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  • 重庆市北碚区人民政府关于2020年财政决算情况和2021年1-8月财政预算执行情况的报告
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  • 115001090092980693/2021-00067
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  • 发布机构
  • 北碚区财政局
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  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-21
  • 发布日期
  • 2021-10-21
  • 有效性
  • 有效

重庆市北碚区人民政府

关于2020年财政决算情况和2021年1-8月

财政预算执行情况的报告

2021 9 29 日重庆市北碚区第十八届人民代表大会常务委员会第四十六次会议通过)


一、2020年财政收支决算情况

(一)全区收支决算情况。

根据《重庆市财政局关于2020年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2021〕25号)相关数据核定,现将我区2020年决算情况报告如下:

1.一般公共预算。

2020年区金库一般公共预算收入283861万元,下降7.1%,为调整预算的100.2%,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转后,收入总计1043398万元。全区一般公共预算支出699063万元,增长4%,加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、调出资金、结转下年后,支出总计1043398万元。

与区十八届人大五次会议审议的2020年执行数(以下简称2020年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总计均增加8876万元。收入方面为区级调入资金增加8876万元,支出方面为区级调出资金增加8876万元,主要是政府专项债利息偿还政策调整所致。

12020年全区一般公共预算收支决算平衡表(区金库)

单位:万元


2.政府性基金预算。

2020年全区政府性基金预算收入213万元,下降61.2%,加上级补助、债务转贷收入、调入资金和上年结转后,收入总计796227万元。全区政府性基金预算支出598297万元,增长2.9%,加上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年后,支出总计796227万元。

与2020年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计均增加8876万元。收入方面为区级调入资金增加8876万元,支出方面为区级调出资金增加8876万元,主要是政府专项债利息偿还政策调整所致。

22020年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

3.国有资本经营预算。

2020年全区国有资本经营预算收入19799万元,增长291.2%,加上级补助和上年结转后,收入总计26986万元。全区国有资本经营预算支出6210万元,增长77.8%,加调出资金、结转下年后,支出总计26986万元。

与2020年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

32020年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

(二)区级收支决算情况。

1.一般公共预算。

2020年区级一般公共预算收入年初预算数为306347万元,经区十八届人大常委会第三十八次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为281011万元,向区人大报告的变动预算数(以下简称变动预算数)为281011万元,决算数为279398万元,下降7.5%,为预算的99.4%,加上级补助收入、下级上解收入和动用预算稳定调节基金等后,收入总计1018333万元。2020年区级一般公共预算支出年初预算数为535011万元,调整预算数为699020万元,变动预算数为658705万元,决算数为607394万元,增长2.7%,为预算的92.2%,加上解支出、补助下级支出和债务还本支出等后,支出总计1018333万元。

42020年区级一般公共预算收支决算平衡表(区金库)

单位:万元

2.政府性基金预算。

2020年区级政府性基金预算收入年初预算数为400万元,调整预算数为零,变动预算数为零,决算数为213万元,下降61.2%,加上级补助收入、下级上解收入、债务转贷收入、调入资金和上年结转后,收入总计795076万元。2020年区级政府性基金预算支出年初预算数为341269万元,调整预算数632470万元,变动预算数为679148万元,决算数为592936万元,增长4.3%,为预算的87.3%,加上解支出、补助下级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出后,支出总计795076万元。

52020年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元


3.国有资本经营预算。

2020年区级国有资本经营预算收入年初预算数为4500万元,调整预算数为4500万元,变动预算数为4500万元,决算数为19799万元,增长291.2%,为预算的440%,加上级补助和上年结转后,收入总计26986万元。2020年区级国有资本经营预算支出年初预算数为10831万元,调整预算数为7382万元,变动预算数为7393万元,决算数为6210万元,增长77.8%,为预算的84%,加调出资金和结转下年后,支出总计26986万元。

62020年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

(三)部门决算情况。

1.部门总收支情况。

2020年部门总收入1002701万元,同比下降13.92%。其中,财政拨款预算收入845098万元,占部门总收入的84.3%;事业预算收入153970万元,占总收入的15.4%;其他预算收入3633万元,占总收入的0.4%。

2020年部门总支出1005392万元,同比下降12.1%。其中,基本支出433036万元,占总支出的43.1%,同比增长12.9%;项目支出572356万元,占总支出的56.9%,同比下降24.8%。基本支出中人员经费支出281393万元,占基本支出的65.0%;公用经费支出151643万元,占基本支出的35.0%

2.部门财政拨款收支情况。

(1)一般公共预算。

2020年部门一般公共预算拨款收入538481万元,同比下降10.4%,加一般公共预算上年结转结余13016万元,收入总计551497万元。部门一般公共预算拨款支出546026万元,同比下降9.7%,加结转下年5471万元,支出总计551497万元。

