- 文章标题
- 重庆市北碚区财政局2016年部门预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980693/2016-00104
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区财政局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-03-14
- 发布日期
- 2016-03-14
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)部门职能
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章,制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟订全区财政发展战略和中长期规划,指导全区财政工作。
3.分析预测宏观经济形势,参与拟订全区宏观经济政策,提出运用财税政策实施经济调节的建议,拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
4.管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5.负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策,制定具体管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度,并制定具体管理办法,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。
7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。
8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取区级国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理具体制度,按规定管理资产评估工作。
9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险。归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
12.负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。
13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。
14.负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
15.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市北碚区财政局设10个内设机构,分别是办公室、预算科、国库科、行财会管科、农财科、社保科、企财科、税政科、经建科、监察室。机关下属5个事业单位,分别为区国有资产监督管理办公室、区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校北碚分校、区财政投资评审中心。
二、部门预算情况
2016年北碚区财政局预算收入1002.1万元,其中,一般公共预算收入1002.1万元。支出按功能分类为一般公共服务支出758.44万元,社会保障和就业支出155.85万元,医疗卫生与计划生育支出50.68万元,住房保障支出37.12万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算为57.5万元,其中,公务接待费用17.5万元,公务用车运行维护费用40万元。
北碚区财政局2016年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
1,002.10
一般公共服务支出
758.44
二、政府性基金收入
财政事务
758.44
三、事业收入
其他财政事务支出
54.00
四、经营收入
信息化建设
20.00
五、上级补助收入
事业运行
29.13
六、上年结余、结转
行政运行
473.22
七、其他收入
财政国库业务
60.00
一般行政管理事务
122.10
社会保障和就业支出
155.85
行政事业单位离退休
155.85
归口管理的行政单位离退休
155.85
医疗卫生与计划生育支出
50.68
医疗保障
50.68
事业单位医疗
1.84
行政单位医疗
35.28
公务员医疗补助
13.56
住房保障支出
37.12
住房改革支出
37.12
住房公积金
37.12
本年收入合计
1,002.10
本年支出合计
1,002.10
附表2:
北碚区财政局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
合计
1,002.10
746.00
256.10
201
一般公共服务支出
758.44
502.34
256.10
201
06
财政事务
758.44
502.34
256.10
01
行政运行
473.22
473.22
02
一般行政管理事务
122.10
122.10
05
财政国库业务
60.00
60.00
07
信息化建设
20.00
20.00
50
事业运行
29.13
29.13
99
其他财政事务支出
54.00
54.00
208
社会保障和就业支出
155.85
155.85
208
05
行政事业单位离退休
155.85
155.85
01
归口管理的行政单位离退休
155.85
155.85
210
医疗卫生与计划生育支出
50.68
50.68
210
05
医疗保障
50.68
50.68
01
行政单位医疗
35.28
35.28
02
事业单位医疗
1.84
1.84
03
公务员医疗补助
13.56
13.56
221
住房保障支出
37.12
37.12
221
02
住房改革支出
37.12
37.12
01
住房公积金
37.12
37.12
附表3:
北碚区财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
类
款
合计
746.00
301
工资福利支出
355.89
30101
基本工资
148.76
30102
津贴补贴
145.57
30103
奖金
20.90
30104
社会保障缴费-生育保险
1.59
30104
社会保障缴费-医疗保险
37.12
30104
社会保障缴费-失业保险
0.36
30104
社会保障缴费-工伤保险
1.59
302
商品和服务支出
183.57
30201
办公费
25.80
30202
印刷费
5.00
30203
咨询费
0.60
30205
水费
9.10
30206
电费
10.40
30207
邮电费
4.70
30211
差旅费
9.00
30213
维修(护)费
13.00
30215
会议费
3.50
30216
培训费
32.23
30217
公务接待费
14.40
30226
劳务费
5.00
30228
工会经费
11.38
30229
福利费
4.46
30231
公务用车运行维护费
35.00
303
对个人和家庭的补助
206.54
30302
退休费
151.15
30307
医疗费
13.56
30311
住房公积金
37.12
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.70
附表4:
北碚区财政局2016年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出