一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心是一个全额拨款事业单位，主要负责蔡家智慧新城片区已移交区域的市政环卫设施管护、环卫清扫保洁、垃圾收运，城市照明设施管理，市街绿化管护，城市公园管护等监督管理的事务工作等。

（二）单位构成

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心于2020年4月成立（北碚委编【2020】26号），隶属北碚区城市管理局。现办公地点位于北碚区蔡家岗镇凤栖路8号。单位设六个内设机构：综合办公室、财务办公室、设施管理办公室、市容环卫办公室、园林绿化办公室、安全督查办公室。

从预算单位构成看，本单位纳入2021年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数732.25 万元，其中：一般公共预算拨款732.25 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年减少4.72万元，主要是人员经费拨款减少4.72万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数732.25 万元，其中：城乡社区支出预算610.50万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算61.43 万元，卫生健康支出预算 30.60万元，住房保障支出预算 29.71万元。支出预算较2021年减少4.72万元，主要是基本支出预算减少4.72万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入732.25万元，一般公共预算财政拨款支出732.25万元，比2021年减少4.72万元。其中：基本支出732.25万元，比2021年减少4.72万元，主要原因是本单位2021年退休两人，人员经费略减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位未有纳入财政预算项目。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，2021年0万元，主要原因是未有工作人员出国（境）；公务接待费3万元，较2021年不变；公务用车运行维护费0万元，2021年0万元，主要原因是我单位未有公务车辆；公务用车购置费 0万元，2021年0万元；主要原因是未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位是全额拨款的事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、本单位今年无纳入财政预算的政府采购。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位无纳入财政预算的项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘思含联系方式：023-68860351