(2)政府性基金预算。

2020年部门政府性基金预算财政拨款收入300407万元,同比下降27.2%,加上年结转结余1140万元,收入总计301548万元。部门政府性基金预算财政拨款支出301548万元,同比下降26.7%,无结转下年。

(3)国有资本经营预算。

2020年部门决算首次将国有资本经营预算纳入统计范围。2020部门国有资本经营预算财政拨款收入6210万元,无上年结转结余,收入总计6210万元。部门国有资本经营预算财政拨款支出6210万元,无结转下年。

(四)其他重点报告事项。

1.转移支付情况。

2020年,区对街镇转移支付87749万元,其中,一般性转移支付53782万元,主要用于体制结算、保障基层运转、激励引导等方面支出;专项转移支付33967万元,主要用于脱贫攻坚、生态环保、基础设施建设、农业发展、社会保障等方面支出。

2.中央直达资金使用情况。

2020年,北碚区争取中央新增直达资金78910万元,其中,特殊转移支付17229万元,主要用于疫情防控、教育、社会保障等方面;抗疫特别国债47180万元,主要用于抗疫相关支出、公共卫生、物资储备、基础设施建设,解决基层特殊困难;正常转移支付3243万元,主要用于基层运转、教育、扶贫等方面;参照直达资金11258万元,主要用于应急抢险、灾后重建等方面。

3.政府债务情况。

2020年,经市政府批准和市财政局核定,我区政府债务限额为127.1亿元,其中,一般债务限额52.4亿元,专项债务限额74.7亿元。截至2020年末,全区政府债务余额127亿元,其中,一般债务余额52.3亿元,专项债务余额74.7亿元,未超过债务限额。

2020年,我区收到地方政府债券转贷资金50.2亿元,其中,再融资债券18.2亿元全部用于到期政府债务还本,已全部实现支出;新增债券32亿元,主要用于市政和产业园区基础设施、农林水利、生态环保等区内重点项目建设,已全部实现支出。

4.预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2020年初,区级预算稳定调节基金余额为39216万元。2020年,动用24567万元用于平衡预算缺口,年度执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金28895万元。2021年,动用32650万元用于平衡预算缺口,截至目前,预算稳定调节基金余额为10894万元。

2020年区级预算安排预备费6000万元,动用2254万元,主要用于新冠肺炎疫情防控、新生地质灾害及灾后重建等,剩余3746万元按规定全部安排预算稳定调节基金。

2019年区级一般公共预算结转61958万元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年区级一般公共预算结转54002万元。

5.“三公”经费支出及政府采购情况。

2020年,区级“三公”经费财政拨款支出合计2171万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少801万元,其中,因公出国(境)费17万元,减少8万元;公务用车购置及运维费1898万元(公车购置费360万元,公车运维费1538万元),减少540万元;公务接待费256万元,减少253万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受疫情防控等客观因素影响,部分因公出国(境)和公务接待未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年,全区政府采购金额540764万元,其中,区级采购金额540222万元,街镇级采购金额542万元。

6.预算绩效管理情况。

2020年,全面实施预算绩效管理,出台《重庆市北碚区区级预算绩效信息公开办法(试行)》,提高预算绩效管理工作透明度。试点开展事前绩效评估,对20个重点项目开展绩效评估,涉及财政资金8323万元。实现项目绩效目标和部门整体绩效目标管理全覆盖,对10个部门整体绩效和12个重点项目进行绩效运行重点监控,组织部门(单位)对1229个项目开展自评工作,涉及财政资金136225万元。对扶贫专项资金等33个项目进行财政重点绩效评价,涉及财政资金25475万元,将评价结果及时反馈项目主管部门,作为部门和单位改进预算绩效管理、提高项目实施效果的依据。实现部门整体绩效、重点专项一级项目、抗疫特别国债项目绩效目标、重点评价结果公开全覆盖,提高财政资金使用的公开性和透明度。

7.审计意见的整改落实情况。

2021年上半年,市审计局依法对2020年度区级预算执行和决算草案编制进行审计,指出组织财政收入、政府债务管控、隐形财政赤字、预算编制及执行、专项资金管理和财政资金管理6个方面的问题,并提出相应处理意见,相关审计结果纳入了区政府向区人大常委会所作的2020年度北碚区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。目前,全区有关部门正对照审计报告指出问题,采取积极措施加以整改。区政府将从体制机制上着手,严肃财经纪律,促进财政资金规范高效运行。

二、2021年1-8月财政预算执行情况及下一步工作打算

(一)全区预算执行情况。

1.一般公共预算。

全区(含水复片区)一般公共预算收入276202万元,同比增长15.9%,税收收入240833万元,同比增长13.5%。从区金库情况看,一般公共预算收入193472万元,同比增长9.8%。税收收入161485万元,同比增长5.4%;非税收入31987万元,同比增长38.8%。上级转移支付到位204519万元,新增政府一般债券10000万元,调入资金102422万元,上年结转60517万元。全区一般公共预算支出329074万元,同比下降22.9%。

