市生活垃圾处置费的征收；对街道、社会单位环境卫生管理工作的指导、协调等。

（二）机构设置

北碚区环境卫生管理处是全额拨款事业单位，内设7个科室，行政办公室、人事科、财务科、管理科、垃圾分类科、设施科、总务科。

（三）人员情况

我处编制数47人，2020年正常退休2人，退职职工死亡1人，调出12人，新招入2人，调入3人，年末在职职工实有数37人，退休职工实有数132人，共计169人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,347.86万元，支出总计4,347.86万元。收支较上年决算数减少119.31万元、 下降2.7%，主要原因是因为人员调出经费减少.

2.收入情况。2020年度收入合计4,321.46万元，较上年决算数减少145.71万元，下降3.3%，主要原因是人员调出经费减少。其中：财政拨款收入4,321.46万元，占100%。此外，年初结转和结余26.40万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,347.86万元，较上年决算数增加148.69万元，增长3.5%，主要原因是将清扫的水电费、清扫车辆运行费、清扫用材料费作为项目支出。其中：基本支出 1,370.23万元，占31.5%；项目支出2,977.63万元，占68.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少268.00万元，下降100%，主要原因是2020年用于支付购买清漂船26.4万元，余款241.6万财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,347.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少119.31万 元，下降2.7%。主要原因是人员调出经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,218.05万元，较上年决算数减少212.53万元，下降4.8%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加345.74万元，增长8.9%。主要原因是追加市政道路清扫项目预算，用于购买抑尘车、道路清扫人员投入。此外，年初财政拨款结转和结余26.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,244.45万元，较上年决算数增加81.87万元，增长2%。主要原因是根据区市政局安排，2020年加大道路清扫人员投入，劳务费增加，商品和服务支出增加。较年初预算数增加372.14万元，增长9.6%。主要原因是追加市政道路清扫项目预算，用于购买抑尘车、道路清扫人员投入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少268.00万元，下降100%，主要原因是2020年购置清漂船等固定资产，余款241.6万财政收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出389.72万元，占9.2%，较年初预算数增加81.87万 元，增长26.6%，主要原因是根据北碚财预【2020】21号、北碚财预【2020】22号文件调整预算。

（2）卫生健康支出74.67万元，占1.8%，较年初预算数增加5.50万元，增长8%，主要原因是根据当年社平工资调整医疗保险缴纳基数。

（3）节能环保支出2,610.81万元，占61.5%，较年初预算数增加52.81万元，增长2.1%，主要原因是根据市政局要求，创建卫生城市，公厕提档升级改造工程费用增加。

（4）城乡社区支出1,123.70万元，占26.5%，较年初预算数增加229.18万元，增长25.6%，主要原因是追加市政道路清扫项目预算，用于购买抑尘车、道路清扫人员投入。

（5）住房保障支出45.55万元，占1.1%，较年初预算数增加2.77万元，增长6.5%，主要原因是当年社平工资调整公积金缴纳基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,370.24万元。其中：人员经费1,115.47万元，较上年决算数减少27.19万元，下降2.4%，主要原因是人员调出经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资589.48万元，社保228.85万，医保垫底资金56.26万元，健康休养费234.26万元，其他补助费6.62万元。公用经费254.77万元，较上年决算数增加53.33万元，增长26.5%，主要原因是本年支付了2019年度车辆维修费42.3万元。公用经费用途主要包括：办公等费用31.36万元，水电费12.77万元，差旅费76.84万元，维修费14.7万元，工会经费34.32万元，培训费及劳务费17.61万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费8.79万元，其他商品和服务支出58.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入103.41万元，较上年决算数增加66.82万元，增长182.6%，主要原因是为了更好的维护嘉陵江的清漂物清理工作，本年新购了清漂船、巡逻艇。本年支出103.41万元，较上年决算数增加66.82万元，增长182.6%，主要原因是为了更好的维护嘉陵江的清漂物清理工作，本年新购了清漂船、巡逻艇。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计218.41万元，较年初预算数增加194.95万元，增长831%，主要原因是年初预算不包含工程车辆的运行维护费，洒水车、清扫保洁车等工程用车费用计入公务用车运行维护费。 较上年支出数减少171.36万元，下降44%，主要原因是清扫保洁车因年久报废11辆，部分清扫保洁工作外包。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位无因公出国事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少178.60万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费218.41万元，主要用于：车辆保险费33.01万元，车辆维修费95.4万元，车辆燃油费86.2万元，车辆年审费3.1万元，过路费等0.7万元。费用支出较年初预算数增加195.85万元，增长868.1%，主要原因是因为清扫保洁车使用年限较长，维修费用较高。较上年支出数增加7.24万元，增长3.4%，主要原因是因为清扫保洁车使用年限较长，维修费用较高。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2020年未发生公务接待业务，与上年决算数相比，基本持平。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未发生公务接待业务。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未发生公务接待业务，与上年决算数相比，基本持平。。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为46辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.75万元，与上年决算数相比，基本持平。。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要本单位2020年未发生机关运行经费支出。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未发生机关运行经费支出，与上年决算数相比，基本持平。。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未发生会议费支出。

本年度培训费支出 6.60万元，较上年决算数增加4.82万元，增长270.8%，主要原因是本单位6位事业专业技术人员继续教育培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车46辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额88.00万元，其中：政府采购货物支出88.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 88.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购清漂船。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对六个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评六项，涉及资金2290万元。六个项目基本完成年度目标，各项绩效指标基本达成，其中市政道路清扫保洁、环卫设施维护、垃圾站维护、公厕运行维护项目完成情况较好，目标达成率100%，明年将继续保持；另有化粪池有害气体监控项目与智慧城管综合管理平台隶属不同公司，因技术壁垒无法对接，故采购失败，导致本年未完成绩效目标，自评得分90分；清漂项目对维护及燃油严格把控，导致执行金额减少，清漂船交付时验收不合格，导致尾款61.6万在2021年支付，自评得分99分。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68205919