2.政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入3501万元。上级转移支付134294万元,新增政府专项债券110000万元,上年结转87904万元。全区政府性基金预算支出199616万元。

3.国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入0万元。上年结转16482万元。全区国有资本经营预算支出0万元。

(二)区级预算执行情况。

根据《中华人民共和国预算法实施条例》(2020年修订)相关规定及区人大工作要求,2021年将全区9个街道纳入区级收支预算管理。为便于做对比分析,以下同比数据中也包含了街道2020年同期数据。

1.一般公共预算。

从区金库情况看,区级一般公共预算收入193415万元,同比增长9.8%。其中:税收收入161485万元,同比增长5.4%;非税收入31930万元,同比增长39.2%。上级转移支付到位204519万元,新增政府一般债券10000万元,调入资金102422万元,上年结转57223万元。区级一般公共预算支出308131万元,调整预算为590182万元,完成调整预算的52.2%。

2.政府性基金预算。

区级政府性基金预算收入3501万元。上级转移支付到位134294万元,新增政府专项债券110000万元,上年结转86832万元。区级政府性基金预算支出198820万元,同比下降38.6%。

3.国有资本经营预算。

区级国有资本经营预算收入0万元。上年结转16482万元。区级国有资本经营预算支出0万元。

(三)全区收支执行特点。

在区委坚强领导下,全区狠抓工作落实,经济社会发展呈持续向好态势,各重点领域支出得到有效保障。今年1-8月,全区收支执行主要表现以下特点。

1.区级税收总体向好,非税收入增幅较大。1-8月,区金库一般公共预算收入19.3亿元,同比增长9.8%。其中,税收收入16.1亿元,同比增长5.4%。增值税、企业所得税、个人所得税三个主体税种实现税收收入5.6亿元,同比增长27%。1-8月,实现非税收入3.2亿元,同比增长38.8%,主要是全区强化了存量资产盘活力度,积极组织非税收入入库

2.支柱行业支撑有力,减税降费持续落实。1-8月,实现全辖税收45.4亿元,同比增长18.8%。制造业增长40.1%、建筑业增长29%、金融业增长27.8%、批发零售业增长26.5%、房地产业增长8.9%,支柱行业发展态势良好。民营经济实现全辖税收36.1亿元,同比增长22%,其中制造业增长17%、建筑业增长31.4%,房地产业增长19.1%。统计期1-8月,新增减税降费6.5亿元,助力企业轻装上阵,更好支持服务经济社会发展。

3.预算支出总体减少,重点领域保障有力。1-8月,全区一般公共预算支出完成32.9亿元,同比下降22.9%,主要受2020年疫情期间上级特殊政策退出影响等因素影响。教育、卫生健康、社会保障和就业等民生支出26.78亿元,占一般公共预算支出的81%。缙云山片区生态环境整治项目、乡村振兴及农旅融合项目、校地合作项目、教育基础设施建设等区内重点项目得到有效保障。

(四)财政主要工作情况。

1.加强收入统筹,多措并举形成开源合力。积极培植优质税源,强化税收共治工作,税收收入同比增长5.4%。清理一批国有资产,通过出租、出售及时盘活存量资产增加国有资产性收入,非税收入同比增长38.8%。有序开展土地出让工作,增加土地收益,实现土地收入15亿元。发行新增政府债券资金12亿元,用于全区公益性项目支出。加大项目储备和包装,积极争取上级资金及政策支持。积极运用产业引导经济、PPP等多种模式,吸引社会资本和市场主体投入,减轻财政资金压力。

2.优化支出结构,保障重点领域支出。严格落实过“紧日子”思想,严控非刚性、非重点、非必须的新增支出。新增政府债券资金12亿元,主要用于支持缙云山片区生态环境整治、乡村振兴及农旅融合、校地合作等项目。城乡居民养老待遇提高至每月125元,城镇企业职工养老保险退休人员养老待遇平均提高4.5%。统筹资金60万元注入我区退役军人关爱基金。安排6250万元用于各校改善办学条件、幼儿园设备采购、新校区设施设备采购等。投入新冠疫情防控资金1513万元,确保全区“零确诊”。

3.推进财政改革,促进管理提质增效。加强政府投资项目管理,制定《北碚区政府投资项目预算备案检查操作规则》《北碚区政府投资项目结算审核操作规则》《北碚区政府投资重点建设项目全过程跟踪监督管理办法》。强化绩效管理,组织开展绩效自评工作,涉及64个一级预算单位整体绩效和2252个项目绩效,实现全覆盖绩效管理,选取20个重点项目和2个部门整体绩效进行重点评价,涉及财政预算资金5.9亿元,同比增长131%。建成投用预算管理一体化系统,实现了中央、市级、区级三级财政的数据对接,新系统将在2022年预算编制正式投入使用。

4.强化风险管理,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。发行地方政府债券28.5亿元,其中,再融资债券16.5亿元,主要用于到期债务偿还;新增政府债券12亿元,用于公益性项目资本支出。出台《关于进一步加强区属国有企业债务风险管控、优化完善投融资管理的通知》等文件制度,开展债务穿透式核查,强化债务风险管理。制定《北碚区2021年防范和处置非法集资工作要点》《北碚区2021年集资融资领域信访突出问题专项治理工作方案》,完善金融领域风险防范机制,开展非法集资风险排查。

(五)当前财政运行面临的主要困难。

一是财政收入组织再受考验受国家税收政策影响,契税和土地增值税等税收收入将出现政策性缓征现象,加之减税降费政策持续落实、土地市场不确定性等因素影响,财政收入存在较多不确定性。二是财政支出压力持续增加。2021年教育领域“公参民”投入、社保领域上解增加、债券本金预算安排偿还等事项,加大了财政压力。三是上级资金及政策争取难度加大。随着2020年疫情期间上级特殊政策退出,上级资金明显减少。受发行空间限制,新增政府债券限额争取难度加大。

(六)下一步工作打算。

1.增加财政收入,助力全区经济发展。紧紧围绕年初既定目标,强化财税收入管理、土地出让管理、国有资产管理、筹融资管理及发展模式创新管理“五个统筹”,加大收入组织力度,保障全区资金需求。积极争取上级债券资金、转移支付资金和政策支持,增强全区财政保障能力。全力支持成渝地区双城经济圈建设,深入实施“园城带动”战略,加快培育新发展动能,着力构建现代产业体系。持续优化营商环境,培养支柱税源,激发市场活力。

2.兜牢“三保”底线,保障重点领域投入。坚持过“紧日子”,做到有保有压、有促有控,调整结构,突出重点,努力实现财政收支平衡。强化预算执行监督,全面梳理资金执行进度,甄别追减不再使用的预算,统筹用于“三保”及新增重点项目支出。更加严格地制定各类支出政策和制度办法,充分考虑财政可承受能力,可出台可不出台的政策一律不出台,当年可安排可不安排的经费一律不安排。

3.完善制度管理,提高财政资金效益。进一步完善绩效管理办法,理顺绩效管理流程,发挥绩效管理作用。严格落实《预算法》管理,厘清预算调整、调剂边界,完善预算管理制度。认真落实《2020年度区级预算执行和决算草案编制情况审计》的整改要求,坚决执行审计决定,加强举一反三工作,避免类似问题再次发生。开展财会管理监督综合大检查,促进各项财政资金安全高效运行的作用。推进预算管理一体化改革,确保2022年预算在新系统的顺利编制。

4.强化债务管理,防范化解重大风险。坚持把打好防范化解重大风险攻坚战工作放在重中之重,做好提前排查和预防工作,严禁超能力举债,杜绝新增政府隐性债务。落实风险防控主体责任,确保到期债务按时偿还。加强项目谋划申报,提高专项债和一般债申报成功率。加快促使债券资金形成实物工作量,积极发挥政府债券资金效益。持续开展风险排查预警和宣传教育活动,强化风险防范意识,规范企业合法运营,维护地方金融稳定。


      附件: 1.重庆市北碚区2020年决算(草案)

              2.重庆市北碚区2021年1-8月财政预算执行情况


附件1


重庆市北碚区2020年决算(草案)



20219

目录


表1:2020年区级一般公共预算收支决算表

表2:2020年区级一般公共预算本级支出决算表

表3:2020年区级一般公共预算基本支出决算表

表4:2020年区级一般公共预算转移支付收支决算表

表5:2020年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

表6:2020年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)

表7:2020年区级政府性基金预算收支决算表

表8:2020年区级政府性基金预算本级支出决算表

表9:2020年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

表10:2020年区级国有资本经营预算收支决算表

表11:2020年全区社会保险基金收支决算表

表12:2020年全区社会保险基金结余决算表

表13:2020年北碚区政府债务限额及余额决算情况表

表14:2020年北碚区政府债务相关情况表

表15:2020年北碚区政府债券使用情况表


2

2020年区级一般公共预算本级支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

决算数

本级支出合计

607394

一、一般公共服务支出

36653

人大事务

1234

行政运行

855

一般行政管理事务

25

人大会议

130

人大监督

87

代表工作

102

事业运行

35

政协事务

1076

行政运行

640

一般行政管理事务

155

政协会议

68

委员视察

40

参政议政

84

事业运行

89

政府办公厅()及相关机构事务

3245

行政运行

1365

一般行政管理事务

480

信访事务

732

事业运行

316

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

352

发展与改革事务

2307

行政运行

863

一般行政管理事务

1104

事业运行

340

统计信息事务

1492

行政运行

415

一般行政管理事务

62

专项统计业务

183

专项普查活动

655

统计抽样调查

35

事业运行

142

财政事务

1845

行政运行

1114

一般行政管理事务

518

事业运行

200

其他财政事务支出

13

税收事务

3160

一般行政管理事务

2908

其他税收事务支出

252

审计事务

1258

审计业务

1258

人力资源事务

229

行政运行

112

一般行政管理事务

38

引进人才费用

73

其他人力资源事务支出

6

纪检监察事务

2192

行政运行

1521

一般行政管理事务

585

派驻派出机构

15

事业运行

71

商贸事务

1396

行政运行

636

招商引资

515

事业运行

245

档案事务

258

行政运行

190

档案馆

68

民主党派及工商联事务

151

行政运行

137

一般行政管理事务

14

群众团体事务

883

行政运行

264

一般行政管理事务

147

事业运行

123

其他群众团体事务支出

349

党委办公厅()及相关机构事务

4892

行政运行

1283

一般行政管理事务

3363

机关服务

148

事业运行

98

组织事务

1475

行政运行

465

一般行政管理事务

840

公务员事务

50

事业运行

120

宣传事务

2215

行政运行

504

一般行政管理事务

1490

事业运行

221

统战事务

1164

行政运行

525

一般行政管理事务

283

宗教事务

242

事业运行

114

对外联络事务

12

其他对外联络事务支出

12

网信事务

74

一般行政管理事务

74

市场监督管理事务

360

市场秩序执法

360

其他一般公共服务支出

5735

其他一般公共服务支出

5735

二、国防支出

2110

国防动员

2060

兵役征集

110

人民防空

1806

预备役部队

29

民兵

110

其他国防动员支出

5

其他国防支出

50

其他国防支出

50

三、公共安全支出

49069

武装警察部队

50

武装警察部队

50

公安

47615

行政运行

32426

一般行政管理事务

14901

执法办案

173

特别业务

115

司法

1384

行政运行

644

一般行政管理事务

297

基层司法业务

17

普法宣传

9

法律援助

141

社区矫正

75

法制建设

145

事业运行

25

其他司法支出

31

其他公共安全支出

20

其他公共安全支出

20

四、教育支出

132872

教育管理事务

1664

行政运行

618

一般行政管理事务

33

机关服务

293

其他教育管理事务支出

720

普通教育

110106

学前教育

10072

小学教育

50290

初中教育

37690

高中教育

12006

其他普通教育支出

48

职业教育

11480

中等职业教育

11116

其他职业教育支出

364

特殊教育

770

特殊学校教育

770

进修及培训

2504

教师进修

1967

干部教育

537

教育费附加安排的支出

6162

其他教育费附加安排的支出

6162

其他教育支出

186

其他教育支出

186

五、科学技术支出

6276

科学技术管理事务

2466

行政运行

483

一般行政管理事务

792

其他科学技术管理事务支出

1191

应用研究

1100

其他应用研究支出

1100

技术研究与开发

2695

其他技术研究与开发支出

2695

科学技术普及

15

其他科学技术普及支出

15

六、文化旅游体育与传媒支出

9657

文化和旅游

5068

行政运行

810

一般行政管理事务

902

图书馆

666

文化展示及纪念机构

82

艺术表演团体

290

文化活动

177

群众文化

711

文化创作与保护

12

文化和旅游市场管理

13

旅游宣传

34

文化和旅游管理事务

69

其他文化和旅游支出

1302

文物

356

文物保护

38

博物馆

318

体育

1492

运动项目管理

79

体育训练

49

体育场馆

454

群众体育

71

其他体育支出

839

新闻出版电影

4

其他新闻出版电影支出

4

广播电视

184

广播

184

其他文化旅游体育与传媒支出

2553

宣传文化发展专项支出

159

文化产业发展专项支出

38

其他文化旅游体育与传媒支出

2356

七、社会保障和就业支出

57089

人力资源和社会保障管理事务

2801

行政运行

2102

一般行政管理事务

6

机关服务

186

劳动保障监察

43

就业管理事务

37

社会保险业务管理事务

58

社会保险经办机构

265

公共就业服务和职业技能鉴定机构

60

其他人力资源和社会保障管理事务支出

44

民政管理事务

827

行政运行

403

社会组织管理

15

基层政权建设和社区治理

15

其他民政管理事务支出

394

行政事业单位养老支出

37395

行政单位离退休

382

事业单位离退休

359

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12348

机关事业单位职业年金缴费支出

7775

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

27

其他行政事业单位养老支出

16504

就业补助

3454

其他就业补助支出

3454

抚恤

1856

死亡抚恤

783

伤残抚恤

37

优抚事业单位支出

131

其他优抚支出

905

退役安置

4654

退役士兵安置

181

军队移交政府的离退休人员安置

1832

军队移交政府离退休干部管理机构

220

退役士兵管理教育

42

军队转业干部安置

1024

其他退役安置支出

1355

社会福利

951

儿童福利

52

老年福利

649

殡葬

146

社会福利事业单位

104

残疾人事业

2663

行政运行

216

残疾人康复

282

残疾人就业和扶贫

478

残疾人体育

145

残疾人生活和护理补贴

598

其他残疾人事业支出

944

最低生活保障

393

城市最低生活保障金支出

218

农村最低生活保障金支出

175

临时救助

558

临时救助支出

304

流浪乞讨人员救助支出

254

特困人员救助供养

189

城市特困人员救助供养支出

115

农村特困人员救助供养支出

74

其他生活救助

98

其他城市生活救助

10

其他农村生活救助

88

财政对基本养老保险基金的补助

19

财政对其他基本养老保险基金的补助

19

退役军人管理事务

322

行政运行

137

拥军优属

43

事业运行

94

其他退役军人事务管理支出

48

其他社会保障和就业支出

909

其他社会保障和就业支出

909

八、卫生健康支出

72687

卫生健康管理事务

1135

行政运行

783

一般行政管理事务

3

机关服务

17

其他卫生健康管理事务支出

332

公立医院

3517

综合医院

485

中医(民族)医院

2957

精神病医院

45

妇幼保健医院

20

康复医院

10

基层医疗卫生机构

7895

城市社区卫生机构

970

乡镇卫生院

6034

其他基层医疗卫生机构支出

891

公共卫生

12246

疾病预防控制机构

1008

卫生监督机构

469

妇幼保健机构

189

基本公共卫生服务

6166

重大公共卫生服务

877

突发公共卫生事件应急处理

1115

其他公共卫生支出

2422

中医药

386

中医(民族医)药专项

384

其他中医药支出

2

计划生育事务

4954

计划生育机构

15

计划生育服务

4781

其他计划生育事务支出

158

行政事业单位医疗

11678

行政单位医疗

2406

事业单位医疗

5186

公务员医疗补助

1909

其他行政事业单位医疗支出

2177

财政对基本医疗保险基金的补助

26468

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3334

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

23134

医疗救助

2794

城乡医疗救助

2671

其他医疗救助支出

123

优抚对象医疗

95

优抚对象医疗补助

95

医疗保障管理事务

670

行政运行

457

一般行政管理事务

10

医疗保障政策管理

105

医疗保障经办事务

35

事业运行

63

老龄卫生健康事务

85

老龄卫生健康事务

85

其他卫生健康支出

764

其他卫生健康支出

764

九、节能环保支出

21761

环境保护管理事务

1751

行政运行

810

生态环境保护宣传

76

其他环境保护管理事务支出

865

环境监测与监察

315

建设项目环评审查与监督

20

其他环境监测与监察支出

295

污染防治

15309

大气

710

水体

7404

固体废弃物与化学品

5681

其他污染防治支出

1514

自然生态保护

2351

生态保护

2230

农村环境保护

48

其他自然生态保护支出

73

退耕还林还草

53

其他退耕还林还草支出

53

污染减排

4

生态环境执法监察

4

可再生能源

63

可再生能源

63

其他节能环保支出

1915

其他节能环保支出

1915

十、城乡社区支出

67690

城乡社区管理事务

8831

行政运行

1515

一般行政管理事务

14

城管执法

2014

工程建设管理

55

其他城乡社区管理事务支出

5233

城乡社区公共设施

38457

小城镇基础设施建设

400

其他城乡社区公共设施支出

38057

城乡社区环境卫生

3057

城乡社区环境卫生

3057

建设市场管理与监督

123

建设市场管理与监督

123

其他城乡社区支出

17222

其他城乡社区支出

17222

十一、农林水支出

31517

农业农村

12622

行政运行

1597

事业运行

2687

科技转化与推广服务

927

病虫害控制

167

农产品质量安全

47

执法监管

10

行业业务管理

62

防灾救灾

564

农业生产发展

1057

农村合作经济

524

农产品加工与促销

29

农村社会事业

91

农业资源保护修复与利用

1303

农田建设

2836

其他农业农村支出

721

林业和草原

5853

行政运行

383

一般行政管理事务

75

事业机构

1679

森林资源培育

408

技术推广与转化

4

森林资源管理

725

森林生态效益补偿

648

自然保护区等管理

7

湿地保护

15

执法与监督

1

林业草原防灾减灾

114

其他林业和草原支出

1794

水利

10070

行政运行

1280

水利行业业务管理

25

水利工程建设

5394

水利工程运行与维护

492

水利前期工作

113

水土保持

141

水资源节约管理与保护

125

水质监测

90

水文测报

50

防汛

805

抗旱

100

农村水利

360

大中型水库移民后期扶持专项支出

308

水利安全监督

70

农村人畜饮水

200

其他水利支出

517

扶贫

2430

农村基础设施建设

828

生产发展

1047

社会发展

45

扶贫贷款奖补和贴息

70

其他扶贫支出

440

农村综合改革

294

其他农村综合改革支出

294

普惠金融发展支出

238

农业保险保费补贴

59

创业担保贷款贴息

174

其他普惠金融发展支出

5

其他农林水支出

10

其他农林水支出

10

十二、交通运输支出

30238

公路水路运输

11705

行政运行

409

一般行政管理事务

196

公路建设

4897

公路养护

3278

公路和运输安全

224

公路运输管理

1988

航道维护

1

救助打捞

39

海事管理

397

其他公路水路运输支出

276

成品油价格改革对交通运输的补贴

180

成品油价格改革补贴其他支出

180

车辆购置税支出

18346

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10647

车辆购置税用于农村公路建设支出

7699

其他交通运输支出

7

其他交通运输支出

7

十三、资源勘探工业信息等支出

10737

制造业

1414

其他制造业支出

1414

工业和信息产业监管

1050

行政运行

717

一般行政管理事务

169

工业和信息产业支持

141

其他工业和信息产业监管支出

23

国有资产监管

1159

行政运行

1159

支持中小企业发展和管理支出

7114

行政运行

96

机关服务

127

中小企业发展专项

6406

其他支持中小企业发展和管理支出

485

十四、商业服务业等支出

2720

商业流通事务

1448

行政运行

308

一般行政管理事务

148

民贸企业补贴

24

其他商业流通事务支出

968

涉外发展服务支出

1210

其他涉外发展服务支出

1210

其他商业服务业等支出

62

其他商业服务业等支出

62

十五、金融支出

5809

金融发展支出

5494

利息费用补贴支出

494

其他金融发展支出

5000

其他金融支出

315

重点企业贷款贴息

315

十六、自然资源海洋气象等支出

19504

自然资源事务

2301

行政运行

281

自然资源利用与保护

273

土地资源储备支出

17

地质勘查与矿产资源管理

772

事业运行

264

其他自然资源事务支出

694

气象事务

143

气象事业机构

87

气象探测

2

气象信息传输及管理

2

气象服务

52

其他自然资源海洋气象等支出

17060

其他自然资源海洋气象等支出

17060

十七、住房保障支出

22655

保障性安居工程支出

12394

廉租住房

453

棚户区改造

1035

公共租赁住房

16

保障性住房租金补贴

19

老旧小区改造

1748

其他保障性安居工程支出

9123

住房改革支出

10261

住房公积金

9204

购房补贴

1057

十八、粮油物资储备支出

504

物资事务

192

仓库建设

192

重要商品储备

312

其他重要商品储备支出

312

十九、灾害防治及应急管理支出

5328

应急管理事务

1213

行政运行

900

一般行政管理事务

133

安全监管

127

应急管理

51

事业运行

2

消防事务

3009

消防应急救援

3009

森林消防事务

94

其他森林消防事务支出

94

自然灾害防治

1012

地质灾害防治

1012

二十、其他支出

4843

其他支出

4843

其他支出

4843

二十一、债务付息支出

17665

地方政府一般债务付息支出

17665

地方政府一般债券付息支出

17660

地方政府向国际组织借款付息支出

5

二十二、债务发行费用支出

10

地方政府一般债务发行费用支出

10

注:本表详细反映2020年一般公共预算本级支出情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。






4

2020年区级一般公共预算转移支付收支决算表




单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

322854

补助街镇支出

87749

一、一般性转移支付收入

222491

一、一般性转移支付支出

53782

所得税基数返还收入

4110

体制补助收入

41250

增值税税收返还收入

11042

结算补助收入

49

消费税税收返还收入

884

其他一般性转移支付收入

12483

增值税“五五分享”税收返还收入

16128

二、专项转移支付支出

33967

体制补助收入

303

一般公共服务

604

均衡性转移支付收入

19093

社会保障和就业

9365

县级基本财力保障机制奖补资金收入

17670

医疗卫生与计划生育

1413

结算补助收入

46562

节能环保

445

资源枯竭型城市转移支付补助收入

3000

城乡社区

10646

重点生态功能区转移支付收入

2903

农林水

5331

固定数额补助收入

13059

交通运输

2401

贫困地区转移支付收入

1354

资源勘探信息等

92

公共安全共同财政事权转移支付收入

2595

商业服务业等

43

教育共同财政事权转移支付收入

16519

自然资源海洋气象等

1644

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

453

住房保障

16

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

15837

灾害防治及应急管理

1968

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

33719



节能环保共同财政事权转移支付收入

672



农林水共同财政事权转移支付收入

9696



住房保障共同财政事权转移支付收入

4401



其他一般性转移支付收入

2491



二、专项转移支付收入

100363



一般公共服务

42



国防

115



公共安全

2800



教育

1092



科学技术

3565



文化旅游体育与传媒

1260



社会保障和就业

328



卫生健康

5988



节能环保

7629



城乡社区

841



农林水

12156



交通运输

18146



资源勘探信息等

2352



商业服务业等

1450



金融

5324



自然资源海洋气象等

17956



住房保障

11796



粮油物资储备

192



灾害防治及应急管理

2528



其他收入

4803



注:1.本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
2.
上级补助收入不等于补助街镇支出。









6

2020年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)



单位:万元

项目

预算数

决算数

补助街镇合计

71972

87749

一、一般性转移支付

49925

53782

体制补助收入

41250

41250

结算补助收入

10

49

其他一般性转移支付收入

8665

12483

二、专项转移支付

22047

33967

朝阳街道滨江特色街区项目招商引资扶持政策

66

66

2019年争取上级资金奖励资金

377

377

兑现重庆极地加创业孵化器有限公司装修补贴

98

98

城市管理执法队伍下沉人员经费

650

1152

城乡社区人员抗疫补助

861

861

农村厕所改造项目

189

189

严重精神障碍患者监护责任落实以奖代补

53

53

2019-2020年优抚医疗中央和市级补助资金

299

299

主城区公厕建设奖补资金


445

蔡家岗街道和静观镇城建项目补助资金

305

465

滨江休闲带配套建设资金

300

300

天府采煤沉陷区农村危房分类治理工作运行经费

50

50

垃圾分类改革项目资金

20

20

2020年抗疫特别国债市级预留机动资金

6247

8764

脱贫攻坚经费

94

94

中央农村综合改革转移支付资金

500

2320

壮大集体经济

100

100

农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金

201

201

大棚房”专项整治


533

农村综合改革转移支付

870

1480

耕地力保护补贴工作经费

21

21

区级农业发展资金

100

240

基层专职消防队专项经费

36

36

街镇宅基地审批管理工作经费

50

50

财金协同支持乡镇产业发展奖补资金

300

300

区交通局委托执法经费

30

30

路域环境整治专项经费


170

水毁恢复重建工程

445

445

街镇四好公路修复工程

1000

1756

天府镇水碓沟组危岩治理补助资金

4

4

东阳街道桃花山村内口组草街完小处不稳定斜坡避险搬迁补助资金

180

180

重点生态保护修复治理专项资金

400

968

应急救援队伍经费

50

89

地质灾害避险移民搬迁

84

84

公共安全基础建设、重大安全隐患治理专项

71

71

自然灾害救助补助资金

450

711

地灾应急处置、排危除险

87

87

商标品牌建设奖励资金

92

92

开展历史遗留废弃工矿(山峡碎石场)土地整治

100

293

松材线虫等重大林业有害生物防控

280

381

防汛救灾工作支出

180

180

商业幼儿园补贴项目


43

洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金

271

271

暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资

260

260

东阳街道东阳村垭口组边坡变形治理补助资金


4

老年高龄津贴

850

956

优抚抚恤生活补助

1480

2194

义务兵家庭优待金

64

64

烈属优待金、补助

42

42

困难群众救助、补助

2150

3119

基层政权建设补助资金

90

90

国有企业退休人员社会化管理补助资金

1500

2473

价格临时补贴

100

366

社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金


30







8

2020年区级政府性基金预算本级支出决算表


单位:万元

决算数

本级支出合计

592936

一、文化旅游体育与传媒支出

24

旅游发展基金支出

24

地方旅游开发项目补助

24

二、社会保障和就业支出

1078

大中型水库移民后期扶持基金支出

1007

移民补助

208

基础设施建设和经济发展

799

小型水库移民扶助基金安排的支出

71

基础设施建设和经济发展

71

三、城乡社区支出

305891

国有土地使用权出让收入安排的支出

243733

征地和拆迁补偿支出

225793

城市建设支出

12108

农村基础设施建设支出

1000

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4832

国有土地收益基金安排的支出

2694

其他国有土地收益基金支出

2694

城市基础设施配套费安排的支出

29464

城市公共设施

12709

其他城市基础设施配套费安排的支出

16755

棚户区改造专项债券收入安排的支出

30000

土地开发支出

30000

四、农林水支出

4747

三峡水库库区基金支出

117

基础设施建设和经济发展

13

解决移民遗留问题

1

其他三峡水库库区基金支出

103

国家重大水利工程建设基金安排的支出

4630

三峡后续工作

4630

五、其他支出

241251

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

238792

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

238792

彩票发行销售机构业务费安排的支出

30

彩票市场调控资金支出

30

彩票公益金安排的支出

2429

用于社会福利的彩票公益金支出

455

用于体育事业的彩票公益金支出

1043

用于教育事业的彩票公益金支出

97

用于残疾人事业的彩票公益金支出

115

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

46

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

673

六、债务付息支出

21586

地方政府专项债务付息支出

21586

国有土地使用权出让金债务付息支出

11598

棚户区改造专项债券付息支出

1112

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

8876

七、债务发行费用支出

1

地方政府专项债务发行费用支出

1

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

1

八、抗疫特别国债安排的支出

18358

基础设施建设

4975

公共卫生体系建设

646

重大疫情防控救治体系建设

939

交通基础设施建设

2800

其他基础设施建设

590

抗疫相关支出

13383

减免房租补贴

351

困难群众基本生活补助

2040

其他抗疫相关支出

10992















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